原材料仓库收货管理规定

原料仓储管理制度一、目的为了加强原料仓储管理，确保原料的质量和安全，提高仓储效率，降低仓储成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有原料仓库的管理工作。

三、职责分工1. 仓库主管负责原料仓库的整体管理工作，包括制定仓储计划、组织仓储作业、监督仓储操作等。

2. 仓库管理员负责具体仓储操作，包括原料的入库、出库、储存、盘点等。

3. 采购部门负责原料的采购工作，确保原料的质量和供应。

4. 生产部门负责原料的使用和消耗，确保生产的顺利进行。

四、入库管理1. 采购部门将原料送至仓库时，仓库管理员应对原料进行验收，包括数量、质量、包装等，确保原料符合要求。

2. 验收合格后，仓库管理员应填写入库单，注明原料的名称、规格、数量、供应商等信息，并签字确认。

3. 入库单应妥善保管，以便日后查询和核对。

4. 原料入库后，仓库管理员应按照原料的性质、用途、储存要求等进行分类存放，确保原料的安全和质量。

五、出库管理1. 生产部门根据生产计划向仓库申请原料出库，填写出库单，注明原料的名称、规格、数量等信息，并签字确认。

2. 仓库管理员根据出库单进行原料出库，核对原料的名称、规格、数量等信息，确保出库的准确性。

3. 出库后的原料应及时送至生产现场，不得在仓库内滞留。

4. 出库后的原料应进行跟踪管理，确保其在生产过程中的合理使用和消耗。

六、储存管理1. 仓库管理员应定期检查原料的储存情况，包括温度、湿度、通风等，确保原料的储存环境符合要求。

2. 仓库管理员应定期对原料进行盘点，核对库存数量和账面数量，确保库存数据的准确性。

3. 对易变质、易损耗的原料应进行重点监控，确保其安全储存。

4. 对过期的原料应及时进行处理，确保原料的质量和安全。

七、安全管理1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库的安全设施和设备完好，防止火灾、盗窃等事故的发生。

2. 仓库管理员应对仓库人员进行安全培训，提高仓库人员的安全意识和应急处理能力。

仓库来料收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库来料收货管理工作流程，保证物料的准确、及时收纳，提高仓储效率和物料流转速度，特制定本制度。

第二条本制度适用于仓库管理人员和相关工作人员。

第三条仓库来料收货管理制度应当遵循公平、公正、清晰的原则，保证工作的顺利开展。

第四条仓库管理人员应当认真遵守仓库来料收货管理制度，严守工作纪律，严禁违规行为。

第五条仓库管理人员应当接受相关培训，掌握仓库来料收货管理制度的内容和要求，提高工作效率和质量。

第六条仓库管理人员应当根据实际工作需求，不断完善、调整本制度，保证其适用性和可操作性。

第七条仓库来料收货管理制度由仓库管理员负责解释和执行，其他仓库管理人员应当服从其统一指挥。

第八条本制度内容涵盖来料接收、验收、入库、记录等方面，对仓库来料收货管理工作全面规范。

第二章仓库来料接收第九条仓库管理人员应当根据工作计划和实际需求，合理安排来料接收工作。

第十条来料接收工作应当在指定的时间和地点进行，确保物料的及时收纳。

第十一条仓库管理人员应当准备好接收所需的工具和设备，保证来料接收工作的顺利进行。

第十二条来料接收工作应当做到有序、规范，保证来料的完好无损。

第十三条仓库管理人员应当认真核对来料清单和实际接收的物料，确保数量和品质一致。

第十四条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行进一步处理，对于数量、品质出现问题的物料应当及时反馈和处理。

