企业年度目标分解

分解企业目标202X-12-27 20:35:32| 分类：理论修行，培训|举报|字号订阅对于一个企业、一个部门来讲，如何从企业的战略方向着手，把一个企业的目标、年度目标、战略目标，层层分解落实到各个部门和各个岗位的员工，主要通过四个步骤来完成。

1.企业战略第一步，现代企业的绩效治理或者是目标治理，首先是基于一个企业的战略，那就首先要明确本公司的战略。

2.企业岗位绩效范围〔KPA〕一般企业的战略目标，包含经济的目标值或者是综合实力的目标值。

要到达这个战略目标，需要企业人、财、物、产、供、销、物流、信息等等各个子系统分工协作。

这就涉及到了企业的KPA——关键绩效领域。

关键绩效领域要怎么做才可能到达这个目标，这是第二步。

3.部门KPI第三步是与各个部门的职能结合，从而使得KPI成为部门级的KPI，就是部门级关键绩效指标。

4.岗位KPI还要把各个岗位的职责结合起来，从而使得部门的KPI成为岗位个人的KPI，即第四步。

图7-1 层层分解企业目标分解KPA的方法如何使企业的KPA成为个人的KPI？有两种典型的分解方法。

价值数法价值数分解最核心的技巧就是逐级寻觅影响因素，也就是一级一级从上到下，找下一级的影响因素。

这是价值数分解法的最关键的几个字。

鱼骨图分解法鱼骨图分解法的精髓仍旧是逐级寻觅影响因素。

【案例】有一个中外合资的企业是中国糖业的领头羊，我们来看看这个企业是如何来完成这四个大的步骤，从企业总的战略目标分解到KPA，再分解到部门KPI，再到岗位KPI。

第一步要明确这个企业的战略，首先援助这个企业制订了一个战略，即通过不断地加强治理，降低本钱，确保原料供给，增加产品、副产品的价值，加速新产品的开发与生产，提升营销能力，使公司成为中国糖业综合实力最强的企业。

这个战略实际上暗合了平衡计分卡的四个维度：加强治理降低本钱讲的是财务；确保原料供给是内部流程；增加产品、副产品的价值，加速新产品开发是针对学习与成长；提升营销能力是针对市场与客户；最后那句话是总的目标。

年度经营计划的制定与目标分解《年度经营计划的制定与目标分解》课程背景：年度经营规划的制定与落实是每个企业关注的重点和难点，“凡事预则立，不预则废。

”部门年度工作规划无论是对企业而言，还是对部门管理者而言，都是重中之重。

有些管理者，在谈到部门年度工作规划的时候，往往觉得无从下手。

他们的理由很多，比如“计划不如变化快”、“没人会做”、“别的部门都没做”、“做计划就是走形式”。

同时，管理者经常会发现部门工作总是一团“乱麻”，无从下手;事情总是在做完以后才发现与当初所想的相差甚远。

究其原因，就是因为部门事先没有一个统一的目标和工作规划。

课程目标：通过本课程的学习，公司管理层将学会如何围绕企业销售收入、利润等经营目标制定企业年度经营规划，能使部门的工作有计划、有效率地进行，从而提升企业整体的竞争力。

另外，还可以做好部门的定位，将部门的工作与企业的战略紧密地联系在一起，使本部门更容易获得高层管理者的重视，使部门和个人得到更好的发展。

课程特色：●课前深入调查学员单位年度经营规划与落实的难点、疑点，结合学员单位的情况全程进行实操演练，学习建立公司年度经营规划；●结合主讲老师十六年的宝贵咨询实战经验，课程案例均是由主讲老师亲身操作，真实可鉴；●针对性设计以学员企业为背景的实战演练，消化课程知识，让学员把错误犯在课堂里，把正确方法带回去；●分组研讨、实战演练，让学习变成一个饶有趣味的竞赛。

