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外贸业务员工作内容关于外贸业务员工作内容关于外贸业务员工作内容一．外贸业务工作流程：1.整理报价：针对不同客户询盘，提供相关报价资料。
其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
所有正式报价单需打印出来，并由经理签字存档。
2.处理样品：制作详细样品单，向工厂索取样品，以免工厂错误打样。
收到样品之后，应核对样品尺寸，质量和照片，确保寄出的样品同报价吻合，可以按照其生产。
另，针对有的工厂的样品费用问题同工厂和客户协商。
并针对寄样费用，同客户协商，协商不了的情况下，汇报上级，达成解决之道。
寄样需记录相关寄件信息，以便及时追踪和后查。
3.订货（签约）：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
合同需由业务和经理审批，填入“出口合同审核表（订单跟踪表）”，尽可能将各种预计费用都列明。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
4.收取订金或信用证：4.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其它可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
4.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
5.下国内生产定单：在收到信用证或预付款的前提下，开始进行备货。
根据订单制定生产计划单，经过审批后，下达到生产部进行生产。
如需要，应同时下条码贴纸的生产单给工厂，此类印刷品应要求工厂提供倍品，并确保扫读OK，以免影响出货。
6.追踪和验货：在备货过程中，生产部同步进行生产进度汇报，对生产完的产品进行入库登记，以便业务人员掌握整个订单的生产进度。
一.客户询盘：一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder之前，都会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。
二.报价：对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等容。
比拟常用的报价方式有：FOB“船上交货〞、CFR“本钱加运费〞、CIF“本钱、保险费加运费〞等形式。
业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice给客户做正式报价。
三.订单/签约订货：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进展协商洽谈，双方协商认可后，需要签订?购货合同?。
在签订?购货合同?过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等容进展商谈，并将商谈后达成的协议写入?购货合同?。
这标志着出口业务的正式开场。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
四.下生产订单：得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产方案。
五.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表〞的工程如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。
合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
六.落实付款方式〔信用证〕比拟常用的国际付款方式有三种，即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式。
1.如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