第十五条来料接收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的完整和准确。

第三章仓库来料验收第十六条仓库管理人员应当根据规定的流程和标准对来料进行验收。

第十七条来料验收工作应当由专人负责，确保验收结果的准确和可靠。

第十八条仓库管理人员应当严格按照要求进行来料的质量检查，保证符合规定的要求。

第十九条仓库管理人员应当及时通知相关部门和人员进行处理，对于不合格的物料应当及时退货或处理。

第二十条来料验收工作结束后，仓库管理人员应当做好相关记录和档案，确保信息的保存和查阅。

仓库货物的收、发、贮、管规定一、前言仓库是企业用来储存和管理货物的场所，一方面是为了满足生产和销售需要，另一方面也是为了防止货物损坏和丢失以及方便货物的出入。

为了规范仓库的管理和运营，制定本规定。

二、仓库货物的收货规定1.收货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的入库要求，经确认质量合格后方可收货。

1.2 收货单据包括：送货单、货物数量清单、检验报告等。

1.3 如果货物发现质量问题需要退货，必须及时通知供应商和相关部门，同时要求退货凭证。

当然，需遵循相关法律法规、企业规定的退货手续。

2.收货的步骤2.1 接收、检验，同时尽快办理入库手续。

2.2 进行编号、标识、编写存货台帐，同时完成货物拍照，记录入库工作单。

2.3 提醒和帮助货主将库存盘点的工作随时完成。

三、仓库货物的发货规定1.发货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的出库要求，经确认质量合格后方可发货。

