4--法律法规及其它要求管理程序

四、法律法规和其他要求控制程序1.目的为获取、识别、更新适用于本公司的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于公司对质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的获取、识别、更新的控制。

3.职责3.1公司人事财务部负责获取、识别、更新公司适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，负责对各部门执行的情况进行检查、监督。

3.2各部门负责获取、识别、当地的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，建立本单位的适用的《法律、法规和其它要求清单》。

4.工作程序4.1获取渠道4.2识别、确认公司各部门分别负责识别获取各部门适用新的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，并针对公司的经营活动、产品与服务状况进行适用性的确认。

确认的依据为单位生产、服务活动的实际情况、识别出的危险源、相关要求等。

4.3登记更新公司人事财务部识别确认后的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，建立公司适用的《法律法规及其他要求清单》，当法规有变化时，要及时对其进行更新。

由此涉及到其他文件修改和调整见《文件控制程序》。

4.4传达、培训人事财务部将最新的适用于质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求逐级传递至公司各职能部门。

公司人事财务部负责公司的培训工作。

每次传达、培训工作应做记录，具体见《人力资源培训控制程序》。

必要时应传递到有关的相关方。

4.5信息交流与反馈人事财务部定期将获得的新法规和法规更新的信息向各职能部门通报，各部门负责将最新获取的质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求通过信息交流的方式反馈到公司人事财务部，具体见《沟通、参与和协商控制程序》。

5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《人力资源培训控制程序》5.3《沟通、参与和协商控制程序》6.记录6.1法律法规和其他要求清单（以文件形式）。

法律法规要求和其它要求管理程序1 目的通过规范公司收集、整理、评价以及应用最新的法律法规要求以及其他要求的作业流程，确保公司的活动以及利益相关方的活动符合最新的法律法规要求以及其他要求。

2 范围本程序适用于公司对最新的法律法规要求以及其他相关要求的收集、整理、评价以及应用。

3 术语和定义要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。

法律法规要求和其他要求：适用于组织的法定要求，对组织有法律约束力的义务以及组织应遵守的要求。

说明：①、本程序文件中的法律法规要求和其它要求指与职业健康安全管理体系相关的要求；②、法律法规要求和其他要求包括：按照法律、法规、媒体合同和实践选举员工代表的要求。

法律要求：立法机构制定的强制性要求。

法规要求：立法机构授权的机构制定的强制性要求。

4 职责行政部：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用、最新法律法规要求以及其他要求清单的建立以及备案、储存。

品管部：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用、年度职业健康与安全管理体系的认证。

其它各部门：最新法律法规要求以及其他要求的收集、整理、评价以及应用。

5 作业流程5.1 法律法规和其它要求的收集渠道a）通过政府机构、行业协会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b）接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件；c）定期进行网上检索。

公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环境与职业健康安全法律法规和其它要求，以书面或电子文档形式进行收集。

5.2 法律法规和其它要求的识别5.2.1 各部门应对收集的法律法规和其它要求进行适用性评价，对适用的进行编目、建册，编制部门《适用的法律法规要求和其他要求清单》，电子文本应备份管理。

5.2.2 各部门将清单及文本资料报行政部备案，行政部进行汇总及归档管理，汇编公司《适用的法律法规要求和其他要求清单》，报送管理者代表审批。

5.2.3 对需发放的法律法规和其它要求，由行政部摘录整理，加盖“受控”印章后发放到相关部门。

法律法规和其他要求管理程序1.目的为了获取、更新、识别适用于公司质量、职业健康安全、环境的法律、法规和其他要求，特制定本程序。

2.范围适用于公司获取、更新、识别质量、职业健康安全、环境的法律、法规和其它要求，以及适用性的确认。

3.职责3.1公司企管办是质量管理体系主责部门，工程部是环境管理体系主责部门，安全科是职业健康安全管理体系主责部门按照业务范围分别负责本系统在本市及外埠施工管理对质量、职业健康安全、环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、保管、更新、使用。

3.2公司综合办负责公司法律法规统一汇总，并对法律、法规清单的动态管理实施情况进行监控。

4.工作程序4.1过程表述4.2获取途径4.2.1各主责部门从政府有关部门、上级单位、行业组织、媒体等获取适用于本公司在本市及外埠施工管理的质量、职业健康安全和环境的法律、法规和其他要求。

