最新供应商评鉴表

供应商名称 厂址 评鉴日期 评鉴成员 供应商代表
权重比
环境部分
新供应商评鉴表
采购部分
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
技术部分
权重 得分率
品质部分
序号 评鉴项目
项目数
权重
得分率
实际得分 需要提升部分
1
采购部分132源自技术部分233
品质部分
23
4
环境部分
6
20%
0.0%
35%
0.0%
35%
0.0%
10%
0.0%
注：1.得分率根据《供应商查核报告表》的得分情况进行计算，计算公式：实际得分/总分*100% 2.贸易公司不用计算权重比；
项目 有/无
合格样板
供应商 查核报告表
资料确认
环保承诺书
环境物质 不使用证明书
基本资料 （化学品相关资料/
营业执照等）
质量体系证书 （车载供应商）
批准（工厂

3
42
是否可提供给客户的所需产品安规等证明资料？
3
43
对客户的报价是否有完善的程序和窗口且能在24小时内回复客户的咨询？
3
44
是否具备客户满意度评估系统与记录？
3
45
交期变化是否提前书面通知客户：
3Hale Waihona Puke 46针对客户的特殊要求或急件能否积极的配合？
3
47
产销会议实施情况如何？
3
48
是否建立交期异常加馈客户和交期异常补救措施之程序？实施是否有效？
2
35
设备、治具是否有维护程序和保养记录？
2
36
每个机种是否制定完善的作业指导书？
3
37
文件的收发确实有否管制和登录？
2
38
客户提供的资料（承认书、图纸、色板、底片等）是否有效管制？
3
39
工程变更记录是束完整易于查核？
3
40
工程样板制作的能力与配合是否能满足客户要求？
3
采购评鉴项目
41
物料是否遵循先进先出的原则，进耗存帐目是否清晰明确？
3
49
库存管理是否完善（良品与不良品的区分；呆料处理情况；定期盘点计划实施状况等到）？
2
公司入口
展览/样品室
图片
图片
原料仓
半成品仓
图片
图片
成品仓
制造车间
图片
图片
品质检验区
主要设备
图片
图片
1
类别
项次
评鉴内容
标准分数
实际分数
ROHS
30
是否对有害货品或有毒废品作清晰的标识？
1
31
对易燃，易爆，对人体有害或有毒货品的存放及泄漏是否有安全措施以防止环境污染？

10. 20机器设备与否安装有防护装置并得到使用？
10. 21所有开机／停机控制与否有效？
1)与否提供培训给每名操作员？
2)与否有标记和／或以颜色辨别？
3)与否有保护避免意外开机？
4)与否有红色紧急停车按钮？
10.22使用旳设备和装置与否处在良好旳安全运作状态？
10. 23油漆和化学品（如溶剂，焊料，粉尘）旳作业点与否有足够旳排
11. 25医疔废品与否与其他垃圾分开寄存并得到妥善解决？
第三部份（评估成果）：
总体来看，我们觉得供应商／承包商
目前状况可以接受／不可接受成为我司承认供应商／承包商之一．
优先改善建议项：
1
2
3
评审小组签名：
总经理意见及签名：
评估准则：
第一部份：每一项为1分，评估合格得1分，不合格则得0分，总分计算公式为：
7.6工厂管理层代表与否对员工代表旳问题采用有关行动？请描述．
7.7相对其他工人，员工代表与否受到平等待遇？请描述．
7.8工厂与否有工会或者其他类似旳工人组织？
8． 工作环境
审核问题
审核得分
备注
8.1工厂与否有符合本地法规规定有关工厂内健康，安全，环境与作
业条件旳文献规定？
8.2工厂与否有高层管理人员负责健康，安全，福利及一般设施？
5.3与否有员工身体受惩罚旳证据？
5.4与否有员工受恶性精神虐待，辱骂或威胁旳证据？
5.5与否有指使保安人员或管理人员（非管理人员）惩罚员工旳证据？
5.6罚款与否合法合理？如否，请记录罚款金额和违规状况．
6．歧视
审核问题
审核得分
备注
6.1工厂与否有反对歧视旳文献规定？该规定与否传达给全体员工？