1.2 发货单据包括：发货申请，发货单，送货单等。

1.3 发货操作时要仔细检查发货单据、货物是否一致，无误后方可发货，并遵循相关法律法规、企业规定的发货手续。

2.发货的步骤2.1 确认客户需求，匹配客户型号。

2.2 填写出库单、发货单，完成销售单行项目变更，销售部门审核通过出库单。

2.3 出库复核，安排装卸工人员按照要求将货物装车发运，完成发货工作单。

同时提供发货状态查询，方便客户查询发货情况。

四、仓库货物的贮存规定1.入库贮存1.1 入库时，对于不同货物类别要进行分类处理，避免不同品种混合在同一个存储区域里。

1.2 入库时需要对货物进行标识，包括货物的标签、货架位置等，以便后续查找和管理。

1.3 货物应存放在固定、整洁、通风、抗震等具备储存条件的存储区域内，并进行分类储存，以方便管理。

2.出库贮存2.1 出库贮存应根据货物的条件制定合理的出库计划，避免货物滞留过长时间。

物料仓库管理办法原材料收货出库流程材料盘点规定一、原材料收货流程：1.进货通知：采购部门向仓库管理员发出进货通知，包括原材料的名称、数量、规格、质量要求等信息。

2.仓库接收：仓库管理员接收进货通知后，及时查看仓库库存情况，确保可以接收该批原材料，并提醒采购部门及时与供应商确认交货时间。

3.送货验收：供应商按照约定时间送货到仓库，并由仓库管理员进行验收。

验收包括外观检查、数量核对、质量抽检等环节，如有不符合要求的情况需要及时通知供应商处理。

4.入库登记：验收合格后，仓库管理员将原材料的信息登记入库，包括原材料名称、规格、数量等，并生成入库单和库存记录。

5.样品保留：根据公司规定，需要保留原材料样品的，仓库管理员将样品储存在专门的储存柜中并进行登记。

二、原材料出库流程：1.领料申请：生产部门根据生产计划和物料清单，填写领料申请单，包括领料物料的名称、规格、数量等信息，并提供领料理由。

3.领料发放：审核通过后，仓库管理员安排原材料的发放，将物料按照申请单上的数量进行核对，然后进行发放。

4.出库登记：仓库管理员在系统中进行出库登记，记录出库原材料的名称、规格、数量等信息，并生成出库单和库存记录。

5.物料追溯：根据公司要求，需要对原材料进行追溯的，仓库管理员需要妥善保留相关的追溯信息和记录。

三、原材料盘点规定：1.盘点周期：根据物料的特性和使用情况，制定合理的盘点周期，一般建议每季度进行一次盘点。

2.盘点方式：可以采用全盘点、抽样盘点或者周期盘点等方式，具体根据物料的重要性和数量决定。

3.盘点流程：仓库管理员按照规定的盘点方式进行盘点，包括查看实际库存、与系统库存进行比对、调整库存等环节。

4.盘点记录：仓库管理员需详细记录盘点过程中的信息，包括盘点日期、盘点人员、盘点结果等，并进行签字确认。

5.盘点差异处理：如果盘点结果与系统库存存在差异，仓库管理员需要及时进行差异处理，包括调整库存、查找原因等。

以上是一套较为完整的原材料仓库管理办法，在实际应用中可以根据企业的具体需求进行适当调整和补充，以确保原材料的有效管理和使用。

原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。

3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。

6、对变质、过期原料应及时处理。

7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。

8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。

对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。

安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。

服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。

_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。

采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。

车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。

为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。

5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。

本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。

1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。

（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。