4.2.2公司综合办对公司各主责部门收集的适用于本公司的质量、职业健康安全、环境的法律、法规和其他要求，进行分类登记并建立公司适用的《法律法规其他要求清单》，经管理者代表批准后予以公布。

4.2.3公司各主责部门应根据管理体系涵盖的主管业务、经营范围、施工特点、分别获取所需用的质量、职业健康安全和环境的法律、法规及其他要求，对其持有的法律、法规填写本部门保管使用的《法律、法规和其他要求清单》，并同一时间内汇报综合办。

综合办在分类登记的基础上，汇总建立《法律、法规和其他要求清单》和《法律法规和其他要求清单分布情况》记录，便于做好动态管理。

4.3适用性的确认4.3.1公司综合办应根据各主责部门的经营范围、行业特点每季度分别对质量、职业健康安全和环境有关法律、法规和其他要求进行适用性确认后的跟踪检查，对适用本公司的法律、法规和其它要求由各部门、各分公司进行界定和“有效版本”标识。

由综合办每年公布《法律、法规和其他要求清单》。

作废、更新的法律、法规及其他要求公司各主责部门应填写《信息联络处理单》及时进行传递沟通。

1.目的对适用的质量、环境和职业健康安全管理的法律法规和其他要求进行收集、识别和确认，为质量、环境、职业健康安全管理体系运行提供法律依据。

2.范围适用于本公司对质量、环境和职业健康安全管理适用的法律、法规和其他要求的收集、识别和确认控制。

3.职责运营部负责收集、识别、确认和更新。

4.定义无。

5.工作程序5.1法律法规和其他要求的收集渠道（1）向国家或本地区政府主管部门了解相关的法律、法规、规章、决定等；（2）向国家或本地区防水服务主管部门了解相关的法规、标准和规章等文件；（3）向国家和本地区工会了解有关职业健康安全管理的法规、制度等文件；（4）向大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他要求的书籍、报刊等。

5.2法律、法规和其他要求的确认（1）运营部对本部门和各运营部门报来的法律、法规和其他要求的文件或目录进行分类，编写《法律法规、标准和其他要求清单》。

（2）运营部组织其他相关部门对相关的法律、法规和其他要求的文件、书目逐一进行确认其适用性和有效性；必要时，修订《法律法规、标准和其他要求清单》。

（3）《法律法规、标准和其他要求清单》报管理者代表批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。

5.3法律法规和其他要求的受控管理5.3.1公司运营部对质量、环境和职业健康安全管理标准及其他各类相关法律、法规和要求进行统一编目、造册、发放和回收建档管理。

管理者代表审批。

5.3.2当上述文件内容发生变化时，发放部门应及时收回作废文件，执行的有关规定。

5.3.3识别采用的法律法规和其他要求应及时传达给公司内部使用人员和相关方。

5.4合规性评价5.4.1运营部每年进行一次法律、法规、标准和其他要求合规性评价工作，并保留评价记录。

5.4.2运营部会同相关部门对适用公司控制旳生产和服务，质量、环境、职业健康安全有关的国家法律法规和其他要求的重要内容进行合规性评价、摘编和管理。

5.4.3运营部负责保存法律、法规、标准及其他要求的现行有效版本原件。

法律法规及其他要求管理程序法律法规及其他要求管理程序一、目的本管理程序的目的是确保组织遵守与其业务活动相关的法律法规及其他要求。

二、适用范围本管理程序适用于组织内所有业务活动。

三、法律法规及其他要求的确认（一）法律法规1. 确认适用于组织的所有法律法规并建立清单。

2. 确认法律法规的适用范围、要求以及因不遵守法律法规而面临的潜在风险。

3. 确认在法律法规变更时及时更新清单并适时调整内部管理。

（二）其他要求1. 确认组织所在行业的管理标准、行业标准、技术标准、客户要求等其他要求。

2. 确认其他要求的适用范围、要求以及因不遵守其他要求而面临的潜在风险。

3. 确认在其他要求变更时及时更新清单并适时调整内部管理。

四、法律法规及其他要求的遵守（一）制定法律法规及其他要求遵守规程。

1. 确认法律法规及其他要求的遵守责任人和管理人；2. 建立法律法规及其他要求遵守的流程和措施；3. 及时落实法律法规及其他要求遵守的措施；4. 对违反法律法规及其他要求的行为，及时开展调查并提出整改建议。

