ISO9001设备工装管理程序(含表格)

ISO9001过程控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的对产品生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。

2、适用范围用于本公司产品形成各过程的控制。

3、职责3.1 鞋部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。

3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。

3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。

4、管理程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。

4.1.1 根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《与产品有关要求的评审程序》的有关规定。

4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。

4.1.3 生产计划a）生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。

《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件及记录控制程序》的有关规定。

b）车间主管、组长根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报鞋部和生产中心。

生产中心根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。

执行《生产计划管理程序》。

4.2 过程确认4.2.1 生产流程图(见图1)4.2.2 关键和特殊过程否** 特殊过程图1：生产流程图4.2.2.1 关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。

4.2.2.2 特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。

工装管理程序1目的合理采购工装及检验夹具、控制工装质量、保证生产顺利进行。

2范围适用于柴油发动机厂生产现场使用的工装。

3术语工装――按工艺规程、在产品制造过程中使用的各种切削刀具、五金工具、机具、专用夹具、检具、辅具、磨具等的统称。

4相关文件249EQ13－1－1999 《工装准备管理》249EQ13－2－1999 《工装使用管理》249EQ13－3－1999 《工装修理管理》249EQ13－4－1999 《工装贮存管理》249EQ13－5－1999 《经济合同管理标准》5工作描述负责人工作内容5．1工装设计申请车间技术员5．1．1根据工艺要求或质量改进计划，向技术科综合组申报“工艺装备设计（更改）申请单“。

并在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记。

技术科长5．1．2技术科综合组接到申请后，在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记后，对设计申请进行评审，并报技术科长批准。

然后反馈给车间和技术科工装组。

5．2工装设计技术科工装设计员5．2．1根据车间申报的“工艺装备设计（更改）申请单“设计工装。

技术科5．2．2工装图纸、工具清单下发至工龄科计划组。

5．3采购工具采购员／技术员5．3．1根据工具清单和工装图纸并依据《工装准备管理》制订采购计划。

工具采购员5．3．2依据《工装准备管理》选择分承包商。

工具采购员5．3．3与分承包商签订制造、采购合同。

相关人员5．3．4按“经济合同管理标准“对采购合同进行审批。

工具采购员5．3．5对分承包商进行催货。

5．4工装验收工具采购员／5．4．1对到货工装品种、数量进行检查、验总库保管员收。

工具科检查员5．4．2按《工装准备管理》对工装质量进行检验。

工具采购员／5．4．3对检验不合格的工装按《工装准备管理》磨锋工艺员进行处理。

总库保管员5．4．4对检验合格工装，入工具总库。

工具采购员5．5按照工具清单及消耗情况将工装调拨至相应分库。

工具库房保管员5．6按《工资使用管理》对工资及其易损件进行只管、发放、报损等管理。

【目录】1 目的和范围2 职责3 术语和定义4 符号和缩写语5 参考文件6 程序6.1 提出设备需求6.2 选型和评估设备6.3 采购和验收设备6.4 设备的使用和维护6.5 设备维修或改造6.6 设备的转移6.7 报废生产设备6.8 闲置设备6.9 绩效管理7 记录8 流程图【正文】1. 目的和范围建立设备管理程序，即：评估、购买、验收、使用/保养、转移、闲置和报废、通过延长设备使用寿命为公司创造更大的利润。

建立设备的安全防范管理规定，确保设备的妥善保管，防止遗失。

2. 职责2.1 工业工程：负责对设备产能进行评估2.2 设备：负责对设备的购买、使用、管理和保养。

确认和控制设备使用过程中有害物质对产品的影响，制定《设备保养计划》，定期对设备进行保养。

对操作人员进行培训，使其掌握设备的基本保养技能。

对《设备备件管理台帐》实时更新等，对现有设备改造的可行性方案论证并在方案通过后实施设备改造及跟进改造设备的试运行状况。

2.3 生产：负责设备的日常点检。

2.4 采购：负责新设备购买合同的签定，交货及设备验收合格后对设备供应商进行付款及设备海关监管的确认。

2.5 研发DQE：负责对新进测量设备进行编号管理并对测量设备进行定期校准工作；对设备直接与产品接触的部位进行HSF 检测。

2.6 财务：负责对设备进行固定资产的管理。

3. 术语和定义设备：指公司固定资产中直接参与产品生产的主生产设备以及辅助生产设备，如工艺研究用/检测用设备；3.1 按设备价格，设备可以分为A/B/C 三类：A 级设备：价格在20 万RMB(包括20 万)以上，须呈公司董事会批准申购的设备；B 级设备：价格在5 万RMB(包括5 万)到20 万RMB 之间的设备；C 级设备：价格在5 万RMB 以下的设备；3.2 按关键性，生产设备又可分为关键设备，一般设备，非关键设备三类。