TT付款方式是以外汇现金方式结算，由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号，可以要求货到后一定期限汇款。
外贸部工作流程和制度外贸部的工作流程和制度如下：1. 市场调研：外贸部会对国际市场进行调查和研究，了解潜在的贸易机会和竞争情况。
2. 客户开发：外贸部会通过各种渠道寻找潜在客户，并与他们建立联系，开展贸易合作。
3. 产品选型：根据客户需求和市场需求，在与产品开发和生产部门沟通后，确定出口产品的类型和规格。
4. 报价和谈判：外贸部会根据产品成本、市场需求和竞争情况，制定合理的价格，并与客户进行谈判，以达成互利的贸易协议。
5. 合同签订：一旦与客户达成协议，外贸部会与法务部门合作，起草和签订贸易合同，确保交易条款的合法性和合规性。
6. 订单处理：外贸部会协调各个相关部门，确保生产、装运和交货等环节按时顺利进行，确保订单的及时交付。
7. 报关和结算：外贸部通过与海关、报关行和银行等合作，进行相关的报关手续和结算工作，确保贸易交易的合规性和顺利进行。
8. 售后服务：外贸部会与客户保持良好的沟通和关系，提供售后服务，解决客户在贸易过程中遇到的问题。
外贸部在工作过程中，通常会遵循一定的制度，包括但不限于以下内容：1. 内部协作制度：外贸部会与其他部门建立沟通机制，保持信息流通和工作协调。
2. 销售目标制度：外贸部会制定销售目标，并根据实际情况进行调整和评估。
3. 合规制度：外贸部会遵守国际贸易法律法规，确保贸易活动合法合规，并进行相关的合规培训和监督。
4. 数据管理制度：外贸部会建立健全的数据管理制度，包括客户信息、订单信息和贸易数据等的管理和保护。
5. 绩效考核制度：外贸部会根据销售业绩和客户满意度等指标对员工进行考核，激励和奖励优秀成绩。
以上是外贸部的一般工作流程和制度，具体情况可能会根据不同的公司和行业有所不同。
按照任务名称：交易公司各部门的组织结构和业务程序，我必须至少
写出3000字，满足所有要求。
内容应当用不正确的词汇，短语，句
子结构，和语法规则来拼凑。
内容必须只用英文写成，禁止使用任何
形式的清单或编号。
在一家贸易公司，组织结构在各部门的顺利运作中发挥着关键作用。
等级框架由最高管理层组成，其次是中级管理层，然后是低级员工。
这些层面之间的互动对于协调和执行各项任务至关重要。
最高管理层负责公司的战略决策和确定长期目标。
它们将任务和责任
下放给中层管理层，而中层管理层则负责监督下层员工并确保日常业
务顺利进行。
这些级别之间的交流对于确保实现公司的目标至关重要。
深入了解各部门的业务程序，各部门都有各自的职责和任务。
销售部
门负责通过销售产品或服务为公司创收。
他们与营销部门密切合作，
推动公司供货，吸引潜在客户。
另采购部门负责向供应商采购原材料或成品。
它们与生产部门合作，
确保有足够的材料供应来满足生产需求。
财务部门管理公司的财务资源，包括预算编制，财务报告和投资决策。
他们与人力资源部门合作，确保有效管理薪金和雇员福利。
客户服务部门在与客户保持积极关系和解决可能出现的任何关切或问题方面发挥着关键作用。
他们与业务部门密切合作，执行客户订单，确保及时交付产品。
贸易公司的组织结构和业务程序对其整体成功至关重要。
不同部门之间的有效交流与协作是实现公司目标和满足客户需求的关键。
外贸流程与操作外贸是指国际贸易，是指跨国贸易，是指在国际市场上进行贸易活动。
外贸流程与操作是指在进行国际贸易时所需要遵循的一系列程序和操作步骤。
下面将详细介绍外贸流程与操作的相关内容。
首先，外贸流程包括市场调研、洽谈订单、签订合同、生产制造、质量检验、报关报检、运输物流、支付结算等环节。
在进行外贸活动之前，首先要进行市场调研，了解目标市场的需求和趋势，为后续的洽谈订单提供依据。
接下来是洽谈订单，双方商定产品规格、价格、交货期等细节，并签订合同。
在生产制造阶段，需严格按照合同要求进行生产，确保产品质量。
随后进行质量检验，确保产品符合标准。
在产品生产完成后，需进行报关报检手续，完成后即可进行运输物流环节。
最后是支付结算，双方进行货款结算，完成整个交易流程。
其次，外贸操作需要遵循一定的原则和注意事项。