（二）监督和审查1. 建立定期自我审查机制，对法律法规及其他要求遵守情况进行全面审查。

2. 对外部监管部门的检查和审计，积极配合、真实公开。

3. 对经常性和重大的违反法律法规及其他要求行为，建立有关部门惩处的记录和报告制度。

五、培训和宣传1. 对涉及到法律法规及其他要求的员工和管理人员进行规范和系统化的培训和教育。

2. 对遵守法律法规及其他要求的员工和管理人员进行奖励和激励。

3. 对违反法律法规及其他要求的员工和管理人员进行惩处和警醒。

六、记录和报告1. 建立记录体系，记录法律法规及其他要求的遵守情况。

2. 确认报告制度，对外公布相关信息。

3. 将法律法规及其他要求遵守情况纳入内部审计等管理评价，定期向管理层汇报情况。

七、修订1. 本程序需经管理层审核，并有权对其进行修改和修订。

2. 定期进行程序管理的有效性和适用性评估，对程序进行更新或修改。

X X X 股份有限公司2023年ISO50001:2018
能源管理体系认证程序文件
文件编制 编制日期 年月日
文件接
收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □品质部 □物流部 □财务部 □业务部 □
文件审核 审核日期 年月日
文件批准 批准日期 年月日
文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 2023 年 02月 15日 ☑受控 □非受控 发放编号
程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
法律法规及其他要求管理程序
1 目的
通过编制法律法规及其他要求管理程序，规范与公司能源管理体系（EnMS）相关的法律法规及其他要求的识别流程，确保所识别的法律法规及其他要求为最新要求且符合《ISO50001:2018 能源管理系统要求和使用指南》以及顾客和其他相关方要求。

2 范围
适用于与公司能源管理体系（EnMS）活动相关的须遵守的法律 法规及其他要求，以及选择遵守的其它相关方要求的控制及评价管理。

3 职责
3.1 行政部
3.1.1负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求；
3.1.2负责建立所识别的法律法规及其他要求清单；
3.1.3定期组织相关部门对所识别的法律法规及其他要求清单进行评审并及时更行。

3.2 其他相关
3.2.1 按要求严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要。

法律法规与其他要求控制程序1目的用来确定适用于公司活动或服务中整合型管理体系的法律、法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。

2范围本程序文件适用于公司整合型管理体系相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。

3职责3.1质安部、工程部及办公室负责相关法律、法规及其他要求的收集。

3.2质安部负责确认外来质量环境职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性。

3.3质安部及办公室负责保存相关法律、法规及其他要求的原件及各部门、各项目部适用文件的传达。

3.4各部门、各项目部负责将相关的国家及地方法律、法规和其他要求传达给员工并遵照执行。

4.工作程序4.1与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：1）国际公约；2）国际和地方环境保护法律、规章、标准；3）地方性环境保护规范性文件；4）行业主管部门的通知、暂行办法及其他要求。

4.2获取的方法质安部、工程部、办公室应每月与市建委/市环保局/市劳动人事部获取相关的国家及地方最新质量、环境和职业健康安全法律法规、标准及其他要求。

质安部和办公室还可以通过其他政府机构、行业主管部门、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络等渠道补充，以保持对法律法规和其他要求变化的及时跟踪。

填写《法律法规与其他要求获取评价登记表》。

4.3评价、确认、分发4.3.1质安部、工程部、办公室评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性、适用内容和适用对象，填写《适用法律法规一览表》，由管理者代表审批适用内容，质安部传达到公司相关的部门和项目部。

4.3.2办公室、质安部保存质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求原件，当上述环境文件更新或增加时，及时修正《适用法律法规一览表》，将获取的新文件补发给各部门、各项目部，并对旧的文件进行标识和处置，执行《文件控制程序》。

4.4执行4.4.1对于污染物排放等环境标准，公司采用国家、地（市）级中要求最严的执行，质安部负责将应执行的标准内容传达到相应各部门及项目部。

目录1.0 目的2.0 适用范围3.0定义3.0 职责4.0 程序5.0 相关文件6.0记录受控状态: 发放号：本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考1.0目的用来明确公司活动，产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道。

2.0适用范围本程序适用于与公司环境及健康安全活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。

3.0定义无4.0职责4.1 体系主管负责收集与本公司质量活动有关的法律法规和其他要求, 确认其适用性并共同制定《相关法律法规和要求一览表》。

4.2 EHS工程师负责收集与本公司职业健康安全,环境保护活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并共同制定《相关法律法规和要求一览表》。

4.3 质量管理部负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各部门发放一览表和相关的法律法规文件。

