出差表格模板

（一）当日出差申请表

填表日期： 年 月 日

申请人

所在部门 出差地点

职 务 出差时间 月 日 时至 时；共（ ）小时

出差事由

所在部门（经理/总监/厂长）意见

日期： 年 月 日

总经理意见

日期： 年 月 日

行政人事部存档

日期： 年 月 日

备注：1、当日出差申请由部门主管领导审批即可。

2、各部门主管以上人员出差须由总经理（或董事长助理）审批。

编号：QG-008-1

（一）当日出差申请表

填表日期：填表日期： 年 月 日

申请人 所在部门 出差地点

职 务 出差时间 月 日 时至 时；共（ ）小时

出差事由

所在部门（经理/总监/厂长）意见

日期： 年 月 日

总经理意见

日期： 年 月 日

行政人事部存档

日期： 年 月 日

备注：1、当日出差申请由部门主管领导审批即可。

2、各部门主管以上人员出差须由总经理（或董事长助理）审批。

编号：QG-008-1

（二）长途出差申请表

部门： 填表日期： 年 月 日

申请人 职 位

随同人员 职 位

交通工具

出差时间 自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）

计划返回时间 最终返回时间

出差路线

出差要办

事项简述

Date

(日期)

Locations

(出差地点Travel

(交通费)Meals

(餐费)

Employee(员工):Manager of Employee(经理审批):

Cashier(出纳):Collumn Totals (小计)EXPENSE DETAIL (费用明细)

Business

( 差目的)Lodging

(住宿费)Other

(其他)Phone NO. (联系电话)Refun(

Location (工作地点)Reiss(补 (部门名称)Total

E-mail (电子邮件)Reimb[公司名称]差旅费报销单

Name (员工姓名)

Employee # (员工ID)

Receipt

(票据)Currency

(原币种)

General Manager(总经理):

Recheck(复核):otal Expenses(小计)(费用明细)

Rate

(汇率)Amount

(金额)Exchange for RMB

(合计人民币)Refunding Amount (退还金额)

Reissue Amount (补发金额)Total Advanced Funds (预支金额)

Reimbursement Amount (报销金额)报销单（外企）

Final Estimate （结算情况）

出差申请表

部门： 填表日期： 年 月 日

申请人 职 位

交通工具

出差时间 自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）

计划返回时间 最终返回时间

出差路线

出差事项简述

部门意见

总经理审批

填表说明：1、此表用于对外地出差事项的申报，由出差人填写，部门主管领导审批，总经理（或董事长助理）审批。

2、本表一式二份，原件用于财务借款，复印件行政部存档记算考勤。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

出差申请表

部门： 填表日期： 年 月 日

申请人 职 位

交通工具

出差时间 自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）

计划返回时间 最终返回时间

出差路线

出差事项简述

部门意见

总经理审批

填表说明：1、此表用于对外地出差事项的申报，由出差人填写，部门主管领导审批，总经理（或董事长助理）审批。

2、本表一式二份，原件用于财务借款，复印件行政部存档记算考勤。

制度

名称 员工出差管理制度 编 号

执行部门

第1章 总则

第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。

第2条 本制度适用于公司所有员工。

第2章 出差审批权限

第3条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

第4条 出差的审核决定权限。

1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。

2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

3国外出差的，一律由总经理核准。

第5条 交通工具的选择标准

1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第3章 出差借款与报销

第6条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。

第7条 借款

1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。

2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。

3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。

第8条 报销

严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章 差旅管理

第9条 出差申请与报告

1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。

员工出差申请表

出差申请人 部门 岗位 出差目的地

预计出差时间 年 月 日～ 年 月 日 共计 天

出差事由

费用预算 交通费 住宿费 餐费 业务招待费 其他费用 合计

预借费用