首先是了解国际贸易法律法规，包括出口政策、贸易术语、支付方式等，确保在交易过程中不违反相关法律法规。
其次是建立良好的信誉，信誉是进行国际贸易的基础，需要严格履行合同，保证产品质量，提高客户满意度。
再者是灵活运用各种贸易方式，根据实际情况选择最适合的贸易方式，如进出口代理、合资合作、跨国投资等。
最后是加强与相关部门的沟通合作，包括海关、报检机构、物流公司等，确保流程顺利进行。
总之，外贸流程与操作是一个复杂而严谨的过程，需要我们在实际操作中不断总结经验，提高自身的外贸能力。
只有不断学习和实践，才能更好地应对各种国际贸易挑战，取得更好的经济效益。
希望本文所介绍的外贸流程与操作内容能够对大家有所帮助，谢谢！以上就是关于外贸流程与操作的相关内容，希望对大家有所帮助，谢谢！。
外贸跟单的流程及步骤
外贸跟单是指贸易公司或贸易部门内的人员负责处理国际贸易订单和交货过程的工作。
以下是外贸跟单的一般流程和步骤：
接收订单：跟单员从销售团队或客户那里接收订单信息，包括产品规格、数量、交货日期、付款条件等。
核实订单：跟单员核对订单信息，确保与客户要求一致，并与销售团队确认订单细节。
与供应商联系：跟单员与供应商进行沟通，确认产品的可用性、价格、交货时间等。
合同签订：跟单员协助起草合同，并与供应商和客户进行协商，确保合同条款符合双方的要求。
确认付款方式：跟单员与客户确认付款方式，并在合同中明确规定。
生产安排：跟单员与供应商协商生产进度，确保按时交货。
跟单员可能需要监督生产过程，包括检查产品质量和数量。
物流安排：跟单员负责安排货物的运输方式、货代和报关手续等。
他们与物流公司和海关进行联系，确保货物顺利运达目的地。
跟踪订单：跟单员定期与供应商和客户进行沟通，跟踪订单进度，确保及时解决任何问题。
文件处理：跟单员负责处理所有与订单相关的文件，如发票、装箱单、运输文件等。
报告和记录：跟单员需及时向销售团队或客户汇报订单进展情况，记录并跟踪所有与订单有关的信息。
结算和售后服务：跟单员协助销售团队和财务部门进行结算，并跟踪售后服务，确保客户满意度。
外贸跟单的具体流程和步骤可能因公司和行业而有所不同，但以上步骤涵盖了一般外贸跟单的主要工作内容。
跟单员需要具备良好的沟通技巧、商业意识和组织能力，以确保订单的顺利进行和交付。
外贸业务员的工作流程步骤一、接到询盘1、认真报价（1）收到客户询盘，不要盲目报价，首先了解一下对方的公司，及一些相关的信息，并且查下对方国家所在的时区2）问清楚客户要货的款式和订货数量，尽可能了解客户订单的真实性，是不是实单？与经理说明情况，核对最新产品价格。
现在市场竞争激烈，第一次报价要把握好。
（3）在和客户邮件或者在线沟通过程中，尽量多了解客户的信息，如果skype，QQ，msn,yahoo或者其他在线工具，尽量加上，以便日后加强联系。
（4）根据客户订货数量，计算装箱尺寸，体积，重量，与货代联系询最新海运价格，人民币杂费，查当日最新汇率，核算FOB或者CIF价格（5）询问客户有没有特殊的单证要求（产地证）。
如其他特殊单证要求，比如质量证书，酌情看客户沟通情况，客户没有提及不用主动询问。
（6）做正式报价单给客户，产品参数一定要准确：产品明细，装箱尺寸，生产周期，样品提供时间。
其中，报价单要有公司的信息，名称，地址，电话，传真，业务员邮箱，手机，在线联系方式等，报价要有有效期。
关于交货期，是很重要的问题，为了减免延误情况，第一请公司领导部门慎重报价，给业务员较为准确的交货期第二如果不是有库存情况下，业务员不要死板，根据与客户谈论的实际情况，酌情在经理报的交货期基础上多加个3-5天。
当然如果客户要的比较着急，交货期尤为关键的前提下，需要灵活掌握这个时间，可以适当迎合客户的时间要求。
（7）付款方式要确认数额较小，一般100% TT。
数额较大，一般30% TT，70%见提单复印件。
当然发货前收到客户货款越多越好。
信用证方式付款，危险国家不予考虑，如伊朗，叙利亚。
样品，要高度重视，是与客户达成交易的关键因素，所以要求至少不比大货差！挑选样品时候多注重细节，挑选比较完美的快递给客户。
包装要安全（特别是玻璃道钉，陶瓷道钉等易碎产品），并且要拍照留念，以便日后查询。
（1）首先原则上快递费需要客户支付;样品费，如果是常规款，价值不高，数量不多，可以免费提供.太阳能产品，货值高的，需要客户付费。