4.4 各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。

5.0程序5.1 与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括:5.1.1国际公约；5.1.2国家环境保护及健康安全法律法规,标准及部委规章；5.1.3国家标准及行业标准；5.1.4地方环境保护及健康安全规章,标准；5.1.5制度其他相关执法部门的通知、公报等。

5.2 获取方法公司经常与标准制定单位以及职业健康安全和环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方职业健康安全和环境保护标准；国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新的文本。

5.3 确认及分发本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考5.3.1体系主管与 EHS工程师根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：5.3.1.1是否与公司管理体系有关。

5.3.1.2是否为最新版本。

5.3.2由体系主管与 EHS工程师配合确认结果制定《相关法律法规和要求一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后，将一览表中的文件扫描成电子文件，统一放到公司内部网上，原件由质量管理部保存。

安全环保体系法律法规及其他要求控制程序法律法规及其他要求控制程序制定部门：环境保安科生效日期：-11-091.目的：为确保适用于公司的法律法规及其它要求的信息得到及时收集和识别，特制定本程序。

2．适用范围：适用于本公司相关的环境法律法规及其它要求的管理。

3．职责：环境保安科负责该程序环境法律法规及其它要求（不包绿色调达相关的）的归口管理；体系管理科负责该程序其它要求（只限于绿色调达相关的）的归口管理。

4．程序内容4.1 环境法律法规及其他要求的获取途径4.1.1 环境保安科可通过如下渠道搜集相关的法律法规。

a)与政府相关机构交流沟通，咨询最新颁布、修订或作废的法律法规，收集适合本公司的法律法规的信息。

b)国家、广东省、中山市技术监督局、书店等处购买各类新出版的环保类国家标准、地方标准、法律、法规及其他要求的单行本、汇编等，以获取最新信息。

c)从互联网、新闻媒体（如报刊杂志）上收集与确认最新颁布的法律法规的信息。

4.1.2 体系管理科可通过如下渠道搜集相关的其它要求。

a)从产品供方、客户对本公司提出的环境要求中获取相关的其它要求。

b)从商品流通领域中相关的环境要求获取相关的其它要求（如：客户的绿色采购标准等）。

4.2 识别与传递4.2.1 各归口部门负责识别适合本公司法律法规的条款和其它要求，并根据识别的结果，编制《环境法律法规一览表》和《其它要求一览表》，同时将适合于本公司的相关条款进行特殊标示。

4.2.2 应部门要求时，由环境保安科、体系管理科采取全文复制、部分摘录、电子共享等形式传达到相关部门。

4.2.3 各部门以《环保要求通知书》、《环保协议》等形式将法律法规及其他要求传递至部门主导的相关方，并得到确认。

见《相关方管理规程》。

4.3 保存归口管理部门应妥善保存法律法规及其它要求的信息文本，并不得随意外借。

按《文件文件编号：页次：第1 页共3 页法律法规及其他要求控制程序制定部门：环境保安科生效日期：-11-09与记录控制程序》要求保存文本的发放记录。

法律、法规和其它要求管理程序文件编号：QB/ZTHY-CX-05版本： B0文件页数：共 05 页批准：审核：编制：1.目的：为获取、识别、更新适用于本公司的质量、环境、职业安全健康管理体系法律法规及其它要求，特制定本程序。

2.适用范围：本程序适用于公司对与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的法律法规及其它要求的获取、识别、更新的控制。

3.名词解释：无4.权责：4.1工程部为本程序的主控部门，负责按照有效渠道获得相关法律法规与其它要求，并进行适用性评估，生成公司适用法律法规与其它要求清单，并保证各部门获得适用于本部门的法律法规与其它要求。

4.2综合管理配合工程部，负责获取、识别国家、地方及行业性关于质量、环境、职业安全健康及员工劳动保护方面的法律法规及其它要求；负责获取、识别质量、环境、职业安全健康及员工劳动保护方面的法律法规及其它要求。

