信息系统开发变更管理规定

信息系统开发变更与维护管理制度一、总则为了规范信息系统开发、变更与维护工作，提高信息系统的质量和安全性，确保信息系统的稳定运行，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于全公司的信息系统开发、变更与维护工作。

三、工作要求1.系统开发（1）系统开发应符合需求分析和设计规范，开发过程中必须进行相应的单元测试和综合测试，保证系统的正确性和稳定性。

（2）系统开发过程中，需编写相应的开发文档，包括需求规格说明书、设计文档、测试计划和操作手册等，以便于后续的维护工作和系统升级。

2.系统变更（1）系统变更必须经过相关部门的审批，并及时通知相关人员进行变更前的备份工作。

（2）系统变更后，必须进行相应的测试，确保系统的正常运行，并及时解决出现的问题。

（3）系统变更后，需编写相应的变更文档，包括变更内容、变更时间和变更人员等信息，以便于后续的维护工作和查阅。

3.系统维护（1）系统维护包括故障处理、升级和优化等工作，必须按照相关流程进行操作，并及时记录维护日志。

（2）维护工作中，需确保系统的稳定性和安全性，定期进行巡检和备份工作，以避免无法预料的故障和数据丢失。

（3）系统升级和优化前，需进行全面的测试，并制定详细的升级计划，确保升级的顺利进行。

4.管理与培训（1）制定相应的管理规范和流程，明确各个环节的责任和权限。

（2）定期组织培训，提高员工的技术水平，确保信息系统开发、变更与维护工作的质量和效率。

（3）建立信息系统维护人员的管理和奖惩机制，激励员工积极参与工作。

四、安全与风险管理1.信息安全（1）开发、变更和维护过程中，必须确保数据的安全性和保密性，严禁泄露用户信息和公司机密。

（2）制定相应的密码策略，确保用户账号和密码的安全，定期更换密码并禁止共享账号。

2.风险管理（1）建立信息系统开发、变更和维护的风险评估机制，及时识别和解决潜在的风险问题。

（2）定期进行系统备份和恢复测试，确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复业务。

信息系统变更及发布管理制度为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

一、变更流程1、系统变更工作可分为下面三种类型：（1）功能完善维护，业务部门由于业务发展或业务处理的需要，所产生的对系统的现有功能进行修改、完善的需求。

（2）系统缺陷修改，系统设计和实现上的缺陷会引发业务操作中的异常。

对系统缺陷进行修复的需求。

（3）统计报表生成，业务部门统计报表数据生成的需求。

所要求的统计报表数据不能够通过应用系统现有功能提供。

这些报表有的只是一次性使用，有的需要经常使用。

2、系统变更工作以任务形式由相关科室和计算机管理员协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

3、因紧急问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《紧急变更流程》。

4、相关科室提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由科室负责人审批后提交给信息中心。

5、计算机管理员负责接受需求，进行分析需求后，向开发人员提出系统变更建议。

6、实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能分发。

7、计算机管理员组织相关科室对系统程序变更严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，并撰写《程序变更验收报告》，提交科室负责人和计算机管理员签字确认通过后才能分发，并对前一版本撤销。

8、计算机管理员负责对系统变更过程的文档进行归档进行版本管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。

二、紧急变更流程1、紧急事件的报告科室发现系统异常，导致业务处理无法正常进行，必须迅速处理解决时，问题发现人将问题报告给计算机管理员。

计算机管理员根据问题信息，进行问题的初步诊断，如有可能，对问题原因进行分析定位，并给出解决问题的建议。

2、紧急事件变更启动计算机管理员接到紧急问题上报后，及时与进行讨论和交流，了解情况，并最终判定是否属于紧急事件。

公司信息化系统业务变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。

第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。

本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。

第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。

第四条本管理制度适用范围为公司各单位。

第二章职责分工第五条运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。

第六条各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。

（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。

第七条信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。

负责变更启用后系统各项功能的监控。

IT信息系统变更管理程序第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。

第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。

功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。

第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。

系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。

第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。

IT主管分析需求，并提出系统变更建议。

IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。

第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。

第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过。

第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。

变更管理制度一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。

•一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；•较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；•重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。

2.紧急变更•紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。

二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：•负责识别变更需求，提出变更申请。

2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如网络运维组组长、信息安全管理组组长，其变更职责如下：•负责组织变更的审批、评审；•负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；•负责组织重大技术变更的测试、实施。

3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：•协助变更申请人递交变更申请•协调变更控制管理流程；•负责组织制定常规变更计划；•负责组织人员实施常规变更；•负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；•负责本文件的编制和管理；•参与变更的审批、评估；•参与变更的计划，回退过程的测试与演练；•参与变更的测试、实施；•参与变更后的跟踪与反馈。

•协助制定、调整变更计划及发布实施计划；•总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。

4.变更实施人主要职责如下：•负责调派和协调变更实施资源；•负责规划和提交变更实施方案；•负责记录变更实施过程情况；•负责提交变更实施过程文档和总结报告。

三、变更申请任何变更都必须进行申请和审批，变更管理委员应对变更事项进行分门别类的记录。

信息系统变更管理制度一、制度目的1.提升信息系统运行稳定性：通过规范变更管理流程，确保信息系统变更的可控性和可预测性，减少系统崩溃和故障的风险，提高信息系统的稳定性和可靠性。