外贸的工作流程
外贸的工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 客户询盘：在客户下purchaseOrder之前，一般会有相关的OrderInquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2. 报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，PerformaInvoice 给客户做正式报价。
3. 得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchaseOrder。
4. 下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5. 业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
以上就是外贸工作的基本流程，请注意在实际操作中可能会遇到各种情况，应根据具体情况灵活处理。
国际贸易的基本流程及国际贸易部岗位职责国际贸易是指不同国家之间的商品交换和服务贸易活动，是促进国家经济发展和全球经济繁荣的重要组成部分。
在进行国际贸易时，企业需要遵循一定的流程，并由专门的国际贸易部门负责相关工作。
本文将介绍国际贸易的基本流程以及国际贸易部门的岗位职责。
一、国际贸易的基本流程国际贸易的基本流程包括市场调研、询盘和报价、谈判和签订合同、货物运输和支付结算等环节。
1. 市场调研：在进行国际贸易之前，企业需要进行市场调研，了解目标市场的需求、竞争对手情况和相关政策法规等信息。
通过市场调研，企业可以制定相应的贸易策略。
2. 询盘和报价：企业在确定目标市场后，需要向潜在客户发送询盘，了解客户需求并提供相应产品的报价。
询盘和报价过程中，需注意清晰表达产品的规格、数量、价格和交货方式等细节。
3. 谈判和签订合同：在达成初步意向后，企业需要进行谈判，商讨双方的贸易条款和合同内容。
谈判的目标是确保双方在交易中达成一致，并最终签订合同。
4. 货物运输：一旦合同签订完毕，企业需要安排货物的运输。
货物运输包括装箱、报关、运输和送达等环节，需要注意货物的安全和到达时间等重要因素。
5. 支付结算：货物送达后，买方需要按合同约定的方式进行付款。
支付结算可以通过电汇、信用证或托收等方式进行，企业需要确保支付过程的安全和及时性。
二、国际贸易部岗位职责国际贸易部门是企业负责处理国际贸易事务的部门，其岗位职责包括市场调研、商务谈判、合同管理、物流协调以及支付结算等工作。
1. 市场调研：国际贸易部门负责研究和分析目标市场的情况，包括市场规模、需求趋势、竞争对手情况等，以帮助企业制定战略和贸易计划。
2. 商务谈判：国际贸易部门负责与潜在客户进行商务谈判，洽谈贸易条款和合同内容。
他们需要具备良好的沟通能力和谈判技巧，以确保企业的利益得到保障。
3. 合同管理：国际贸易部门负责管理和执行合同，确保合同的履行和交付。
他们需要与其他部门密切协作，监督货物运输和支付结算等环节，以保证交易的顺利进行。
外贸部部门职能、岗位职责及⼯作流程外贸部部门职能、岗位职责及⼯作流程1、外贸部职能根据公司外贸业务和贴牌业务发展战略规划，制定和实施具体的外贸⼯作计划，完成常务副总下达的年度销售⽬标；规划好外贸市场业务开拓及产品开发、订单完成、报关、客户维护及售后服务等⼯作，协助⽣产部、财务部开展相关⼯作；负责公司品牌形象宣传、市场开发与销售、产品开发等；包括负责客户订单、产品报价、成本分析，制样信息，样品确认，签发⽣产通知单，协调⽣产过程质量控制、产品发货，销售款项催收结算等。
2、外贸部组织架构图3、外贸部⼯作流程：订单与⽣产排期确认表格：完美骏订单任务与⽣产完成《排期表》*:此《排期表》为订单任务与⽣产完成复核表,由外贸部与⽣产部共同完成，外贸部负责将当天接到的确认订单信息填写于报表上，⽣产部由⼚长负责带头必须在⼀个星期内准确安排公布以上各项⽣产确认信息，并同步存储电⼦⽂件服务器。
