安全生产隐患排查整治责任表

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市城市管理委全面开展事故隐患排查治理集中行动检查表

序号 检查事项 具体内容 检查标准 完成情况

1 安全生产责任制健全和落实情况 每个班组、每个岗位每名从业人员安全生产责任是否落实

《安全生产法》、《天津市安全生产条例》、《天津市落实生产经营单位安全生产主体责任制实施办法》（津政办发[2015]95号）及国家和我市相关文件要求，查阅相关资料

每个车间、每道工序、每台设备、每个设施、每个场所、每个作业点是否明确排查检查人员并开展自查

2 事故苗头和事故隐患整治情况 在安全生产方面是否存在违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”行为

是否存在严重事故隐患

对检查发现的隐患是否落实整改

3 安全生产管理情况 安全生产规章制度、操作规程是否建立、完善

是否如实记录从业人员安全生产教育和培训情况

特种作业人员是否持证上岗 附件

- 2 - 4 生产安全事故应急救援预案的制定和实施情况 是否建立安全生产风险评估预警机制 《安全生产法》、《天津市安全生产条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》及国家和我市相关文件要求，查阅相关资料

是否落实人财物和工作保障措施

是否开展演练实战

5 隐患闭合处理情况 是否建立隐患整改清单 《安全生产法》、《天津市安全生产条例》以及国家和我市相关文件要求，查阅相关资料

隐患整改完成情况

6 自查自改情况 检查重点场所、点位数目

查阅所提供资料

出动检查人次

发现隐患数

整改隐患数

整改率

投入整改资金

- 3 - 检查单位： 参检人员： 检查时间：

被检查单位： 参检人员： 负责人：

（一）化工医药行业排查清单。（黑体字部分为构成重大隐患的条款）

序号 排查事项 排查内容 备注

1

安全生产 责任制 企业应建立健全全员安全生产责任制：

1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。

2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。

2 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。

3 企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。

4 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；

2.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。

5 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。

6

安全生产 责任制 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：

1.建立、健全本单位安全生产责任制；

2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4.保证本单位安全生产投入的有效实施；

5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；

6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

7.及时、如实报告生产安全事故。

7 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。

序号 排查事项 排查内容 备注

8 企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。

精心整理

附件

道路运输企业安全隐患排查整治表

排查内容 检查方法

1、是否按照相关规定设置了安全生产、车管专职机构。 查文件。

2、总公司、分公司是否按照相关规定配足了专职安全管理人员。 查文件。

3、所有专职安全管理人员是否经过培训合格持证上岗。 查台帐和上岗证。

4、是否依据现有法律、法规、规章和上级有关要求，对原有的安全制度进行了修改完善。 查修改后的制度。

5、部门和个人“一岗双责”安全职责是否清楚，以及落实情况。 查职责和相关资料。

6、安全、经营、车管部门涉及安全工作的是如何进行配合的。 查职责和具体工作开展记录。

7、是否按财政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号要求足额提取了安全经费，以及预、决算和开支情况。 查企业年度营收、提取金额、年度预决算和财务明细帐。

8、是否按照交通运输部、公安部、安监总局〔2012〕33号、112号，公安部、交通运输部〔2012〕5号，省交通运输厅、公安厅、省安监局〔2012〕225号，省交通运输厅〔2012〕200号文件精神制定了具体的贯彻落实措施，并抓好落实。 查制定文件和工作开展记录。

9、是否制定了驾驶员教育培训、车辆二级维护保养年度计划。 查驾驶员教育培训、车辆二级维护保养年度计划。

10、专职安全管理人员是否参加了相关管理部门组织的培训。 查参加培训情况。

11、对企业所发生事故是否按照“四不放过”原则，追究相关部门及责任查事故发生后的相关资料。 精心整理

人的责任，从事故中吸取了什么样的教训。

12、是否针对今年以来全省客运企业发生的较大、重大事故，举一反三，组织开展了针对性的安全警示教育。 查相关教育培训资料。

13、客运和危险品运输企业是否与具有资质的维修企业签订了二级维护合同。 查合同

14、客车和危险品运输车辆是否存在二级维护过期。 查二级维护计划和二级维护台帐。

15、客车和危险品运输车辆二级维护档案内容是否齐全。 抽查其档案。

舟山市振盛船务有限公司指定人员张炳贤

船舶安全隐患大排查大整治专项检查表（船长部分）船名检查日期检查地点

检查人签名

检查情况

序号检查项目责任人状态关键词

一船舶证书、必备文书及船员证书管理

1船舶证书（包括船舶法定证书、船舶检验证书、DOC

及年度签注复印件、SMC证书等）保管、登记情况,

各种证书是否均在有效期内;船舶委托管理协议是否

齐全且在有效期内船长

2船舶必备文书（包括产品合格证书、产品型式认可证

书、船体测厚记录、锚链测量记录等）保管、登记情

况船长15年以上船龄

船舶必须测厚

3船舶各种检验(测)报告(救生艇筏年度检验报告、二

氧化碳称重报告等）保管、登记情况,各种报告是否

均在有效期内;对即将到期的报告是否书面向公司提

出要求检验;救生艇钢丝证书是否齐全船长救生艇钢丝证

书

4船舶配备的实际设备型号/参数是否与船检证书中保

持一致;机舱污油水舱及生活污水储存柜容积是否在

船检证书中签注船长

5电子海图是否及时更新，电子海图显示与信息系统

(ECDIS)三方服务协议及使用证明是否在船船长中国海事官方

电子海图使用

证明

6GMDSS岸基维修协议是否齐全;EPIRB型号和序列号是

否与无线电电台执照和海上移动业务标识码证书保

持一致船长

7船员证书（包括适任证书、培训合格证书、船员服务

簿、健康证书等）的保管、登记情况；船员配备是否

满足最低安全配员以及实际船舶安全航行的需要船长

8船员证书（包括适任证书、培训合格证书、健康证书

及厨师培训合格证明）是否均在有效期内；船员配备

是否满足最低安全配员以及实际船舶安全航行需要船长

9对新上船船员及离职船员是否及时在船员服务薄上

进行签注;服务薄上任职表现该栏是否不填写船长

10船长登记的船员名单是否与实际在船的船员相符,是

否与应变部署表上的名单相符

二船舶规章制度制订及执行

1是否建立安全生产责任制度;船舶全员安全生产责任

制是否签订;是否建立全员安全生产责任制考核奖惩

机制安全生产责任

制舟山市振盛船务有限公司指定人员张炳贤