课程对象：企业高管及部门负责人课程时间：1-2天，6小时/天课程方法：课程讲授50%，案例分析及小组研讨30%，实操练习20%课程大纲第一讲：从战略到经营规划一、企业发展战略1. 外部竞争环境的变化2. 企业经营最可怕的是什么3. 战略层次4. 企业的定位二、企业年度经营规划建立流程三、宏观环境分析四、行业环境分析五、竞争对手分析1. 谁是竞争对手2. 如何收集竞争对手情报3. 如何实施竞争对手分析六、SWOT分析1. 竞争优势分析2. 竞争劣势分析3. 潜在发展机会分析4. 外部威胁分析七、企业年度经营规划包含的内容第二讲：企业年度经营规划的目标制定一、上年度的工作计划盘点1. 计划纲要2. 跟踪绩效3. 指标达成4. 工作要项5. 人才培养二、企业年度目标的制定1. 什么更重要2. 企业的业务重点领域案例讲解：某公司的目标管理体系三、目标的性质1. 定量目标2. 定性目标3. 结果性目标4. 过程性目标四、目标制定的四个维度1. 数量2. 时间3. 质量4. 成本五、目标制定的SMART原则1. 具体的2. 可测量的3. 可实现的4. 相互关联的5. 一定时限的六、企业级目标设计的八个方面1. 技术创新2. 市场地位3. 生产及服务能力4. 财务及资产5. 获利能力6. 管理者的培养7. 员工绩效8. 社会责任七、企业级目标分解方法1. 理解目标2. 直接分解3. 直接落实4. 价值树分解八、企业级目标的分解1. 如何将企业目标分解到部门课堂案例：利润目标的分解到部门2. 如何将部门KPI分解到岗位课堂案例：产品交付周期目标的分解到岗位3. 目标的时间维度分解九、目标值的制定1. 历史比较法2. 行业标杆法3. 策略分析法4. 资源变化法5. 竞标决定法第三讲：围绕目标的年度经营规划制定一、企业年度经营规划的制定1. “目标——策略——计划”的联系与区别2. 计划制定前的准备3. 计划制定的5W2H4. 重点事项的确定课堂案例：某企业的年度经营规划二、围绕公司经营规划的部门年度工作规划1. 围绕目标2. 从上级产生3. 从本部门产生4. 从内外客户产生三、部门工作项目整理1. 工作项目的要素2. 工作项目的主要内容四、部门工作立项1. 分类、打包2. 确定名称和目标3. 确定负责人、资源需求和进度计划五、部门项目计划1. 确定项目工作范围2. 分配任务职责3. 统筹项目间活动的关联课堂演练：部门年度工作规划的制定第四讲：年度经营规划的落实一、计划的执行监控1. 工作计划的执行与监控2. 主管如何通过月度目标检讨会进行过程控制3. 月度“烧烤”会的流程与操作技巧4. 季度经营分析会的流程与操作技巧5. 工作计划的执行保障课堂案例：计划落实的过程辅导二、日清管理1. 如何制定个人工作计划2. 日清表的设计3. 日清管理中遇到的问题4. 通过“日清表”让员工自我控制三、经营规划的实施保障。

安全生产是指在生产、经营和管理过程中，采取一系列措施，确保人员、设备及环境等的安全，防止事故的发生，保障生产安全和职工身体健康。

在企业的安全生产管理中，需要确定年度安全生产目标，并将其分解为生产责任目标、管理内容和控制指标，由各部门和办公室负责实施和监督。

年度安全生产目标是指企业在一年内要达到的安全生产目标，通常包括减少事故发生次数和严重程度、降低工伤率和工伤损失、提高安全培训和教育覆盖率等。

根据企业的实际情况和安全生产风险等级，制定合理的目标，并将其分解为不同层级的生产责任目标。

生产责任目标是指各部门和办公室在实现年度安全生产目标中所承担的具体任务和责任。

对于生产部门来说，可以将责任目标分解为各个车间、班组或岗位的责任目标，明确每个单位的安全任务和要求，包括生产设备的维护和检修、操作规程的执行等。

对于管理部门和办公室来说，可以将责任目标分解为各项管理内容和指标，如制定和落实安全规章制度、组织安全培训和演练等。

管理内容是指安全生产管理的具体内容和要求，包括安全生产规章制度、操作规程、安全培训和教育、事故应急预案等。

不同部门和办公室需要根据安全生产目标和责任目标确定具体的管理内容，并组织实施和检查。

控制指标是指用于评估和监控安全生产管理效果的指标，如事故发生率、工伤率、安全投入比例等。

根据企业的实际情况和年度安全生产目标，制定合理的控制指标，并对其进行定期监测和评估，及时采取措施纠正不足，确保安全生产目标的实现。

各部门和办公室在实施安全生产管理责任目标时，需要明确各自的责任范围和职责，建立健全相应的制度和机制，确保责任目标的落实。

同时，还需要加强部门之间的协调和配合，共同推动安全生产管理工作的开展。

总之，年度安全生产目标的分解到生产责任目标、管理内容和控制指标，是企业安全生产管理的基础和重要环节，有助于明确各部门和办公室的责任和任务，提高安全生产管理的效果和水平。