供应商评鉴表
编号： 公司名称 公司地址 价位评价 部门： 产品 负责人 电话 传真 品质人员数 登记资本 环境资质认证情况 印刷 联络人 电话 传真 其它人员数 执照号码 日期: 年 月
供 应 商 资 料
工厂地址 工厂人员数 工厂创立时间 主要客户 品质政策 主要生产设备 主要检测设备
项 目
评鉴内容
1.进料检验是否规范'记录?
优 5
良 4
可 3
Байду номын сангаас
差 2
劣 权重 得分 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
备注
一 1.担任特定工作的人员是否已适当训练? 般 2.厂房是否清洁'整齐'适当标示'有秩序? 2.制程中检验是否规范'记录? 检 验 3.检验测试状况是否有恰当的标示? 与 4.不合格品是否在管制状况下? 测 5.品质异常是否作适当的回馈矫正? 试 6.是否建立仪器校验管理制度'仪器精度是否符合 产品规定的要求? 1.是否对承制产品具备足够的制程能力? 2.是否建立制造流程图及各站之作业标准? 制 程 3.产品是否给予适当的识别? 管 4.机器设备是否定期保养'润滑'清洁? 制 5.工具是否适当保存及使用前确认其使用状况? 6.是否提供产品搬运的工具以避免产品损坏变质? 1.仓库是否清洁'适当标示'帐物是否一致? 2、产品包装是否完善，有无积压？ 库 3.产品出货前是否作检验核对及客户要求标示? 存 4.生产管制排程计划是否依交期出货安排,及确保 出 交期符合要求? 货 5.紧急订单的处理能力如何? 6、交货期出现问题需延误时是否有提前反映？ 评语及其它意见 不合格 列为合格供应商名录 改善后再确认 采购部 TOTAL 生产部 品管部 技术部

评鉴分数及意见状况(品质系统缺失评鉴表请供货商于一周内回复给科奇)
Survey Department
评鉴单位
Major Survey Item
主要评鉴项目
Total Score
全项分数
Actual Score
实得总分
Subtotal of Actual Score
该单位总分小计
Comments
该单位意见
是否有一程序管控品质记录,记录是否被保存,是否显示品质达成及品质系统的有效性?
0
1
2
3
4
B. Incoming Quality Control ( Total , Actual )进料品质管制(总分20 ,实际分数)
1
If have inspection working instruction to check material and have real operation? If IQC have related material drawing, approval sheet, sample etc., to operate? If have enough testing and experiment equipment and the condition good or not?
文件管制
12
□Approval同意
□Conditional Approval
条件性同意
□Disqualify不同意
Process Capacity
制程能力
24
Design Control
设计管控
28
Technology Capability
技术能力
20
□Approval同意

1.■合格
74 2.□限制合格
3.□不合格
說明﹕1.以上〈評分〉欄請以下列符號代表﹕A 完全做到 B 基本做到 C 做到一小部分 D 基本未執行﹐其“系數分”分別為A﹕1.0﹑B﹕0.8﹑C﹕0.5﹑
資格評定
2.每項得分＝權重×系數分﹔總分＝每項得分之總和 3.總分在70分(含)以上者為合格﹐總分為60(含)-70分者為限制合格﹐總分在60分以下者為不合格
5 2.5 有每一小時對PIN針尺寸檢﹐但沒有實際記錄
應
5.品質異常是否作適當之矯正和記錄
6 4.8 有品質異常處理單﹐但沒有提供矯正的記錄
商
1.是否備有成品檢驗說明及規格﹑圖面
名 稱
2.是否有專人作成品檢驗及記錄
成品管制 3.成品之品質及可靠性是否作驗証 4.所有檢驗及試驗設備是否齊全﹑足夠
﹕
5.不良品是否標示及作適當回饋與矯正措施
3 2.4 主要看人員檢驗時所作的記錄
4.設備及機器是否清潔﹑潤滑﹐並保持可用狀態
3 1.5 有保養﹐但清潔度不度且填寫時間有誤
倉庫管理
1.零件及材料是否皆有標識區分存放、時效管理及環境控制 2.成品倉是否有時效管理﹑標示﹐出貨前是否作檢查及記錄
5 5
2.5 有環境管制﹐但零件材料沒有分類標示 2.5 成品倉標示不明確沒有物料卡及分類標示
1.有否制造流程圖及各工站之作業標準書
3 2.4 有作業標准書但無破損無防護措施
2.在製品之搬運﹑標示﹑儲存是否良好
3 2.4 在制程中有所的材料標示﹑儲存都良好
制程管制 3.製程有關之所有物理量是否管制及記錄
3 1.5 制程中有首件記錄﹐但記錄時間不明確﹐有的填寫不及時
供
4.半成品是否作檢查及記錄﹐是否有標准

总
评
合计总分=
评定
标准
调查总分60分（不含）以下列为“不合格供应商”
调查总分60分（含）-70分（不含）以下列为“保留”
调查总分70分（含）以上列为“合格供应商”
核准
品管
采购
YX407-05-03
东莞永翔精密模具有限公司
供应商调查评鉴报告表
编号：填表日期：
厂商名称
负责人
工厂地址
FAX
品质认证
TEL
主要产品
员工数
项目
调查内容
评分（打“V”）
经营
管理
01员工教育训练有无落实。
10
8
6
4
2
02工厂作业环境及整理、整顿情形（含安全‵环保等）。
品质
管制
03是否有适当之品保（品质）手册及相关作业程序、规范。
04进料管制如何，有否检验制度并认真执行。
05制程品质管制如何，有无自主检查、巡回检查。
06是否有充足的可靠度试验制度并认真执行。
技术
水准
07物料管理及库存管理情形如何。
08有无Байду номын сангаас立各种标准（如作业标准、工程规格等）。
仪器
设备
09是否建立预防保养制度并实施。
10仪器设备之管理，有否建议校正制度并实施。