设备的关键性须采用PIEU 准则进行评估，即：P: Problem ----- 设备故障产生后果的严重性；I: Importance ----- 设备对企业生产的重要性；E: Equipment ----- 设备状况（如使用年龄，大修次数，故障频率等）U：Usage ----- 设备使用率。

ISO9001全套表格清单1. 介绍ISO 9001是一项国际标准，用于确定组织是否具有一套高质量管理体系。

它对组织的各个方面进行了要求，包括质量管理、客户满意度、产品及服务的质量等。

为了方便组织进行ISO 9001的实施和认证，我们准备了一套全套表格清单，用于记录和管理与ISO 9001标准相关的信息。

本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，帮助你了解每个表格的用途和使用方法。

2. 表格清单下面是ISO 9001全套表格清单的详细列表：2.1 质量手册•表格名称：质量手册•用途：描述组织的质量管理体系，包括质量政策、目标、职责等信息。

•信息内容：–质量政策–组织架构–质量目标和指标–职责与权限分配2.2 操作程序•表格名称：操作程序•用途：描述组织的各项操作程序及其流程。

•信息内容：–过程描述–质量控制点–质量记录要求–相关指导文件2.3 作业说明书•表格名称：作业说明书•用途：详细说明操作程序中每个步骤的要求。

•信息内容：–操作步骤–工作指导–质量控制要点–安全要求•表格名称：培训记录•用途：记录员工接受培训的情况，包括培训内容、培训日期等信息。

•信息内容：–培训日期–培训内容–培训人员•表格名称：改进记录•用途：记录组织中的改进措施，包括问题的描述、改进措施和实施进度等信息。

•信息内容：–问题描述–改进措施–实施进度–负责人2.6 产品质量记录•表格名称：产品质量记录•用途：记录产品的质量信息，包括检验记录、测试结果等。

•信息内容：–产品名称–质量检验记录–测试结果–合格性判定2.7 外部供应商评估表•表格名称：外部供应商评估表•用途：对外部供应商进行评估和审核，以确保采购物资和服务的质量符合要求。

•信息内容：–供应商信息–供应商评估结果–供应商审核记录–采购合同3. 总结本文档列出了ISO 9001全套表格清单的详细内容，包括质量手册、操作程序、作业说明书、培训记录、改进记录、产品质量记录和外部供应商评估表等。

工艺装备管理程序（ISO9001：2015）1.目的为加强工艺装备的管理，使工艺装备的立项、设计、制造、验收、使用、和管理有序进行，保证工艺装备保持良好的受控状态，实现工艺装备的合理配置，以满足工艺和产品质量的要求2.适用范围本制度适用于公司范围内的工艺装备准备及相关的管理活动，其中一次性投入在10万元以下的项目由事业部组织实施；超过10万元的项目由公司生产工程部实施，按公司的相关管理制度执行。

3.引用文件工艺文件编号方法工艺文件的更改办法4.职责4.1 工程开发部工艺管理科是公司工艺装备管理与考核的归口管理部门。

4.1.1 负责工艺装备的设计及工装制造计划编制；4.1.2 负责外购工艺装备的招标采购；4.1.3 负责组织工艺装备的验证、验收；4.1.4 负责工艺装备技术状态的确认及实物状态的管理及考核。