2.保障信息系统安全：建立信息系统变更管理制度，能够确保对信息系统进行安全审核和评估，减少潜在的安全风险，防止未经授权的访问和数据泄漏。

3.提高信息系统响应能力：通过变更管理制度，可以有效地组织和安排信息系统变更工作，提高信息系统响应变更请求的速度和质量，满足用户需求。

二、制度内容1.变更管理策略：明确变更管理的基本原则、策略和目标，包括变更分类、优先级和时间要求等。

2.变更管理流程：详细描述变更管理的各个环节和步骤，包括变更申请、评估、审批、实施和验证等。

3.变更控制措施：明确变更管理中的控制措施，包括变更请求的审核和评估、变更计划的制定和实施、变更后的验证和测试等。

4.变更记录管理：规定对每一个变更请求和变更实施过程进行详细记录，包括变更的原因、影响范围、实施结果等信息。

5.变更风险管理：明确变更管理过程中可能存在的风险，并规定相应的控制措施和应急预案。

6.变更管理授权与审批：建立授权和审批制度，明确各级别的变更管理授权人员，确保变更决策的合理性和有效性。

三、变更管理流程1.变更申请：用户或管理员向变更管理人员提交变更申请表，描述变更内容、原因和期望的实施时间等。

2.变更评估：变更管理人员根据申请的变更内容，进行评估，分析变更的风险和影响，评估变更的可行性和优先级。

3.变更审批：根据变更的评估结果，变更管理人员决定是否批准变更，确定变更的实施计划和时间。

4.变更实施：按照变更计划进行变更的实施，包括前期准备、实施过程和后续验证等。

5.变更验证：对变更后的系统进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。

6.变更记录和报告：对每一个变更请求和实施过程进行记录，包括变更的详情和实施结果，形成变更报告并归档。

四、实施策略1.全员培训：组织相关岗位人员进行变更管理培训，提高他们对变更管理制度的理解和应用能力。

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。

本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。

一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。

（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。

（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。

（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。

（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。

3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。

（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。

（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。

（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。

二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。

2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。

（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。

（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。

（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。

（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。

3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。

信息系统变更管理制度一、目的为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度二、适用范围本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理部门后，所发生的生产应用系统运行支持及系统变更工作三、变更管理细则（一）信息系统变更工作可分为一般变更工作和重大变更工作，一般变更工作（如设备配置信息变更）需提交变更申请，对变更内容进行记录，并及时更新基本配置信息库；重大变更工作特指发生以下条件任意一条的变更工作1．系统拓扑结构改变；2．系统网络或安全设备变更；3．系统关键主机变更；4．系统数据库变更；5．系统应用软件变更；6．系统网络、主机、数据库、应用系统等安全策略或安全配置发生重大变更；7．系统数据备份设备变更。

（二）信息系统重大变更实施工作由需求方（一般为业务部门）和维护方（信息系统运行管理部门）协作完成。

（三）需进行系统重大变更的部门根据实际应用情况提出变更需求和变更方案（变更方案中必须包含变更前数据备份方案，以及变更成功和失败时系统恢复的方案），填写《系统变更申请表》（见附件一），并向提交变更申请，若未申请通过，而擅自进行重大变更，将根据规定进行处罚。

（四）参照国家信息系统等级保护的相关标准，由组织相关单位和信息安全专家讨论方案的安全性，根据讨论结果修改和审批方案。

（五）系统取得变更申请审批后，信息系统运维管理部门根据《系统变更申请表》中描述和变更方案，进行系统变更。

（六）系统重大变更前必须按照变更前数据备份方案进行关键数据的全面备份，系统变更成功或失败时，应立即根据系统恢复方案进行系统恢复。

（七）系统重大变更后必须进行信息系统基线检测并合格后方可上线运行。

（八）系统重大变更后应重新对系统等级进行评估，并根据评估结果依据《备案管理制度》进行重新定级备案和等保测评。

（九）系统重大变更成功后，系统运维管理部门应根据系统变更情况对系统各项信息安全管理实施细则进行修订，并报审核。

第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。

第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。

第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。

第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。

第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。

信息用户变更管理制度一、制度目的为了规范信息系统用户变更管理工作，提高信息系统的安全性和稳定性，推动信息系统的可持续发展，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统用户的变更管理工作。

三、变更管理原则1. 变更管理必须符合公司业务需求和法律法规要求，经过审批和记录。

2. 变更管理必须严格遵守制度规定的流程和步骤，确保变更全面可控。

3. 变更管理必须保证信息系统数据的完整性和安全性，避免因变更导致系统故障或数据泄露。

4. 变更管理必须注重变更的持续性管理，及时处理相关问题和反馈用户需求。

四、变更管理流程1. 变更申请(1) 用户向信息管理部门提交变更申请，包括变更内容、理由、影响和期望完成时间等信息。

(2) 信息管理部门接收变更申请后，进行初步评估，确定变更是否符合规定，是否需要进一步评估和审批。

2. 变更评估(1) 信息管理部门进行变更内容、影响评估，确定变更对系统和业务的影响程度。

(2) 根据变更的风险等级，确定变更的评估周期、审批流程和实施计划。

3. 变更审批(1) 经过评估的变更需经过信息管理部门审核，并向相关部门寻求支持和意见。

(2) 对于高风险的变更，需经过公司领导层的批准。

4. 变更计划制定(1) 确定变更实施的时间、地点、方法和人员。

(2) 制定变更的回滚计划，以防变更导致系统故障或数据丢失。

5. 变更实施(1) 实施变更前，必须进行系统备份和安全检查，确保变更实施过程中数据不丢失。

(2) 在变更实施期间，对系统进行监控和跟踪，确保变更过程顺利、安全。

6. 变更验收(1) 完成变更后，对变更结果进行验收，检查变更是否达到预期目标。

(2) 如有遗留问题，及时反馈并进行处理，确保系统安全稳定。

7. 变更记录(1) 对于每一次变更，需详细记录变更内容、实施过程、验收结果等信息，形成变更管理报告。

(2) 对于重要变更或失败变更，需进行调查分析并提出改进建议。