工程预算年度目标分解方案一、引言作为企业的重要管理工具，年度预算对企业的经营和发展起着至关重要的作用。

通过对年度预算的制定和执行，企业可以更好地掌握经营状况，有效控制成本，提高效益，实现经营目标。

因此，合理、科学地制定年度预算的目标分解方案对于企业的可持续发展至关重要。

二、年度预算目标分解方案的重要性1. 有效控制成本通过目标分解方案，企业可以对各项支出进行合理的安排和分配，从而达到控制成本的目的。

2. 提高效益通过目标分解方案，企业可以更加清晰地了解各项成本支出的构成，进而提高效益。

3. 实现经营目标通过目标分解方案，企业可以将年度目标分解为各项预算指标，明确各项指标的责任人和完成时间，从而更好地实现经营目标。

三、年度预算目标分解方案的基本原则1. 合理性目标分解方案必须合理，既要充分考虑企业的实际情况，也要符合企业的经营目标。

2. 可操作性目标分解方案必须具有可操作性，各项预算指标要具体、可衡量，并能够明确责任人和完成时间。

3. 综合性目标分解方案必须综合考虑企业的各项经营活动，同时考虑企业的整体利益。

四、年度预算目标分解方案的步骤1. 设定年度总体目标企业需要先确定年度的总体目标，即全年经营计划，包括销售目标、利润目标等。

2. 划分各项预算指标将总体目标分解为各项具体的预算指标，如销售支出、生产支出、人力资源支出等。

3. 明确责任人和完成时间对每个预算指标，企业需要明确责任人和完成时间，以确保预算的实施和完成。

4. 制定监控机制制定预算执行的监控机制，及时发现问题，并及时调整预算方案。

五、年度预算目标分解方案的具体内容1. 销售支出目标分解企业需要根据销售目标来制定销售支出预算，包括市场推广费用、促销费用、渠道费用等。

责任人：市场部经理，销售经理；完成时间：每月初确定当月预算。

2. 生产支出目标分解企业需要根据生产目标来制定生产支出预算，包括原材料采购费用、生产设备维护费用、生产人工费用等。

关于企业管理方针,目标分解的红头分解摘要：一、企业管理方针与目标分解的概述二、企业管理方针的分解方法三、目标分解的实践与应用四、总结正文：一、企业管理方针与目标分解的概述企业管理方针是指为实现企业的发展目标和战略，对企业的各项管理工作进行指导的原则和方法。

而目标分解则是将企业的总体目标在纵向、横向或时序上分解到各层次、各部门以至具体人，形成目标体系的过程。

目标分解是明确目标责任的前提，是使总体目标得以实现的基础。

二、企业管理方针的分解方法企业管理方针的分解方法主要包括以下几个步骤：1.确定企业的总体目标。

企业的总体目标应该具有明确性、可行性和可衡量性，以便于后续的分解和实施。

2.分析企业的总体目标，找出实现目标的关键因素和关键业务。

这一步骤的目的是确定企业的核心业务和关键环节，为后续的目标分解提供依据。

3.将企业的总体目标分解为各部门、各层次的分目标。

在分解过程中，应该注意保持目标的一致性和整体性，确保各个分目标的综合能够体现总体目标，并保证总体目标的实现。

4.制定相应的措施和计划，以实现各个分目标。

这一步骤的目的是确定实现分目标的具体方法和手段，为后续的执行提供指导。

三、目标分解的实践与应用在实际的企业管理过程中，目标分解被广泛应用于各个领域，如市场营销、生产管理、人力资源管理等。

通过目标分解，企业可以明确各部门、各层次的工作目标和责任，确保各项工作的有序进行。

以市场营销为例，企业的总体目标可能是提高产品的市场占有率。

为了实现这一目标，企业可以将其分解为各个区域的销售目标，然后进一步分解为各个销售人员的销售目标。

这样，每个销售人员就知道自己需要完成的任务和目标，从而更加明确自己的工作方向和责任。

四、总结企业管理方针和目标分解是企业实现发展目标和战略的重要手段。

通过目标分解，企业可以明确各部门、各层次的工作目标和责任，确保各项工作的有序进行。

公司年度方针目标分解计划公司各部门领导：为确保公司能够顺利实现XX年度的方针目标和各项重点工作，促进公司快速发展，我们经过研究决定，现特下发XX年度公司方针目标和重点工作的分解计划（以下简称本计划），请各部门认真组织实施。

