5S巡查表

易拉宝、X展架、宣传海报、宣传折页是否摆放整齐、是否过期
报刊、杂志为近期
客户监督
营业厅应公示该银行服务监督电话，并有专人受理，确保电话畅通
填单台是否有《客户意见簿》，保证没有缺页，对于顾客提出的意见或者建议是否能在24小时之内回复，并做到认真分析对待、诚恳负责
服务设施
营业大厅利率汇率显示牌，沙发或休息椅、茶几、小型复印机、碎纸机等设施要保持完好、齐备、干净整洁；签字笔正常使用
灯箱广告完好无损坏
网点内部环境
门窗玻璃明亮
桌椅、台面整洁干净无灰尘、无随手丢弃的纸杯、宣传资料
地面无纸屑、杂物、无杂物堆放、无乱张贴
垃圾箱内垃圾应及时处理不得超过1/2
烟灰缸烟头不能超过3个
内部环境温馨、绿色植物生机盎然
卫生间
全面清洁洗手间，座厕、尿槽、洗手盆
地面、墙应定期清洗，随时冲洗
洗手间内烟头、纸屑及其它杂物、污渍时要及时进行清洁，更换垃圾袋：（桶内垃圾不得超过1/2）
公共区域
重空室
加钞间
库房
机房
回单柜
今日记录
检查人签名
日期
样表二
大堂经理日常巡查表
区域
完成记录
抽查记录
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
时间
评价
大堂经理区
填单台
柜台
客户等候区
网银体验区
贵宾室
自助服务区
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
2、各岗位运营巡查样表
样表一
柜员巡查记录表
区域
值班柜员
柜员签名
完成记录
抽查记录
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
时间
评价
公共区域
重空室
加钞间
库房
机房
回单柜
今日记录
检查人签名
日期
区域
值班柜员
柜员签名
完成记录
抽查记录
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
时间
评价
花卉、植物
卫生间
灯具、电器
垃圾桶\烟灰缸
网点门前
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
时间
评价
地面、墙面
花卉、植物
卫生间
灯具、电器
垃圾桶\烟灰缸
今日记录
保洁员签名
检查人签名
日期
样表三
保卫员日常巡查表
区域
完成记录
抽查记录
8:00
8:30
9:00
零售网点规范化服务
《日常运营5S巡查表》
（保密资料，内部使用）
一、工具表格
1、巡查责任区
责任区
岗位
周末
备注
营业部
柜面
本人
按支行
值班表
柜员轮值
频率可为
1-2周
柜面公共区域
轮值柜员A
重空室
轮值柜员B
加钞间
库房
轮值柜员C
机房
轮值柜员D
回单柜
网点大厅
大堂经理区
大堂助理
值班
大堂经理
助理与大堂经理错开时间进行巡查
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
时间
评价
网点门前
监控系统
电源、消防
停车场
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
时间
评价
网点门前
监控系统
电源、消防
停车场
今日记录
保洁员签名
检查人签名
日期
区域
完成记录
抽查记录
营业柜台外统一配备具有防伪功能的点(验)钞机、复写纸、书写笔、红印台和盖章垫等物品，并保持物品完好洁净
雨天引导客户使用伞套机，放置防滑提示牌、防滑垫及将地面拖干。
自助银行设施
自动存、取款机、自助缴费机（多媒体机）标识明显
机具表面保持清洁、环境保持干净、无乱张贴现象
安全警示告示、设备使用须知、温馨提示、服务监督电话等
残疾人通道通畅
以上检查标准与时间可根据网点具体营业时间与网点硬件设施进行适当调整。
配备时钟（计时误差不超过3分钟）
客户饮水机，是否提供一次性水杯，客户能否正常饮用
ATM机和POS机工作状况良好，故障机是否及时放置停用标志
在通讯故障的情况下能为客户提供应急措施
配备电视机和DVD的网点按要求正常播放
理财产品发售期内，是否按照分行要求悬挂宣传横幅
设便民箱，“便民箱”内备有针线、便笺纸、老花镜、现金袋等物品，并保持物品性能完好
清洁工具用品不得出现在客户用卫生间内，保持卫生间整洁。
保证纸架随时纸巾充足，洗手台有洗手液
卫生间无污渍、无杂物、无水渍并定时点檀香，保持无异味
地面、镜面、墙面、金属等无水渍、污渍，光亮并干燥。发现卫生间灯光损坏应及时报告
宣传展示
营业场所布局合理，符合零售银行规定要求
营业厅内外各种标牌内容与实际相符
营业厅内的宣传材料是否齐全
填单台
柜台
客户等候区
大堂经理
网银体验区
贵宾室
自助服务区
卫生清洁
网点门前
保洁员
大堂经理对保洁员巡查进行检查监督
地面、墙面
花卉、植物
垃圾桶\烟灰缸
卫生间
灯具、电器
安全保卫
网点门前
保卫员
大堂经理对保安员巡查进行检查监督
监控系统
电源、消防
停车场
巡查标准可参考手册后的“巡查标准”Leabharlann 各岗位巡查工作必须有相应检查监督人员
日期
二、巡查标准
区域
标准
网点外部
环境与设施
行名及行徽标识、营业单位名称、对外营业时间牌、标牌悬挂规范统一
户外电子屏及时更新
牌面整洁、齐全、美观、无残缺
墙面整洁、无损坏、污渍、涂鸦和其他涂写刻画等
门前区域内的走道、台阶干净
车辆停放有序，客户通道安全
门前有供客户泊车位3个以上，本行员工不得占用；
保证支行三米内无车辆停放
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
时间
评价
网点门前
监控系统
电源、消防
停车场
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
时间
评价
网点门前
监控系统
电源、消防
停车场
今日记录
保洁员签名
检查人签名
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
时间
评价
大堂经理区
填单台
柜台
客户等候区
网银体验区
贵宾室
自助服务区
今日记录
大堂经理签名
检查人签名
日期
样表三
保洁员日常巡查表
区域
完成记录
抽查记录
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
时间
评价
网点门前
地面、墙面