（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。

2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。

（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。

（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。

（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。

3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。

（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。

（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。

4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。

（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。

（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。

以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。

对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。

希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。

原料仓库管理制度一、作业管理二、储存管理三、账务管理四、安全管理第一节作业管理一、收料：1.面料收料：1)送货单：面料收货时,首先必须有面料供应商的送货单,送货单上必须信息齐全,包括但不限于以下几项,供应商名称、采购订单号、面料款号、面料米数、卷数、每卷编号与对应码数/米数等;如果没有送货单则要求采购部同事提供；2)清点核对：根据送货单先核对来料卷数,同时检查每卷面料外包装上是否有我司面料款号、米数或码数,否则要求采购部同事通知供应商整改；3)统计确认：统计来料卷数、米数、汇总总数,确认来料与送货单信息一致再签收,凡存在异常必须第一时间以RTX等文本信息形式反馈给采购部同事,并以实收数量签收；1）来料送检：来料签收确认后,将来料存放在指定的待检区,按送货单实收数量制作来料送检单,将来料送检单信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员,同时打印转交给品质部进行检验,并由品质部同事在每卷面料上系上布条、标注每卷款号与数量；2）来料入库：原料仓主管每天早上打印品质部上传的来料检验报告,安排人员将已检验的来料进行移库作业;品质部上传来料检验报告一个工作日内必须移库转仓完毕;已检合格的入合格品储存区,二等品、次品入二等品储存区、次品储存区,不合格需退货的转仓到返货区；原料仓主管根据原料仓仓管签字确认的来料检验报告制作系统入库单；同时将入库信息发送给计划、采购、品质等相关部门或人员；所有入库物料必须建物控卡；1、辅料、包装收料：1）鉴于辅料、包装种类众多,收料时确定数量可采用以下方法,标准件按整箱或个计数,如缝纫线、胶带等；统一数量的整包/整袋/整卷/整箱,则以称重核对计数的方式按整件计数,如钮扣、织唛、吊牌等；2）所有辅料、包装外包装上必须有我司款号、数量信息,较小的物料外包装上要贴一个样品,以免发错料；3）其它收料入库环节参考面料收料要求；一、发料：1、生产发料：1）凭单发料：发料必须凭正规有效的系统领料单,严禁无单发料或者先发料后补单的违规行为；发料必须以系统领料单为准,严禁超量发料,面料允许发料的正负偏差值为10米,当面料实物超过发料单10米以上时必须截断,其它辅料、包装等必须按单发料,严禁多发或少发；2）送料到点：物料配好后,要将物料送到生产部的物料接收点,并现场与生产部接收人员清点交接；3）收方签收：将物料送到生产部交接点,待生产部接收人员清点确认后,必须由接收人签字确认；4）领料单转交财务：原料仓主管将生产部接收人员签收的领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；2、外协发料：1）凭单发料：外协发料必须凭正规有效的系统外发领料单操作,严禁无单发料；严禁超单发料,任何物料都必须按单发料,严禁多发或少发；2）装车发运：外发物料必须打好包装,以免物料在运输途中被盗损、脏污；外发物料必须按箱/卷编号并称重,做好发料装箱清单；当外发物料采用包车运输时,原料仓人员必须协助装车；3）发料记录或签收回单：凡包车外发物料必须要求签收回单,包车的回单由包车司机带回,给包车司机结算运费必须凭签收的回单为准；物流或快递可不要求签收回单,但必须做好发料记录,详细登记每次发料的信息,包括发料日期、装箱清单信息、重量、物流公司、物流单号等,每次外发物料必须将发料记录转发给采购部同事,便于采购部与加工厂沟通确认收料情况；4）外