4.2 工艺管理科负责工艺装备的提报、以及工艺装备的验证、验收。

4.3 质量管理部质检科负责自制工艺装备的检验，并参与工艺装备的验证、验收。

4.4 质量管理部外检科负责外购工艺装备的检验，并参与工艺装备的验证、验收。

4.5 制造部生产计划科负责工艺装备验证用产品零部件的准备。

4.6 采购部采购科负责工艺装备制造所需材料及外购件的采购。

4.7 工艺装备使用单位负责所使用工艺装备的日常管理及维修保养，参与工艺装备的验证.验收。

4.8 制造部维修车间负责工艺装备的制造及大修，参与工艺装备的验证。

5．内容与规定5.1 工艺装备的立项5.1.1 经工艺管理科工艺文件中规定，并经审批而确定的工艺装备，由工艺管理科编制《工艺装备设计任务书》，即为立项。

5.1.2 临时增加的工艺装备由使用部门提出，并填报《工艺装备申请单》（见附件一），经工艺管理科科长审核、工程开发部部长批准后立项。

较复杂的工艺装备须由工艺管理科编制《工艺装备设计任务书》。

5.2 工艺装备的设计5.2.1 简单工艺装备的设计，原则上根据设计任务书或工艺文件产品图样、相关标准直接设计，设计图样由工艺管理科主管人员审核、科长批准。

工装治具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为对工装治具进行有效控制和管理，确保工装在设计、制作、加工、验收、保管、维护、使用以及报废处理等过程中满足产品加工质量要求，特制定本程序。

2.0范围适用本公司所有的工装治具的管理控制。

3.0职责工程部为工装治具的管理部门，负责工装治具设计、制作、验收、保养、报废、建档和维护管理等工作。

生产部为工装治具的使用部门，负责工装治具的领用、日常点检、归还等工作。

4.0作业流程:4.1 工装治具的设计和制作4.1.1 工程部根据产品的功能和外形以及研发提供的工装图纸，选择合适的工装结构和技术参数，并提供PCB样板与工装制作公司衔接，负责完成工装治具的设计。

4.1.2 工程部根据生产、维修和检验的实际需要安排工装治具的委外制作。

4.1.3 委外制作工装治具需填写《设备申购单》,走相应的审批流程。

4.2 测试工装治具的验收和调试4.2.1 工装治具到货后，由工程部对工装治具进行首次验收并根据研发部提供的工装治具接线图纸连接内部线路，校验合格的工装治具，才可投入使用。

4.2.2 为了确保检测结果的有效性和测量准确度，工装治具应在使用的工作环境下校准/调试。

4.2.3 工装治具在正常使用的工作环境下校准/调试符合研发给出的技术要求的为验收合格，合格品才能纳入工装治具管理中去；对于验收不合格工装治具，由工程部负责联系供应商对不合格工装治具进行改进、更换或者退货。

4.3 工装治具的管理4.3.1 工装治具校验合格，工程部应进行测试工装标识、编号登记，记入《设备管理台帐》 。

4.3.2测试工装的命名、编号规则:命名方式：治具类别： 4.3.4工装治具的标贴： 工装标贴范例：省略 4.4 工装治具的使用4.4.1 按照工艺指导的方法正确使用工装夹具，轻拿轻放，不可以私自改装工装夹具。

4.4.2 使用前先按照保养方法进行检查治具，日常点检。

设备工装管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为了确保对设备进行有效控制，使其完好、能力充足、保证产品在过程中的生产和质量满足规定要求。

对设备的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出规定。

2.0适用范围
本程序适用于公司设备、工装的管理、控制。

3.0 职责
3.1 生产部负责对本程序各项规定实施控制。

3.2 各生产车间负责正确使用设备并进行在用设备、工装的维护保养、管理工作。

4.0术语
4.1 关键设备（A类）：指一旦发生故障，将导致生产中断；或对公司生产（数量和质量）产生重大影响的设备。

4.2 一般设备（B类）：一般常用，易购易修的设备。

4.3 基础设施：组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所和相关设施、过程设备与支持性服务。

4.4 预防性维护：为消除设备失效和计划的生产中断而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。

4.5 预测性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式，以避免维护性问
题的活动。

5.0工作程序
工装管理。

工装管理制度流程表一、引言为规范公司员工的工装管理，提高工作效率和形象，制定本工装管理制度。

本制度适用于公司所有员工，在工作期间必须遵守。

二、目的1.规范员工的着装要求，提高公司整体形象；2.保护公司工装的质量和数量，延长使用寿命；3.提高员工辨识度和归属感。

三、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、前台接待、销售人员、后勤人员等。

四、工装管理流程1. 工装采购1.1 公司将统一制定工装标准，包括颜色、款式、尺寸等内容；1.2 公司负责统一采购工装，并按照员工的需求进行订购；1.3 财务部门负责与供应商签订采购合同，并对采购款项进行审核；1.4 采购部门负责收货、验收工装，并做好相关记录。

