预算数预算数预算数20一月20二月
销售指标商品销售额（实际出库含税金额)
商品销售收入（不含税）
销售折扣与折让
商品销售成本
主营业务税金及附加
商品销售毛利00
商品销售毛利率销售回款额
销售回款率回款总部
销售费用职工薪酬
绩效考核（奖金）
租赁费
物业管理费
水电费
电话费
网络维护费
市内交通费
折旧费
办公费
运输费
外部货运费
采购运费2020年度 预算执行表项目季度第一季度内部调拨货运费
装卸费
广告费用
促销费
展览费
宣传费
汽耗
汽油费
路桥费
汽车修理费
汽车保险费
维修费
物料消耗
差旅费
其他福利费
招待费
社会保险
住房公积金
综合保险
低值易耗品摊销
工会经费
教育经费
税费
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税
财产保险
顾问咨询费
培训费
会议费
审计、年检费
电镀费包装费
招聘费
其他
总部管理费用
销售费用合计
费用率
管理费用职工薪酬24711,800.00
绩效考核（奖金）400400
租赁费
物业管理费
水电费
电话费
网络维护费
市内交通费100180
折旧费
办公费100100
运输费
外部货运费
快递运费
内部调拨货运费
装卸费
广告费用
促销费
展览费
宣传费
汽耗
汽油费
路桥费
汽车修理费
汽车保险费
维修费
物料消耗差旅费320
其他福利费
招待费1800
社会保险
住房公积金
综合保险984.11984.11
低值易耗品摊销
工会经费
教育经费
税费
房产税
土地使用税
车船使用税
印花税
财产保险
顾问咨询费
培训费
会议费
审计、年检费
电镀费
包装费
招聘费
其他
总部管理费用
合计5855.113464.11
费用率
其他财务费用
企业所得税
其他业务收入
其他业务支出
营业外收入
营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11
销售净利率
新增固定资产新增固定资产
库存商品
期初库存金额
期末库存金额
本期购进商品金额
本期购进商品金额
库存周转率
本期增值税
注：金额根据实际情况填
20三月明细
0一季度月 份
1,800.00
400
180
100
984.11
3784.11-3,784.11
序号奖项
1年度精神传承奖
2年度忠诚卫士奖
3年度最受客户拥戴奖
4年度最佳新人奖
5年度改革创新奖
6年度最具领导魅力奖
7年度最佳团队奖
8年度兢兢业业奖
9年度最具投资魄力奖
10年度学习成效卓越奖
11最具传播影响力奖
12年度最佳求知奖
13年度同心共济奖评选标准评选对象
绝对认同、服从企业文化，传承风骨。
无论何时，他都将公司的企业文化铭记在心；无论何地，他都是企业文化执行最
到位的。也许他看上去普通平凡，但是他却比别人更努力，更懂得付出；也许他没有
过人的智力，但是他更善于向同仁学习，完善自己；也许他没有出口成章的口才，但
是他却懂得如何发挥自己的优势，如何将企业文化落到实处。全员
忠贞诚实。忠于自己，忠于公司，忠于客户。
言忠信，行笃敬，古老相传的信条，演绎出现代传奇。
TA默默地做好自己的本职工作，忠于自己的职业，忠于公司，忠于客户。即使卧
病在家，只要收到客户的电话，TA就会立刻赶到客户需要的地方；只要得到公司的召
唤，TA就会马上赶赴前沿。即使曾经无数次有客户提议要高薪将其聘请，TA依旧从容
淡定，坚守自己的誓言。
面对业绩下滑TA也决不气馁、面对团队异动TA依然能鼓动势气、面对同行诱惑也
一颗红星。TA从不气馁，永不妥协。从TA的身上，让我们明白什么是真正的忠诚。全员
始终牢记“客户是天，客户是衣食父母”，并以实际行动践行“以客户为尚，用
爱做服务”。或许一开始客户并非很认可汇聚，但是，TA的耐心沟通和真诚服务终于
感动了客户。客户成长了，发展了，而TA依旧热心地服务客户，感动着客户。客服
认同文化，态度谦和，认真学习。
从踏进的第一天起，TA就用心关注一切，态度谦和地向所有的伙伴学习，认真细致
学习企业文化。虽然TA加入的时间不长，但是却能快速融入这个大家庭。在自己的日
常工作中坚决贯彻公司的制度，融会贯通企业文化，在最短的时间内将自己锻造成一
个合格的战士。 任何一次的高速发展都离不开改革和创新。
TA的血管里流淌着改革的血液，TA的身体里有创新的基因。
年会活动经费预算表合作意向单位**会务标间单间套间小计早中晚小计喜来登代表100000000000代表200000000000代表300000000000名都48048096012815810000039680400000102000代表1240960012815841425099.210002552978.2代表24801920012815841425099.210002553938.2代表34801920012815841425099.210002553938.2**酒店代表100000000000代表200000000000代表300000000000说明:1.总则:按400人计,所有费用均按每人每天实际发生或分摊的费用2.代表1表示普通参会代表，两人一个标间；代表2表示有特殊要求参会代表，一人一个大床间；代表3表示贵宾，一个套间3.代表1的房间费用按2人分摊；代表3的房间费用，按院士和其配偶2人分摊4.住宿:按四晚计5.用餐:2个早餐(27号和28号);2个中餐(27号和28号);2个晚餐(26号和27号)6.会场:一天半场租费400人分摊7.旅游:旅行社收取的所有费用按400人分摊8.宴请：表示27号晚上的圆桌正餐费用9.杂费：表示暂未计入上述五大类费用之中的必须开支酒店会场旅游合计宴请杂费住宿用餐
项目具体奖项金额数量备注1会议场地10001100010004现场布置10001100010005优秀员工1000990006优秀主管150046000先进集体3000260007奖牌（杯）、荣誉证书500150013一等奖10001100014二等奖3005150015三等奖20010200016幸运奖5020100018最佳表现个人300130019最佳编排节目300130020最佳创作节目3001300优秀节目2005100021席间即兴节目纪念品10015150022节目单制作200120023服装、道具500150024音视频制作200120025外聘老师指导费500150028餐 费7002014000酒水、饮料20001200029糖果、瓜子5001500303132333435年会其他费用21500
5500
3400
140016500年会费用预算合计
总体合计 50300.0（大写：伍万零叁佰元整）场地费用表彰奖励联欢会抽奖联欢会节目评奖联欢会其他费用员工酒会