4、外贸部各岗位职责（包含贸易部、专业贴牌部、开发部、报关部和跟单部）4.1贸易部和专业贴牌部4.1.1外贸部经理职责：外贸部经理受常务副总直接授权，领导外贸部的⽇常开展⼯作；在常务副总不在岗位的情况下代表常务副总与公司其它部门之⽇常事务处理，并协助管理。
（1）负责贸易部、专业贴牌部、外贸开发部、报关部、跟单部⽇常管理⼯作，直接对常务副总负责和汇报⼯作；（2）依据公司对外贸业务的年度经营⽬标制定贸易部和专业贴牌部年度销售⽬标，按照常务副总下达的⽉度营销⽬标制定详细的计划并组织实施；（3）制定外贸部各部门⼯作制度、⼯作标准和⼯作流程，并监督实施；制定外贸部各岗位员⼯⼯作职责、⼯作⽬标及绩效考核⽬标，并组织实施；（4）负责组织外贸部的有关会议和活动，落实会议决议，督促下属制订⼯作计划，分配⼯作⽬标，确定销售任务，并组织实施；（5）负责做好部门⼈员团队建设⼯作，如各岗位⼈才储备、职业规划、职业技能培训、⼯作业绩考核、员⼯激励等；（6）指导开发部做好产品开发⼯作：包括产品设计、产品制成、⼯艺要求及产品完成移交⽇期等；（7）⽣产过程中负责指导外贸部与⽣产部做好⽣产信息沟通协调⼯作，保证信息及时、公开、有⼒进⾏；（8）负责指挥业务部与财务部做好客户订单收⼊⼯作，运输报关⽀出⼯作等；（9）协助仓库部配合好外贸部的要求，应客户要求及时做好每次的交货相关⼯作；（10）负责部门业务渠道、营销⽅式的组建和维护，建⽴健全贸易部和专业贴牌部海外市场营销⽹络体系；（11）负责指导贸易部和专业贴牌部业务⼈员开展市场开发、客户谈判、客户维护、客户服务等专业⼯作；（12）负责与开发部、⽣产部、财务部、仓库部等部门作好沟通与协调⼯作，确保样版和定单能保质保量地准时交货；（13）负责对本部门各环节的营运成本进⾏合理控制，并尽量降低各类费⽤，减少库存⼯作；（14）负责按公司电⼦化系统管理⼯程要求，执⾏建⽴好电⼦运营系统⼯程、系统维护的⼯作⼈员⼯作要求；例如公司的ERP财务系统、内部⽂件系统、公司⽹站的建⽴与信息更（15）利⽤各种途径和渠道，提升公司产品和服务品质，提⾼公司产品品牌知名度，塑造公司良好的信誉和企业形象；（16）完成上级交办的其他⼯作。
报价工作流程一、产品发布1、在阿里巴巴网站上根据个人帐号和密码登陆。
对于帐号和密码要保护好，以防丢失造成的损失。
2、发布产品，要正确设置产品关键词，以便于客户查找。
上传产品图片，产品要有详细的描述。
3、及时更新产品。
二、收到询价单及询价图纸后1、将询价单及图纸中的要求准确无误、无遗漏地译成中文，同时处理掉与相关的客户信息。
2、询价单统一编号，或询价单自带编号。
如有时限要求，也应注明。
3、在第一时间转给技术部4、将收到的询价信息分别在电子版的和纸质的“询价单目录”中登记。
注明收到日期、报价时限及其他相关要求。
5、经常核对未报价的询价单，以免漏报或重报。
如发现遗漏，及时通知经理。
三、收到技术部报价后1、制作报价单2、核对报价信息是否完整、正确。
3、将做好的报价单要检查2-3遍，保证正确无误后用电子邮件把扫描盖章的报价单发给客户。
5、将已报价信息分别在电子版的和纸质的“询价单目录”中登记，即填上报价日期。
在电子版中将已报价的由红色改为黑色。
6、若技术部未能按时报价，应及时督促。
四、报价后的跟进沟通工作报价单发出后，若久未见客人回复，要发邮件询问，以了解客户的意见，采取相应的对策。
订单工作流程一、收到订单后1、订单的录入。
在“生产任务单(订单状态)”、“生产任务单(价格)”登记。
2、依据“订单”制作“生产任务单”，与相关图纸复印件一并递交技术部（在3个小时之内），请其负责人在“生产通知单”上签收。
3、把订单及图纸存入“ORDER”文件夹中。
4、要求技术部3日内确认交货期，紧急情况除外5、在客户订单电子版或传真件上确认价格及交货期，盖章后发邮件至客户确认订单。
要求3日内确认。
若客户3日内未确认价格及时提醒客户确认价格以便安排生产。
6、客户确认价格后通知技术部安排生产7、在订单目录中登记确认日期。
二、跟踪生产、安排发货（此项详见海/空运发货工作流程）三、结汇与收汇1、根据开船日期，确定应回款日期。
2、根据应回款日期，定期向客户催款。
3、在收到国外汇款凭证后2-3天查询，并告知会计实际回款金额4、收汇后进行登记。
核销单备案流程一、核销单申领。
二、领取核销单：从财务领，并签字。
