审核日期：章条号标准要求体系文档客观记录检查结果审核人识别并记录服务的利益相关者和客户。服务提供商和客户应每年至少进行一次服务评审，来讨论服务范围、服务级别协议、合同或业务需求的任何变更，并按约定的定期召开中间会议来讨论绩效、成绩、问题和改进计划。这些会议应如果出现合同变更，那么适当时在这些会议上应讨论服务级别协议变更的问题。这些变更应遵循变更管理流程。建立投诉处理程序，定义投诉渠道和受理人制定投诉的记录、调查、响应、报告并正式关闭等处理过程建立投诉的升级机制，以处理非常规渠道的投诉建立客户满意度调查程序并定期报告客户满意度任命客户关系管理过程的负责人为每一供应商指定合同管理者和联系人。在支持合同中协定和记录供应商所提供服务的要求、范围和级别以及沟通过程
与供应商签订的服务级别协议应与业务的服务级别协议保持一致。
应清楚规定主供应商与分包方之间的角色、接口及关系。主供应商应确保分包方满足合同要求的过程。建立合同或正式协议的评审过程。评审每年至少进行一次，以确保合同仍能继续满足业务需求和合同要求。适当时，合同或服务级别协议的变更应紧随评审之后或在其他所需的时间。应建立解决合同争议和纠纷的程序。业务关系管理
供应商管理内审检查表
《业务关系管理规范》《客户投诉处理程序 -V1.0》《客户满意度调查控制程序-V1.0》
《备品备件管理制度 - V1.0》《采购管理制度-V1.0》《外购件供应商管理程序-V1.0》 客户满意度程序、客户满意度调查表、满意度调查报告、满意度处理报告、客户投诉处理跟踪
供应商评分、供应商体系评审、备品备件台账、采购审批单符合
符合，各项目都有 整理工作应建立程序以管理供应商服务的预期结果、提前终结，或将服务移交第三方。根据服务级别目标来监视和评审业绩，应记录在这一过程中确定出的改进措施并作为服务改进计划的输入。《外购件供应商管理程序-V1.0》审批单
第 1 页 共 50 页 ISO22000内审检查表
受审核部门: 编制/日期： 批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期： 审核员：
ISO22000条款 检查项目 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 现场
4。2.1 总则 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标 有无形成文件的食品安全方针、目标 √
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √
◆检查文件的充分性 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新 √
4。2.2 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 √
程序文件是否有效版本 √
外来文件(如标准)是否包括在控制范围之列 √
是否规定了文件的保管办法 √
是否规定了适时和定期评审文件的有效性 √
是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件 √
第 2 页 共 50 页 受审核部门: 编制/日期： 批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期： 审核员：
ISO22000条款 检查项目 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 现场
是否规定了失效文件的处置、管理方法 √
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 所有文件是否字迹清楚 √
所有文件标识是否明确 √
文件发布前是否得到授权人的批准 √
所有文件是否均注明制定或修订日期 √ √
文件修改后是否重新批准 √
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求 √ √
使用处是否都使用适用文件的有效版本 √
文件的查找是否方便 √
ISO22000：2018内审核检查表
受审核部门：采购部 审核日期：2020.05.16 审核员：
F条款
检查内容 检查方法
结果 提问 文件查阅 现场检查
7.1.6
8.5.4 ◆采购文件说明了采购信息
◆采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？
◆采购文件是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？
◆采购物资的规范有更改时，是否在采购文件上有说明？
◆采购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式是什么？是否有效？
◆采购部是否参与原材料的危害分析和HACCP计划的制定？ √
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√ 符合
◆选择和评价供方
◆对供方控制的方式和程度 ◆是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？
◆是否组织有关部门对供应商进行评价？
◆是否有选择和评价供应商进行评价？
◆是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？
◆对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？
◆供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？ √
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√ 符合
ISO22000：2018内审核检查表
受审核部门：管理高层、管代 审核日期：2020.5.15 审核员：
F条款 检查内容 检查方法 结果 提问 文件 现场
4.组织环境
体系的建立 按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。
确认本次审核的食品安全管理体系范围。
体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者；
是否分析了组织及所处理环境，包括内、外部的环境状况
是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求
有无明确环境管理体系的应用范围、边界
有无明确环境管理体系所需的过程 √
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称： 内部审核控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 1/12 生效版本： A0
文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次
1 2022-02-21 - 新制订 A0
核准 审核 制订
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称： 内部审核控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 2/12 生效版本： A0
1.0目的
验证公司食品安全管理体系的充分性、适宜性和有效性、确保食品安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。
2.0适用范围
该程序适用于公司食品安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.0职责
3.1 食品安全小组组长（管理者代表）领导公司内部管理体系审核工作。确定审核组长及审核员，并审核年度内审方案、每次的审核实施计划和内部管理体系审核报告。
3.2 质量管理部编写年度内审方案，并负责组织实施。组织、协调内审活动的展开。
3.3 内审组长编制、组织实施本次内审计划。编写内审报告。负责组织对纠正措施的跟踪验证。
3.4 内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
4.0控制程序
4.1 年度内审方案
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，质量管理部负责策划全年审核方案，编制公司《年度内审方案》，确定审核范围、频次和方法，经食品安全小组常务组长批准,每12个月至少内审一次，并要求覆盖本公司食品安全管理体系的所有要求。另外出现以下情况，必要时，由食品安全小组常务组长及时组织进行内部审核：
①组织机构、食品安全管理体系发生重大变化；
②出现重大食品安全、质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
③法律法规及其他外部要求的变更；
④在接受第二、第三方审核之前；