发单转交财务：原料仓主管将原料仓发料人员签字确认的加工厂外发领料单财务联交财务部,仓库联自行留存,以便后续查询；3、其它发料：1）除生产发料、外协发料外,原则上只允许设计中心领料与成品仓转仓领料,设计中心领料只允许领色样等少量的物料,不允许领取大批量的物料；2）其它部门或人员原则上不允许领料,领料必须经特批并得到财务的认可,方可发料；3）所有发料都必须有正规有效的系统领料单,没有系统领料单,一律不允许出库,否则追究相关人员责任；4、发料延迟或发料错误处罚：1）发料延迟处罚：系统领料单审核完毕审核后原料仓即可看到单据后的二十四小时内即一个工作日必须发料完成,一旦延迟发料则处罚原料仓主管50元,并处罚发料作业人员；2）发料差错处罚：凡发错料含多发、少发、发错款等一律处罚原料仓主管50元/次,并处罚相关作业人员；二、退料：1、生产与外协退料：1）无论生产退料或外协加工厂退料,收到退料时要核对退料单与实物是否一致,确认无误方可在退料单上签收；2）退料必须送交品质产部重新检验,根据品质部出具的退料检验报告入到相应的品质等级仓库；3）根据实际清点确认的退料清单,按品质部的品质判定,将退料单在系统内验收入库；2、供应商退料：1）所有来料不合格,品质部判定退货处理的来料,统一堆放在指定的供应商退料区；2）根据采购部最终确认的供应商不合格品退料通知,原料仓安排退料打包,制作供应商不合格品退料装箱清单,制作物流运单,做好EXCEL退料记录,并将含供应商不合格品退料装箱清单信息与物流信息的资料转发给采购部同事,便于采购部与供应商对账；3）原料仓主管要制作供应商退料记录,详细记录每批退料的装箱清单信息与对应的物流信息,便于查询印证；第二节储存管理一、储位管理：1、功能分区：按仓库使用功能划分好原料仓办公区、收货区、待检区、储存区细分为正品区、二等品区、次品区等、物流发货区、供应商不合格品返货区、通道等功能区域；2、大类分区：储存区按面料、辅料、包装三大类进行分区储存；3、A BC法则：在面料、辅料、包装各大类储存区域内,再按物料的流动性进行ABC分类,按流动性大小将新品、翻单品、积压品进行储位分配,确保流动性越大的物料摆放在越便于拿取、路径最短的储位,以提升作业效率；4、区域标示：各区域要进行标示管理,便于识别；二、品质管控：1、先进先出原则：发料时要按照先进先出的原则作业,将最先入库的物料先发,确保在库物料库龄最短,防止物料在库时间过长而品质受损降等；2、储存工具：1）所有物料不允许直接堆放在地面,必须放置在货架、托盘、推车上面,以免受潮发霉；2）原料仓储存面料要做好防潮除湿工作,凡堆放在托盘上的面料,托盘必须是塑料托盘,不要用木制托盘,以免吸水受潮；要安排采购塑料托盘将原来的木制托盘全部更换掉3、品质巡查：1）原料仓人员要利用循环盘点的机会、物料整理的机会,对在库物料的品质进行监控,发现品质问题及时向上级汇报解决；2）原料仓主管要定期巡查在库物料品质状态,发现问题及时汇报解决；4、呆滞品申报处理：1）原料仓主管每月月底定期向储运经理、计划主管、商务中心总监汇报库龄三年以上呆滞品库存报表；2）原料仓主管统计好呆滞报废数据,利用半年度财务大盘点的机会申请报废处理,及时将报废品处理掉；三、物控卡管理：原料仓所有物料的进出流转必须全部登记物控卡,便于监控物料流转动态,便于及时发现出入库异常原因并解决,以确保库存准确率；四、循环盘点：1、由原料仓主管根据实际情况的需要,安排原料仓人员每日循环盘点的款数,并对未执行到位的进行相应处罚；2、原料仓主管对在库物料进行循环盘点抽查,并对导致差错的行为人进行处罚,以督促原料仓人员做好循环盘点工作；第三节账务管理1、凭单做账：所有账务必须凭有效的原始凭证做账,严禁无凭证随意做账；根据原始凭证制作的单据,两者信息必须前后一致；2、责任人签字：凡有单据、凭证流转,必须由经手责任人签字确认,以便出现差异时能找到责任人,签字的责任人必须为自己签字承担相应责任；3、制单时限：在收到各类单据时必须在二个小时内制作相应的单据,严禁延迟；每天要及时打印检验报告、出库拣货单,4、严谨细心：制作单据时必须严谨、细心,制单前首先必须确认单据是否合法有效,发现疑问时必须详细询问经手人,如果疑问未得到有效解决,必须反馈给储运经理协助解决,严禁随意制作单据；凡出现单据差错一律处罚100元；5、多沟通多反馈：由于账务员不是经手人,没有掌握第一手信息,因此只要发现疑问,一定要找当事人沟通,有问题的还要反馈给储运经理；另外所有来货信息、入库信息等都要截图通知采购、计划、生产、品质等相关部门或人员；第四节安全管理1、严禁烟火：仓库重地,严禁烟火,严禁吸烟与明火作业；吸烟或违规明火作业,一律开除处理；其他部门人员或外部人员进入仓库必须经过允许方可进入,原料仓主管必须提醒外部人员遵守仓库的安全管理规定,一旦发现外部人员违反仓库安全管理规定,原料仓工作人员有义务及时制止,否则追究相关责任；2、无关人员禁入：仓库严禁无关人员进入,原料仓工作人员有权利与义务制止无关人员进入原料仓；3、门窗电源管控：每天下班前原料仓主管必须检查门窗是否关好、电源是否已经切断,违者重罚；4、出门单放行：凡原料仓外发物料的物流或快递必须由原料仓主管签署出门单,门卫方可放行,否则一律不得放行出库；。