现将有关事项通知如下：一、本计划是公司年度各专项计划的总纲。

各部门应认真地制订详细的分解计划，并在月日前将分解计划和相关重点工作具体落实到各岗位，并报综合管理部备案。

二、本计划下达后，原则上不作调整，但如果个别指标或重点工作因特殊原因需要调整，归口责任部门应提出书面报告，并报综合管理部备案。

正式的调整计划由综合管理部提出，经总经理办公会讨论确定后下达。

三、公司成立了方针目标及重点工作考核领导小组。

该小组由第一副总经理担任组长，党委书记、各位副总经理、总工程师担任副组长，综合管理部、营销部、技术开发部、工艺部、液电工程部、质检部、生产制造部、物资供应部、总工程师办公室等部门参加。

各部门每月对公司方针目标及重点工作进行一次自查，并做好相关记录，同时将自查情况报综合管理部。

综合管理部每季度组织相关部门对公司年度方针目标的实施情况进行一次诊断，并督促各部门制订相关纠正措施。

四、综合管理部根据方针目标及重点工作，组织制订各部门绩效考核指标，并下发。

年度末，汇总各部门季度诊断结果，收集各项指标原始数据，提出考核意见，报公司考核领导小组审核确认。

并据此结果测算各部门年度绩效薪资、部门年度增效薪资，经总经理办公会讨论，报总经理审批后，予以发放。

具体绩效考核评分方式如下：1.经营指标和重点工作分别采取100分制考核计分，经营指标占考核权重70％，重点工作占考核权重30％，综合业绩指标考核只扣分不加分。

2.部门年度对标考核得分＝经营指标考核得分×70％＋重点工作考核得分×30％－综合业绩考核扣分值。

各部门考核指标见附件。

部门年度绩效薪资、增效薪资结算方式如下：1.部门年度绩效薪资总额＝部门年度绩效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）；2.部门年度增效薪资总额＝部门年度增效薪资标准额×（年度对标考核得分/100）；（部门增效薪资发放标准根据公司全年经营业绩增长情况，按照～2个月的工资标准发放增效薪资）3.部门负责人年薪收入＝公司核定的年收入总额×（年度对标考核得分/100）。

企业年度计划控制方式企业的年度计划控制方式是指在一年的时间范围内，企业如何制定和执行计划，并对计划的执行情况进行监控和调整的方式和方法。

年度计划控制方式对企业的发展和实现目标起着重要的作用。

本文将介绍企业年度计划控制方式的一般原则和具体方法。

一、年度计划制定企业的年度计划制定是企业决策的基础，也是企业实现目标的前提。

年度计划制定应包括以下几个步骤：1.目标设定：企业应明确年度目标，包括收入目标、市场份额目标、利润目标等，并将其与企业的长期发展战略相结合。

2.分解与对齐：将年度目标分解为各部门、团队和个人的具体目标，并确保各级目标之间的协调和对齐。

3.资源分配：根据年度目标，合理分配资源，包括人力、财力、物力等，以支持各部门和团队实现目标。

4.时间规划：确定各项计划的时间节点和关键里程碑，以确保计划的顺利执行和进度控制。

二、年度计划执行年度计划执行是企业实现目标的关键环节，良好的执行能力可以保证计划的顺利进行。

以下是年度计划执行的一些常见方式和方法：1.目标管理：建立目标管理制度，包括目标设定、考核和激励机制，以推动员工积极参与和执行年度计划。

2.绩效评估：通过定期的绩效评估，对各部门和团队的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取措施进行调整。