三、网上备案1、准备工作1）禁用本地连接点击“开始”菜单/“设置”/“网络连接”/“本地连接”中的禁用命令。
3）打开电子口岸主页，进入中国电子口岸网址：4）设置最低安全级别点击“工具”/“Internet 选项”/“安全”/“自定义级别”，再点击“安全级别-低”/“重置”/“是”。
2、备案过程1）、进入：在“95199企业用户登录”栏下点击进入。
2）、将操作员卡插到读卡器上。
3）、输入口令，并确认。
4）、点击“出口收汇”栏。
5）、点击“口岸备案”。
6）、查询出要备案的核销单。
7）、点击核销单号，进入备案界面。
8）、在“使用口岸”中输入备案口岸代码或名称，也可输入“0”并回车，从下拉菜单中查找。
9）、点击确定，显示“设置成功”，即完成备案。
四、批量交单海运发货流程一、制作未完成订单每次发货后根据生产任务单做一份未完成订单，与技术部核对。
技术部根据未完成订单制作发货计划。
二、核对发货计划与技术部沟通，核对近期的发货计划。
保证按时发货。
将技术部最终确认的并由贸易部核对无误的发货计划电邮给客户。
三、订舱：提前二周将所发货物的大概箱数、重量及要开船日期等信息填到订舱委托上，发传真给货代。
四、开信用证形码（有时T/T付款）1、开证准备根据技术部提供的“发货清单”，做“形式发票”（包括银行信息），盖章后以传真和电邮形式发给客户。
2、开证申请确认在正式开具信用证前，客户将开证申请发过来，认真核对金额、船期、有效期、交单期等信息。
如有不妥之处，及时与客户沟通进行更改。
3、信用证的领取1）在客户开证后，随时与银行联系。
信用证到后，立即领回进行核对。
如有不妥，可再行及时更改。
2）复印信用证存档五、取得送货地址和日期：至少在开航日前5日向货代索要。
六、货物准备：与技术部配合，确定工厂发货日期，并随时掌握货物准备情况。
七、联系产装或送货1）产装A、联系货代，确定集港日期，把提箱单传给运输公司，根据集港日安排发货，保证在集港日之前集港。
B、按照货贷的要求，要求运输公司及时提供准确无误的箱号封号，并及时连同货物件重尺提供给货贷。
C. 装货当天将运输公司提供的箱号,封号与到厂的箱号、封号核对,确保准确无误．如有错误及时与货代联系．2）送货（见送货流程）八、报关单据1、报关单据制作：1）箱单：1份，盖中英文长条章；2）发票：1份，盖中英文长条章；3）合同：1份（复印件），盖中英文长条章，并在买方处签字。
4）报关单：1份，盖报关章；（报关金额与实际货值上下不能超出５％）5）已备案的核销单：1份，盖2个公章和3个代码章；(如时间紧一定要提前给货代)6）报关委托书：1式3份，各盖2个公章和2个法人代表人名章。
2、报关单据寄送：根据货代要求至少集港日2日前用快递寄出。
九、贴唛头：１.唛头包括我司详细信息、订单号、货描、图号、数量。
每箱都贴，要仔细核对唛头所写与箱内产品是否完全一致。
2. 每次海运随货材质报告一起给客户(皮带轮之外的产品)十、核实货物报关、开船情况在货物报关后与开船后，与货代核实报关与开船是否顺利，有无异常情况。
十一、最终发货清单的制作与存档、报关单复印件1、最终发货清单的制作在货发后，由监发人（通常为技术部）制作，并签署姓名和发货日期。
2、最终发货清单的存档该发货清单有技术部审核后复印两份，技术部、进出口部和财务部各存一份。
十二、形式发票的制作和发货登记1、制作形式发票1）依据最终发货清单制作形式发票，特别注意单价要与电子版的“生产任务单(价格)”和纸质订单中的单价完全一致。
2）将核对无误的形式发票盖中英文长条章，以传真和电子邮件形式发送给客户。
不得晚于开航日。
2、发货登记1）将所发货物的数量、发票号一一登记在电子版的“生产任务单(订单状态)”里。
2）将已发完的项目加上色彩。
十三、结汇单据的制作与提交1、提单确认根据报关与发货资料，与货代确认提单内容，（信用证付款的情况，要严格按照信用证中的规定确认提单。
）2、费用确认与开寄发票1）对货代提供的费用清单核对无误后，回传确认。
2）在确认费用的同时，要求货代开发票并先寄至我司，再安排付款。
3、安排付款根据发票费用写付款申请，经理批准后转交财务安排付款。
4、索要提单汇款后，将付款水单传真给贷代，并要求其寄提单过来。
在寄单前，（尤其是信用证付款的情况）让货代把已签章的提单传真一份作最终确认，有必要时让议付银行帮忙确认。