6 d.仓储存放环境是否恰当合适(如湿度、温度等)，有纪录来证明 符合储存规定? e.存放环境是否整洁或零乱不堪?
f.对已超过仓储寿命的物料是否有合宜的管制措施?
a.每一检验/测试对不良品或相关质量讯息是否立即提出报告?
b.对不合格与矫正改善 措施
19.厂商员工之素质 厂商员工之素质 与管理
b.员工之素质如何? 2 c.员工平均年资?
a.是否有有关环境关连物质之管理作法等记録？
20.环境关连物质之 环境关连物质之 管制
b.对于所购入的原料有否按审核ICP数据或成分表来确认不含禁止 物质？ 4 c.对所加工后之成品是否有至少每年度进行一次禁止物质之检 测，并保存测试资料？
分数
0 1 2 3
总分
得分
f.当检验有不合格时,是怎样处理并给检验结果回馈给供货商要求改善?
g.检验不合格后是否对此批不良品进行标识隔离，是否做适当处置 ?
a.各制程质量检验记录报告是否有妥善管理及归档?
b.各作业场所有无有效版本的文件? (如：SOP、SIP…)
c.对过时无效之文件是否迅速撤销? 4.文件管制 文件管制 3 d.文件发行是否经授权人员核准?
分数
0 1 2 3
总分
得分
d.对特殊制程之产品标识是否通知各相关单位,并有记录?
e.产品检验记录是否期限保存? a.制程中是否有运用SPC来管制生产良率？ 管制目标值有无逐次检讨并修正？
b.是否运用管制图等质量技巧来反应管制质量?
c.有无管制图或其他统计资料以供管理人审核? 14.统计技术应用 统计技术应用 10 d.管制图是否标明上下限？而未达预期目标时是否采取适当管制措施?
e.客户图面合约或质量信息是否妥善管理、归档?

供应商（质量管理系统）评鉴表
序号
评鉴内容
评 分
备注（评审说明）
5
4
3
2
0
1
是否按标准要求建立文件化的品质系统文件
2
程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸
3
是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求
4
品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况，且体现以客户为中心
5
单位权责人员是否有明确的职责范围
13
是否对物料的储存期有明确规定且严加执行
14
公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录
15
对所有机器、设备有无符合规定的管理文件，是否有点检，有无记录
16
量测治具有无校验规定，是否有校验资格的人员校验
17
对关键工序有无文件规定，有无编制作业指导书，有无保存该工序的记录
18
有无SIP、SOP，是否适合
6
工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划
7
是否有年月度培训计划，是否有效执行，有无培训记录
8
对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门
9
签定合同前，是否进行评审，以确定承接能力，有无记录
10是否有Leabharlann 用统计技术对质量目标的达成状况进行统计
11
对运输方法/设备和要求有无适当的规定
12
对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分
19
所有生产程序是否按SOP作业
20
有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料
21
对客诉的处理是否有程序明确规定，有无品质履历记录
22
是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制

供应商评鉴表
供应商名称：
认定单位： 评鉴日期：
供应商品质实施概况表
评鉴项目
评鉴内容
分数
得分
备注
进料管制
1.零件材料是否有来源质量证明
2
2.零件及材料是否皆有承认体系
2
3.是否有作过进料检验及试验工作
5
4.不合格之进料是否作隔离处理
3
制程管制
1.是否有制造流程图及各站之作业标准书
4
2.在制品之搬运、标示、存放区是否良好
3
仪器设备维护及管理
1.是否建立仪器设备管理维护制度
3
2.仪器，设备维护是都校正及维修记录
4
3.设备及机器是否处于清洁、润滑、正常运转之可用状态
4
信赖ห้องสมุดไป่ตู้试验管理
1.是否具备信赖性试验设备
4
3.信赖性试验有否质量统计报告
3
3.是否专人执行信赖性试验
4
抽样计划
1.是否依国际性标准抽样计划控制质量
4
2.是否拟定抽样检验程序
4
3.成品过程是否作检查及记录，是否有标准检测指导书
4
成品管制
1.是否备有成本检验说明及规格、图面
4
2.所有检验及试验设备是否齐全足够
3
3.不良品是否标示及作追查及矫正措施
5
试制管制
1.新制品，新规格投入前投入前是否先行试做
4
2.试制后是否予以详细检查及试验
5
3.检查及试验资料是否予以分析、回馈、改正
品质主办
Bowen
3
3.有否座质量管理图
3
无
文件沟通管理
1.与购买者之间信息管道是否有专责处理