4.3各部门体系内审员负责保存、维护本部门的法律法规与其它要求清单。

5. 程序内容：5.1法律法规与其它要求内容5.1.1全国人大及其常委会制定的与质量、环境、职业安全健康方面相关的法律；5.1.2国务院制定的与质量、环境、职业安全健康方面相关的行政法规（国务院令）；5.1.3北京市人大及其常委会制定的与环保，职业健康安全方面相关的地方性法规；5.1.4国家环保总局及各部委单独或联合制定的与环保相关的部门规章；5.1.5北京市人民政府制定的与质量、环境、职业安全健康方面相关的地方政府规章；5.1.6正式发布的与质量、环境、职业安全健康方面相关的国家标准、行业标准及北京市地方标准；5.1.7我国正式签署的有关国际公约（优先于国内法，除非特别说明）；5.1.8国家有关行政主管部门发布的与质量、环境、职业安全健康方面相关的行政管理规定；5.1.9北京市政府发布的与质量、环境、职业安全健康方面相关的行政管理规定或要求；a. 北京市环保局科技标准处、管理处；b. 北京市消防局；c. 北京市朝阳区环境保护局；5.1.10涉及质量、环境、职业安全健康方面的相关行业、产业要求；5.1.11上级部门及本公司已经明确成文的各项管理规定；5.2如何确定应获取的对象：5.2.1与环境因素和危险源相关：充分结合本公司所属建筑装饰行业，室内工程装饰施工过程中环境因素的信息，识别应遵守的法律法规与其它要求。

法律法规及其他有关要求控制程序.docx （一）法律法规及其他有关要求控制程序1. 修订程序1.1 法律法规及其他有关要求修订程序1.1.1 审阅及评估程序1.1.2 决策及批准程序1.1.3 实施及监控程序1.2 内部程序修订程序1.2.1 审阅及评估程序1.2.2 决策及批准程序1.2.3 实施及监控程序2. 法律法规及其他有关要求遵守程序2.1 法律法规及其他有关要求宣传及培训程序2.2 法律法规及其他有关要求遵守监控程序2.3 法律法规及其他有关要求遵守反馈及改进程序（二）法律名词及注释1. 法律名词1.1 法律1.2 法规1.3 要求2. 注释2.1 法律：指由立法机关通过程序制定的具有强制力的规范。

2.2 法规：指由行政机关制定的具有强制力的规范，用于落实上位法。

2.3 要求：指法律、法规以及其他规定对特定行为或者结果所提出的要求。

（三）附件本文档涉及的附件如下：附件一：法律法规目录附件二：法律法规修订记录附件三：内部程序修订记录附件四：法律法规宣传培训资料附件五：法律法规遵守监控记录附件六：法律法规遵守反馈及改进报告同时附上第二篇模板：（一）法律法规及其他有关要求控制程序1. 法律法规修订程序1.1 审阅及评估程序1.1.1 确定修订需求1.1.2 搜集相关资料1.1.3 评估修订建议1.2 决策及批准程序1.2.1 决策修订方案1.2.2 批准修订方案1.2.3 确定实施日期1.3 实施及监控程序1.3.1 制定修订计划1.3.2 实施修订1.3.3 监控修订执行情况2. 内部程序修订程序2.1 审阅及评估程序2.1.1 确定修订需求2.1.2 搜集相关资料2.1.3 评估修订建议2.2 决策及批准程序2.2.1 决策修订方案2.2.2 批准修订方案2.2.3 确定实施日期2.3 实施及监控程序2.3.1 制定修订计划2.3.2 实施修订2.3.3 监控修订执行情况（二）法律名词及注释1. 法律名词1.1 法律1.2 法规1.3 要求2. 注释2.1 法律：指由立法机关通过程序制定的具有强制力的规范。

法律法规及其他要求管理程序
1. 开展合规评估：定期对公司的业务活动，政策和流程进行评估，确保其符合各项法律法规和其他要求。

2. 制定合规政策：制定公司内部的合规政策，明确员工在工作中应遵守的法律法规及其他要求，并加以明确阐述。

3. 提供培训和教育：为员工提供合规培训，提高员工对各项法律法规及其他要求的认识和理解。

4. 设立合规热线：建立匿名举报渠道，供员工举报违反法律法规及其他要求的行为。

5. 进行合规审计：定期对公司进行内部合规审计，确保公司的业务活动符合各项法律法规及其他要求。

6. 邀请外部专家：定期邀请法律顾问或合规专家对公司的合规情况进行评估，提供相关建议和指导。

7. 设立合规部门：设立专门的合规部门或聘请合规专员，负责公司合规政策的监督和实施。

8. 行为准则和道德规范：制定并执行员工行为准则和道德规范，明确员工在工作中应遵守的行为规范和职业道德。

9. 进行风险识别和管理：识别并管理与法律法规及其他要求相关的风险，采取相应的风险控制措施，避免违规行为发生。

10. 合规报告和监督：定期向公司高级管理层报告合规情况，并进行监督和追踪执行，及时纠正违规行为。

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法律法规及其他要求管理程序1、主题与适用范围1.1主题：为了及时获取识别更新公司适用的法律法规及其他要求，以保证公司施工生产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。