3.沟通协调：加强各级之间的沟通和协调，确保各部门和团队的计划之间的协同性，避免资源的重复或浪费。

4.进度控制：建立有效的进度控制机制，对关键节点进行监控和跟踪，及时调整计划，确保整体进度的合理性和可控性。

三、年度计划监控和调整年度计划的监控和调整是企业实现灵活性和适应性的重要手段。

以下是一些常用的监控和调整方法：1.数据分析：通过对各项指标和数据进行分析，了解计划执行的情况和效果，及时发现问题和短板。

2.反馈机制：建立良好的反馈机制，鼓励员工提供意见和建议，以及时获取信息和改进计划。

3.灵活调整：在年度计划执行过程中，根据外部环境和内部情况的变化，及时对计划进行调整和修正，以保持计划的有效性和适应性。

一、前言为了实现企业整体战略目标，提高销售部业绩，提升市场竞争力，特制定本目标分解方案。

本方案旨在明确销售部各层级、各岗位的目标，确保销售部各项工作有序开展，为企业的持续发展奠定坚实基础。

二、目标分解原则1. 可行性原则：目标分解应遵循实际可行、量力而行、逐步推进的原则。

2. 系统性原则：目标分解应涵盖销售部各项工作，形成系统、全面的目标体系。

3. 动态调整原则：根据市场变化和企业发展战略，适时调整目标分解方案。

4. 责任到人原则：明确各层级、各岗位的责任，确保目标实现。

三、目标分解内容1. 销售总额目标（1）年度销售总额目标：根据企业发展战略和市场需求，设定年度销售总额目标。

（2）季度销售总额目标：将年度销售总额目标分解至每个季度，确保目标的实现。

2. 市场占有率目标（1）年度市场占有率目标：根据行业发展趋势和竞争态势，设定年度市场占有率目标。

（2）季度市场占有率目标：将年度市场占有率目标分解至每个季度，确保目标的实现。

3. 客户满意度目标（1）年度客户满意度目标：根据客户满意度调查结果，设定年度客户满意度目标。

（2）季度客户满意度目标：将年度客户满意度目标分解至每个季度，确保目标的实现。

4. 销售团队建设目标（1）年度销售团队建设目标：根据企业发展战略和市场需求，设定年度销售团队建设目标。

（2）季度销售团队建设目标：将年度销售团队建设目标分解至每个季度，确保目标的实现。

5. 销售渠道拓展目标（1）年度销售渠道拓展目标：根据市场分布和客户需求，设定年度销售渠道拓展目标。

（2）季度销售渠道拓展目标：将年度销售渠道拓展目标分解至每个季度，确保目标的实现。

四、目标分解实施1. 组织领导：成立目标分解实施领导小组，负责目标分解方案的制定、实施和监督。

2. 目标分解：按照目标分解原则，将各项指标分解至各层级、各岗位。

3. 落实责任：明确各层级、各岗位的责任，确保目标实现。

4. 监督考核：建立目标分解实施监督考核机制，对目标实现情况进行跟踪、评估和反馈。

***有限公司2020年度安全生产目标一、指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产基层、基础建设，强化责任落实，杜绝生产安全事故发生，确保全年安全生产形势稳定好转。

二、总体目标2020年将加大安全管理力度，严格落实各项安全管理措施，进一步提高安全管理水平，加大安全标准化建设力度；加强安全监管，杜绝生产安全事故的发生；加大对安全生产的投入，夯实安全生产基础，改善安全生产环境，努力实现全年无死亡事故，确保安全形势稳定好转，确保无生产安全事故管理目标的实现，为营造良好的安全发展环境。

三、年度目标严格落实安全生产法律法规和各项规章制度，加强隐患治理，消灭违章事故，消灭重复事故，确保生产安全。

1、从业人员因工死亡事故0起2、从业人员因工重伤事故0起3、重大火灾事故0起4、重大交通肇事0起5、重大设备事故0起6、从业人员年负伤率≤3％7、外包及外来作业人员在本部门区域重伤及以上事故0起四、保障措施1、提高安全意识，坚持预防为主，保障职工在施工生产过程中的安全和健康，把职工的安全健康摆在首位，树立安全就是效益的观念，再计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划布置、总结、评比安全工作。

定期研究安全生产动态，及时解决生产中出现的问题，当安全与生产发生矛盾的时候，能够服从安全的需要行使安全一票否决权，用足用好安全防护经费，改善劳动条件和作业环境。

2、建立健全安全组织，落实好三级安全管理机构，完善安全生产岗位责任制，逐级签定安全生产责任状，发挥安全员的权力作用，杜绝违章指挥，违章操作。

3、加强安全教育，提高职工安全素质，健全职工安全教育档案，充分利用班前会、专题会，安全技术交底、板报宣传等形式，作到安全工作天天讲，形成安全为了生产，生产必须安全的氛围，新入场的工人上岗前必须全部进行三级安全教育培训，经考试合格，签定安全责任书方可上岗操作。

4、开展好以安全责任重于泰山为主题的安全生产月活动（6月1日—30日）。