仓库收、发料制度一、背景介绍仓库是一个企业重要的物流环节，负责接收原材料并储存，为生产提供所需物料，并将产成品储存并发出。

为了保证仓库工作的高效、准确和安全，公司制定了仓库收发料制度，以规范仓库的操作流程，提高工作效率。

二、仓库收料流程1. 原材料接收- 收料员核对原材料名称、型号、数量与采购订单是否一致。

- 检查原材料的外包装是否完好，如有破损应立即上报采购部门。

- 对原材料进行验收，包括外观、质量等检查。

- 在收货单上填写收货日期、数量、签字等信息，并将原材料储存到指定位置。

2. 原材料登记- 仓库管理员根据收货单上的信息，在库存管理系统中登记原材料信息。

- 确保登记的信息准确无误，避免出现库存错误造成的问题。

3. 原材料上架- 仓库员根据库存管理系统中的指引，将原材料按照规定的存储方式放置到指定位置。

- 对储存位置进行标记，确保储存位置清晰明确。

4. 原材料质检- 根据质检要求，对原材料进行抽检，确保原材料质量符合要求。

- 将质检结果反馈给相关部门，以及时处理不合格原材料。

三、仓库发料流程1. 申请发料- 生产部门根据生产计划，在库存管理系统中申请发料。

- 提供详细的发料数量、目标工单号、需求日期等信息。

2. 发料审核- 仓库管理员核对申请发料的信息，并进行审核。

- 确认库存是否满足发料需求，如库存不足将联系采购部门进行补充或者调整生产计划。

- 确认申请发料的信息是否准确无误，避免发料错误造成的问题。

3. 发料出库- 仓库员根据发料审核的结果，按照生产部门的要求，将所需物料从仓库中出库。

- 出库时需要仔细核对物料信息，并进行记录，确保准确无误。

4. 发料记录- 仓库管理员在库存管理系统中记录发料信息，包括发料日期、数量、目标工单号等。

- 确保发料记录及时、准确，便于跟踪发料情况。

四、仓库收发料制度的优点1. 提高工作效率：规范的收发料流程，减少不必要的等待和重复操作，提高工作效率。

2. 减少错误发生：通过系统化的操作流程，减少由于人为失误引起的错误发生，提高工作准确性。

原料仓库管理员收货标准原料仓库管理员收货标准如下：1. 依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一不可。

如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导，注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因。

且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2. 厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3. 保管检查送货单相符后对物料进行自检（检验范围：检验报告单上的生产日期与所到物料的生产日期是否相一致；不同物料及生产日期是否有效隔离；包装是否完好无污染等感观检验），自检结束后在《原辅料自检记录表》中填写“合格”或者“不合格”的检查结果。

4. 如自检“不合格”，则通知质检检货，且库房不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。

如自检“合格”，则填写《到货单》并通知质检检货。

5. 如质检检验“不合格”，由质检通知保管，库房将不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。

如质检检验“合格”，由质检通知相关保管员。

6. 货到厂区后厂家业务人员（没有业务人员的情况下由司机）到各厂区门卫处办理入厂手续入厂，且将车辆停放在库房指定的停车区域，如库房车位停放已满需在厂区外等待入厂。

仓库管理员需要严格遵守这些标准，确保收到的原料数量和质量都符合要求，同时也需要合理安排停车和卸货等工作，确保仓库的正常运作。

仓库材料收发制度【公司名称】仓库材料收发制度1. 目的本制度的目的是规范和管理公司仓库材料的收发流程，确保材料的安全性和正确性，提高仓库运作效率。

2. 适用范围本制度适用于公司所有仓库材料的收发流程。

3. 收发人员3.1 收货人员：负责接收和验收供应商送达的材料，并记录相关信息。

3.2 发货人员：负责将材料交付给内部各部门，并记录相关信息。

4. 材料收发流程4.1 收货流程4.1.1 收货人员在收货前，应核对送货单和实际送货内容，确保数量和品质一致。

4.1.2 如发现问题或破损，收货人员应立即通知供应商，并记录相关信息。

4.1.3 收货人员应填写收货单并签字确认，同时将收货单交给仓库管理员进行存档。

4.2 发货流程4.2.1 发货人员在发货前应核对出库单和实际发货内容，确保数量和品质一致。

4.2.2 发货人员应按照出库单要求将材料交付给内部各部门，并保存签收单。

4.2.3 发货人员应及时更新库存，确保库存数量的准确性。

4.2.4 如发现问题或破损，发货人员应立即通知仓库管理员，并记录相关信息。

5. 入库管理5.1 仓库管理员负责对收货材料的入库管理，应及时将材料按照类别、编号等信息分存到相应的储存位置。

5.2 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

6. 出库管理6.1 仓库管理员按照出库申请单进行出库操作，并记录出库信息。

6.2 仓库管理员应及时补充和调整库存信息，确保库存数量的准确性。

7. 盘点和报废7.1 仓库管理员应进行定期的库存盘点，比对实际库存和系统库存信息，确保准确性。

7.2 如发现过期、损坏或其他不合格材料，仓库管理员应将其记录并进行报废处理，同时通知相关部门。

8. 保密要求8.1 所有关于材料的收发信息应保密，仅限相关工作人员知悉，不得泄露给非相关人员。

9. 纠纷处理9.1 如发生材料收发方面的纠纷，应及时通知上级领导，并进行调查处理。

9.2 相关责任人应配合调查，并提供相关证据和信息。