1.2适用范围本程序适用于公司各部门、分公司及相关单位。

2、引用文件2.1《质量、环境、职业健康安全管理手册》2.2《文件控制程序》2.3《信息交流工作程序》2.4《记录控制程序》2.5《人力资源管理程序》2.6《绩效监视与测量管理程序》3、术语3.1法律、法规：主要包括国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、条例、规章、制度等。

3.2其他要求：指产业实施规范、与官方机构的协定、非法规性（如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业设计规范）及相关方面的要求等。

4、职责4.1在生产副总裁的领导下，法律、法规与其他要求由办公室归口管理。

负责制订更改和组织实施本程序。

4.2生产安全科负责组织公司范围内对环境、职业健康安全法律、法规及其他要求索取执行情况的监督管理，编制总清单，转发相应文本。

4.3生产安全科负责组织公司范围内对质量技术有关的法律、法规及其他要求索取执行情况的监督管理，编制总清单，转发相应文本。

4.4公司各部门负责与本系统业务相关的质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的获取，识别与更新，对其执行情况进行监督检查，并将有关文件记录传递给生产安全管理科。

4.5公司各单位根据各自业务范围和公司提供的质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单建立自己的文件清单及获取渠道，并由各单位生产和技术负责人确认其适用性后，报公司生产安全科存档，纳入总清单。

5、工作程序5.1信息的获取5.1.1有关职业安全健康与环境，国家级、河北省、保定市的法律法规与其他要求最新版本信息，由生产安全科建立信息渠道，并负责追踪获取。

5.1.2有关的质量、技术的法律法规及其他要求的信息，由生产安全科负责组织建立信息渠道，并负责追踪获取。

5.1.3有关锅炉、压力容器等特种设备，塔吊、施工升降机等施工设备，易燃易爆有毒有害物品、劳动保护用品，建筑材料使用管理的质量、职业安全健康与环境法律法规及其他要求的信息，由材料设备科负责建立渠道并获取。

法律法规及其它要求管理程序文件编号P-0151.0 目的确保本公司获取、识别、更新公司各部门或个人在其工作生活过程、设计过程和经营服务过程中环境因素和危险源的适用法律法规和其它要求，并提供获取途径。

2.0 适用范围适用于获取、识别、更新本公司各部门或个人在其工作过程、生产过程和服务过程中环境因素和危险源适用法律、法规及其它要求。

3.0 职责与权限3.1 综合事务部负责收集与公司环境因素及危险源相关的法律法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新出台的法律法规、标准和其它要求，并跟踪各部门或个人得到遵守。

3.2 安环部通过组织对各部门或个人在其工作过程、生产过程和服务过程中产生新的环境因素和危险源进行识别评价，并根据新的环境因素和危险源进行识别相关的法律法规和其它要求。

3.3 管理者代表负责对所识别的法律法规及其他要求进行确认适宜性。

4.0 工作程序4.1本公司收集的环境和职业健康安全管理相关的法律法规及其他要求资料包括：4.1.1 国际公约；4.1.2 国家环境保护和职业健康安全管理相关的法律法规标准；4.1.3 内蒙古自治区乌兰察布市环境保护和职业健康安全管理相关的法律法规标准和其它要求及规范性的文件；4.1.4从本行业或相关方获取其他要求，其他要求从如下方面进行识别：同有关当局的协定、与顾客的协定、非法规性指南、自愿性原则和惯例、环保指令要求、公司自愿性环境和职业健康安全管理规范或产品服务的承诺、行业协会的要求、与社区团体或非政府组织的协议、向客户的承诺等，如涉及的项目都要进行全面的识别。

4.2 法律法规和其它要求的获取4.2.1 通过向环保局、安监局及其它行政主管部门咨询获取有关的法律法规标准确认适用性。

4.2.2 安环部每年一次通过向相关专业咨询顾问公司、行业协会等部门咨询适用的法律法规标准，并确认适用性及全面性。

4.2.3 通过上网下载收集有关的法律法规标准。

4.3确认适用性4.3.1安环部根据公司已确定的各部门或个人在其工作过程、生产过程和服务过程中产生的环境因素和危险源识别，在收到有关法律法规和其它要求信息后，负责及时的浏览新收集资料的全部内容。