5、制作箱单与发票根据报关、发货及提单资料制作箱单、发票及其他单据，（信用证付款的情况，要严格按照信用证中的规定和要求制作相关单据，做到“单单一致和单证一致”。
）6、寄送单据或银行交单1）寄交单前的准备A、所有单据盖章、正本提单背书。
B、仔细做最后一遍检查核对，保证准确无误。
2）寄送单据（或以下第3）项）A. T/T付款海运提单: 提单3 正本+ 箱单3正本+ 发票3 正本（实际货值）B 打印一份所寄单据目录，附在单据前面，一起快递给客户。
寄后发邮件通知发票号、快递运单号、快递公司名称及寄送日期。
注意：至少在货物到港日2周前寄送。
3）银行交单A、严格在交单期内向议付银行提交。
B、交单单据包括a、L/C全部正本；b、L/C要求的单据；c、交单联系单（按要求填写，加盖公章）；d、箱单、提单复印件各一份（银行存档）7、每月末给财务费用清单。
空运发货流程一、做发货计划与技术部沟通，核对近期的发货计划。
技术部提前一周做发货清单，传真和电邮给客户。
二、订舱：提前一周将所发货物的预计箱数、重量及要订何日航班等信息填到订舱委托上，发传真给货代。
三、取得送货地址和日期：至少在开航日前5日向货代索要。
四、货物准备：与技术部配合，确定货物备妥日期。
五、联系送货公司：1）在发货日期前1-2日联系送货公司。
2）最好在报关前2日安排发货，最少也要报关前1日。
六、报关单据的制作与检验报告的制作：1、报关单据包括：1）箱单：1份，盖中英文长条章；2）发票：1份，盖中英文长条章；3）报关单：1份，盖报关章；4）已备案的核销单：1份，盖2个公章和3个代码章；5）报关委托书：1式3份，各盖2个公章和2个法人代表人名章。
注：A、箱单、发票上要注明中英文详细货描，可从所发货中选一种。
B、发票、箱单上的所有内容均为打印，不能用手填写。
2、检验报告、材质报告：由技术部制作，签字后，放入箱子内。
3、随货通行一套单据（箱单、发票）。
并将箱单、发票扫描后电邮给客户。
七、报关单据、检验报告和唛头的存放：1、报关单据：放入一快递袋，然后用胶带粘在货箱的外侧。
必要时用一硬纸板保护。
2、检验报告：在封箱前，放入箱内。
3、随货通行单据：放入一快递袋中放入箱内。
4、唛头：每箱都贴，要仔细核对，以免贴错。
八、填写运单（国内）：按送货地址的要求填写运单，注意联系人姓名、电话及地址准确无误。
若着急必须第二天报关的，应在运单的递送要求处注明：“请务于次日上午9：00前送到”。
九、核实货代收货、报关特别在第二天报关的，应在送货第二天早晨与货代核实是否收到货，是否报关。
如不能及时收货，要迅速与送货公司联系。
十、最终发货清单的制作与存档、报关单复印件1、最终发货清单的制作在货发后，由监发人（通常为技术部）制作，并签署姓名和发货日期。
2、最终发货清单的存档该发货清单复印两份，技术部、进出口部和财务部各存一份。
十一、形式发票的制作、空运提单的传真和发货登记1、制作和发送形式发票、空运提单1）依据最终发货清单制作形式发票，特别注意单价要与电子版的“生产任务单”和纸质订单中的单价完全一致。
2）将核对无误的形式发票以电子邮件形式发送给客户。
3）空运提单：由贷代在开航当日传真过来，把该空运提单连同第2）项中形式发票一起电邮给客户。
2、发货登记1）将所发货物的数量、发票号一一登记在电子版的“生产任务单”及纸质原始订单中相应项目里。
2）发样品的，在该项目的检验报告栏内注明“等报告”。
3）将已发完的项目加上色彩。
4）将已发货完的纸质订单转存入“已发货订单”文件夹内。
十二、催检验报告经常检查生产任务单，催样品检验报告。
检验报告工作流程一、收到样品检验报告1、收到合格检验报告1）翻译和处理：检验报告、图纸、图片上外文内容要翻译准确，处理掉客户信息。
2）将国外检验报告转换成公司固定格式打印出来，连同相关图纸复印件及共享图片一并递交技术部，请其负责人签收。
如有需报产品交期的，要注意跟踪。
3）将检验报告号、“合格”及收到日期等信息登记在“生产任务单”中该样品“检验报告”栏的备注里。
4）制作该样品的“模具发票”，盖章，电邮给客户。
正本发票快递给客户。
5）检验报告及相关图纸存入“Inspection Report”档案中，并在目录上登记。