2. 工装发放2.1 人力资源部门负责根据员工的需求进行工装发放，并填写领用记录；2.2 员工应自行携带工装到指定领取地点，在领取时需出示员工证明；2.3 工装发放时，员工需在工装上标明自己的姓名和工号，以便辨识。

3. 工装管理3.1 员工应按照制定的着装要求穿着工装，并保持整洁、整齐；3.2 工装在使用过程中如有损坏或变形，应及时向主管反馈，并进行更换；3.3 不得私自调换、变更或篡改工装，如有违反将被追究责任；3.4 在离职或转岗时，员工应归还公司统一发放的工装，并进行交接记录。

4. 工装保养4.1 员工需自行负责工装的日常清洗和保养工作；4.2 如遇到污渍难以清洗的情况，可向主管申请更换工装；4.3 员工使用的工装应注意保护，避免受到磨损或污染。

五、奖惩制度1. 对于工装管理不当的员工，将按照公司规定进行相应的警告、处罚甚至解雇处理；2. 对于工装管理良好的员工，公司将给予表彰，并适当奖励。

六、附则1. 本制度由人力资源部门负责解释，并及时更新；2. 公司将定期对员工的工装进行检查，确保员工的遵守情况；3. 员工如有任何疑问或建议，可向人力资源部门反馈。

以上是本公司工装管理制度流程表，希望各位员工能严格遵守，共同维护公司的形象和利益。

工装管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的与适用范围1.1确保工装（模具）在设计、采购、制造、验收、调试及使用、维护、贮存过程中得到有效的控制，以满足生产的需求。

1.2本程序适用于公司所有生产用工装（模具）的管理。

2.0职责2.1技质部/物控部负责外委设计、制造工装的制造商选择、合同签订及其管理。

2.2生产部是公司工装的归口管理部门：2.2.1负责依据生产计划编制工装制造计划,并组织实施；参与外委工装入公司后的调试、验收以及有关信息的沟通，并做好工装的记录台帐；2.2.2负责工装的内部制造、修理(包括工装大修理计划的编制及需要外委修理时的联系工作)、验证等工作。

2.2.3负责工装事故的调查和处理以及报废的管理；2.2.4负责对生产部门工装的维护和保养进行检查、指导和管理。

2.3技质部的主管产品技术员2.3.1负责工装的设计、评审,并向生产部提供工装的设计图纸和外购件、标准件清单及消耗定额（包括工装外委设计情况）。

2.3.2负责外委工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件,参与工装验证.2.4技质部2.4.1负责工装的检验(包括外委工装和工装修理后的检验和周期检验工作)，参与工装验证。

2.4.2负责出具工装调试中产品的检测报告。

2.5各生产部门是在用工装的管理部门，参于工装的验证，负责工装的维护保养和周期送检工作。

3.0工作程序3.1工装的分类：工装分A、B二类进行管理。

3.2工装分类标准：A类工装（模具）：使用价值1万元及以上的工装（模具）。

B类工装（模具）：使用价值1万元以下的工装（模具）。

3.3工装的设计、制造（内制与外委）3.3.1工装的设计新产品过程开发所需工装以及原有工装需要更新改造时，技术部主管技术人员根据需要填写“工装设计申请表”，经部门负责人审核，报总工程师批准后，由技质部下达“工装设计任务书”，并进行设计。

3.3.2工装的设计和资料的归档a.技质部负责组织工装设计。

生产设备和工装管理程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
通过对设备、工装的有效管理，真实了解设备、工装在企业内部的使用情况，确保公司使用设备、工装处于完好状态。

2.0适用范围
适用于本公司生产加工设备和工装的管理。

3.0术语
关键设备：指技术精度较高或大型的或稀有贵重的一旦发生故障容易形成生产瓶颈的设备。

易损工装：生产过程中，所使用的工装或工装零部件由于不断磨损、消耗会造成工装的使用失效或对产品的质量造成不良影响，也称为工装易损件。

4.0职责
4.1品技部负责工装设计、验收的管理。

4.2生产部负责生产设备验收、使用、日常维护、保养、维修和报废的管理。

4.3生产部负责工装的使用、保养和维修。

4.4供销部负责生产设备和工装的采购。

5.0生产设备管理的工作流程及内容
序号流程工作说明责任部门使用表单。