法律法例和其余要求控制程序1目的和范围为保证质量、环境与职业健康安全管理系统有关的法例及其余要求的辨别、更新并建立获得渠道，为管理系统运转供给法律依照，促使系统连续改良。

合用于本公司一体化管理系统活动有关的法律、法例、标准及其余要求的获得、辨别、确认和更新管理。

2职责法务部是法律法例及其余要求的归口管理部门，组织对法律法例和其余要求进行收集、汇总，并组织有关部门对其进行辨别和评审，确认切合性。

对确认的文件编制《法律法例和其余要求清单》，经管理者代表同意后贯彻落实。

品管部负责辨别、采集与质量管理有关的法律法例和其余要求。

设施部负责辨别、采集与环境和职业健康安全有关的法律法例和其余要求。

营运管理部负责辨别、采集与公司营运有关的法律法例和其余要求。

营销公司负责顾客所在地的法律法例和其余要求的采集。

技术部负责辨别、采集3C 管理的有关法例等并进行管理。

法务部负责辨别、采集其余与公司有关规定并进行管理。

各归口部门负责辨别、更新公司合用的并应恪守的法律法例和其余要求，报法务部，法务部确认后，一致制定公司合用的并应恪守的法律法例和其余要求清单，负责将这些信息传达给各部门；各归口部门负责传达给职工及有关的有关方。

3内容和方法获得与本公司有关的法例和其余要求的内容a)国家、省、市等质量、环境与职业健康安全等与公司有关的法律法例和其余要求。

b)执法部门的通知、公报等其余要求。

c)应恪守的有关国际条约。

d)顾客或有关方对产品实现及服务过程中的质量、环境与职业健康安全等要求。

e)其余要求。

获得的门路a）从上司有关部门等渠道获得( 如：环保局、安监局、质检局、工信部、汽车标准化委员会等 ) 。

b)从本市有关部门获得。

c)从网络、专业报纸、杂志等渠道获得。

d)其余门路。

确认合用性确认有关法律、法例及其余要求及有关标准的合用性；法务部会同有关部门每年要对有关法例和其余要求及有关标准进行一次切合性评审，拟订《法律法例和其余要求清单》，并列明合用内容。

法律法规及其他要求管理程序范本一、引言本程序旨在确保公司/组织遵守相关法律法规和其他要求，保护公司/组织的权益和声誉，提高管理水平和服务质量。

二、适用范围本程序适用于所有公司/组织的管理人员和员工，包括全体员工和临时工作人员。

三、定义1. 法律法规：指国家、地方法律法规，以及行业规定和其他法规文件。

2. 其他要求：指涉及公司/组织经营管理等方面的各类要求，包括但不限于行业标准、职业道德规范、合同约定等。

四、程序内容1. 了解与遵守法律法规和其他要求(1) 管理人员应定期组织员工学习和了解相关法律法规和其他要求，并确保其知晓和理解。

(2) 公司/组织应向员工提供法律法规和其他要求的学习资料和培训机会，以提高员工对相关要求的认知水平。

(3) 管理人员应开展法律法规和其他要求宣传活动，提高员工对相关要求重要性的认识和理解。

(4) 公司/组织应建立法律法规和其他要求的查询机制，供员工随时了解和查询相关要求。

2. 遵循和执行法律法规和其他要求(1) 公司/组织应建立和完善内部制度和流程，以确保员工遵守法律法规和其他要求。

(2) 管理人员应监督和指导员工按照法律法规和其他要求的要求开展工作，确保其合规操作。

(3) 公司/组织应建立违反法律法规和其他要求的惩罚机制，对违规行为予以处理和纠正。

3. 监督和改进程序执行(1) 管理人员应定期对公司/组织的法律法规和其他要求管理工作进行检查和评估，发现问题及时处理和改进。

(2) 公司/组织应建立投诉受理和处理机制，对员工和外部人员提出的违反法律法规和其他要求的指控进行调查核实，并依法处理。

(3) 管理人员和员工应自觉履行法律法规和其他要求管理的监督责任，积极参与改进工作。

五、违规处理对于违反法律法规和其他要求的行为，公司/组织将根据情节轻重采取适当的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、资格降级、奖惩扣除等，并且如构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

六、附则1. 本程序由公司/组织制定并公布，具有法律效力。

法律、法规及其它要求管理程序1 目的及时有效地识别、获取和更新与公司职业健康安全和环境管理相关的法律、法规及其他要求，对其适用性做出评价及有效传达，特制定本程序。

2 适用范围适用于获取、跟踪以及更新HSE法律、法规及其他要求并确认其有效性与适用性的整个过程。

3 职责3.1 安全环保部负责：a)与公司职业健康安全管理和环境相关的法律、法规及其他要求的识别、获取和更新的管理；b)组织各部门对适用条款的识别。

3.2 各部门负责将获得的法律、法规、标准及其他要求的文本或名单报安全环保部，参与适用条款的识别工作。

4 工作程序4.1 公司所需收集相关职业健康安全和环境管理的法律、法规及其他要求包括：4.1.1 国家法律、法规要求；4.1.2 地方法规和标准及所制订的相关文件；4.1.3 行业标准和规定；4.1.4 其他有关要求，如：与政府机关的协议、与顾客的协议、园区的要求和集团公司的要求以及对社会的承诺等。

4.2 法律、法规和其他要求的获取渠道4.2.1 通常法律、法规和其他要求的获取渠道包括：a)与政府主管部门、环境管理部门、安全生产监察部门、工业园区的联络；b)通过书店、出版社的购买；c)订阅相关的报纸、杂志和浏览互联网站；d)客户沟通等。

4.2.2 各部门在与相关方进行交流时获取适用的法律、法规及其他要求或信息；4.2.3 其他可能获得相关信息的渠道。

4.3 安全环保部汇总上述各渠道获得的法律、法规和其他要求，组织各相关部门，对这些法律、法规和其他要求的适用性进行评价，确立《适用的法律法规和其他要求清单》；4.4 安全环保部组织相关部门对应环境因素和危险辨识结果识别环境和职业健康安全法律、法规以及其他要求对应的环境因素、危险源及相关活动。

4.5《适用的法律法规和其他要求清单》经管理者代表批准后予以公布，按受控文件的管理要求发放各部门。

4.6各部门按适用的法律法规和其他要求，制订运行控制要求或其他作业规范等，将法律、法规和其他要求传达给员工及相关方人员。

法律法规及其他要求管理程序一、背景介绍为了保持企业的合法性和规范经营，企业需要遵守一系列的法律法规和其他要求。

随着法律法规的变化和更新，企业需要建立一套完善的管理程序，来确保企业能够及时、准确地遵守各项规定。

二、法律法规及其他要求企业需要遵守的法律法规和其他要求主要包括以下几个方面：1. 劳动法律法规1.《中华人民共和国劳动法》2.《中华人民共和国劳动合同法》3.《中华人民共和国社会保险法》4.《中华人民共和国职工工伤保险条例》5.《中华人民共和国福利彩票条例》2. 税务法律法规1.《中华人民共和国企业所得税法》2.《中华人民共和国增值税法》3.《中华人民共和国个人所得税法》4.《中华人民共和国印花税法》5.《中华人民共和国消费税法》3. 环境法律法规1.《中华人民共和国大气污染防治法》2.《中华人民共和国水污染防治法》 3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 4.《中华人民共和国环境影响评价法》 5.《中华人民共和国环境保护税法》4. 安全生产法律法规1.《中华人民共和国安全生产法》2.《中华人民共和国矿山安全法》3.《中华人民共和国危险化学品安全法》4.《中华人民共和国消防法》5.《中华人民共和国建筑法》5. 信息安全法律法规1.《中华人民共和国网络安全法》2.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 3.《中华人民共和国商业秘密保护条例》 4.《中华人民共和国个人信息保护法》 5.《中华人民共和国反垄断法》三、法律法规及其他要求管理程序为了确保企业能够及时、准确地遵守各项规定，建立一套完善的法律法规及其他要求管理程序十分必要。

下面是建立这样一套管理程序的步骤：1. 认真审核企业需要认真审核法律法规和其他要求，制定相应的遵守方案，并确定负责人。

2. 建立档案企业需要建立法律法规及其他要求档案，包括法律法规及其他要求的具体内容、负责人、遵守情况等。

3. 建立监控机制企业需要建立监控机制，及时监测法律法规及其他要求的变化和更新，并及时更新档案。