公司计划项目经费预算表

八、项目经费预算表 单位：万元经费来源预算（万元）来源总计： 万元 1、国际科技合作专项经费2、自筹资金（1）其他财政拨款（含部门、地方匹配）（2）单位自有货币资金（3）其他资金3、外方投入资金（是指外方投入的由中方支配、使用的货币资金）经费支出预算（万元） 支出预算总计： 万元预 算 科 目合计 专项经费自筹资金 外方投入 (中方可支配使用的)1、设备费2、材料费3、测试化验加工费4、燃料动力费5、差旅费（指国内差旅费）6、会议费7、合作与交流费国内人员出国考察费海外专家来华交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费国内人员劳务费海外专家劳务费10、专家咨询费国内专家咨询费海外专家咨询费11、管理费12、技术引进费13、其他费用注：1.专项资助额度为200万元以上项目的后续经费将根据项目实施情况分年度滚动支持。

2.外方投入资金是指外方投入的由中方支配、使用的货币资金,不由中方使用、支配的货币资金不列入本表中的外方投入。

3．“其他经费”专指是指在项目组织实施过程中围绕关键技术引进和优秀人才引进，且无法在上述科目列支的费用。

专项经费严格控制其他费用支出，加强审核和监督。

确有需要的，原则上采用后补助的方式资助，按照预算调整的有关程序报批。

4.经费来源中有“自筹经费”的，需提供自筹经费来源证明。

项目负责人签字 财务负责人签字 承担单位负责人签字：负责人A国家科技计划项目自筹经费来源证明___________________________（单位全称），为______________________项目，提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、国家其他财政拨款2、地方财政拨款3、从承担单位获得的资助4、从其他渠道获得的资助）。

配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）特此证明！出资单位（公章）：年月日九、密级审核及保密承诺关于国际科技合作项目密级审核工作代章的说明（项目单位）科技部国际合作司：我单位____________申请/承担了国际科技合作项目“___________________________________________________“（项目序号/编号：___________），现就有关密级审查情况说明如下：我单位已对申请书/任务合同书内容进行了审核，项目申请人/负责人所定密级符合《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及《对外科技交流保密提醒制度》中的定级要求和条件。

项目预算表项目名称：单位：万元项目资金支出预算填报说明1、直接费用是指在项目研发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、房屋维修改造费和其他支出等。

（1）设备费：是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

单台设备价值达到或超过5万元人民币时（包括用自筹经费购置的设备），需要单独列5万元以上的设备的清单。

不得使用专项经费作为基建支出和购置生产性设备；不允许列支办公室、实验室的维修改造费，使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。

专项经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，按照国家有关规定开放共享，减少重复浪费，提高资源利用效率。

专项经费购置的设备必须纳入承担单位固定资产管理，否则视为帐外资产。

与专用设备同时购置并与之配套的备品备件，应纳入设备费列支，以后单独购置的相关备品备件，应纳入材料费列支。

（2）材料费：是指在项目实施过程中大型仪器设备等消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

材料是指在课题研究过程中消耗的材料，材料费支出的明细表中填列材料清单以及数量、价格等。

原则上，不可以使用专项经费购买生产性材料、基建材料、大宗工业化原料及普通办公材料。

（3）测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

对于总费用在5万元以上的各项测试化验加工项目，合同中应详细说明其与课题研究的关系，选择的测试化验加工单位的次数、价格等。

课题研究过程中发生数据加工费用的，数据加工任务如果是由课题承担单位自行完成的，可将相关费用列入相应科目；如果是委托外单位完成的，可以在测试化验加工费预算列支。

项目经费预算及使用计划第一篇:《公司计划项目经费预算表》科技计划项目经费预算表项目名称:项目负责人(签章): 项目申报单位: 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期:科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。

经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。

二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。

项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。

（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。

（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。

（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。

（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。

（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。

（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。

（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。

包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。

管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。

（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。

三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。

横向项目经费预算调整表
一、项目经费预算调整原因
开展横向项目前，需要根据项目的具体情况，确定项目经费预算，以便满足项目执行的需要。

随着项目进展，项目实施现实中也会有改变，特别是如果预算比原计划低一些或比原计划高一些，就需要进行预算调整，以便使横向项目有可持续的经费支持。

1、原预算计划不够精确。

原预算计划在很大程度上是基于项目策划中的计划，但是在项目实施中，可能会出现一些计划外的情况，从而导致原预算计划不够精确。

2、参与者数量增加。

在项目实施过程中，可能会遇到团队成员数量增加的情况，这就要求项目经费预算也需要做出相应的调整。

3、项目需求变化。

如果项目需求发生变化，比如项目执行过程中由于技术原因而需要购买新设备，那么就需要将预算进行调整，以便支持新的项目需求。

4、环境变化。

如果现实环境发生了变化，比如物价上涨，那么可能就需要增加项目经费预算。

二、项目经费预算项目
1、人员费用：采购管理、推广宣传、会议费用等。

2、设备费用：采购、安装、维修等。

3、材料费用：材料采购、运输等。

附件4
项目经费决算表及说明
项目经费决算表（格式）
项目编号: 项目名称: 金额单位：万元
项目负责人签章: 项目承担单位盖章:
预算决算说明编写要点：
1．项目预算执行情况若与批复预算有较大差异应作出说明；
2．项目经费及配套经费落实情况（配套经费构成、落实方式、落实程度），若没有按时到位，需详细说明原因；
3．项目执行过程中，原批复预算中拟购置/ 试制的设备是否按计划购置，是否有预算外购置/试制设备，若未按计划购置/ 试制或有预算外购置/ 试制设备，请详细说明理由；
4．项目执行过程中，若由于课题研究目标、重大技术路线或主要研究内容调整以及不可抗力造成意外损失等原因，经有关部门批准对课题经费预算进行了调整，请详细说明调整情况及经费使用情况；
5．项目结束后，是否存在结余经费情况，若有，请说明结余经
费的数量、构成、结余原因以及依托单位对结余经费的管理情况；
6．项目经费是否单独核算，帐目设立及管理情况；
7．专项经费对课题需求的满足程度及理由；
8．经费管理和使用过程中的问题及建议。

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科技计划项目经费预算表项目名称:项目负责人(签章):项目申报单位:单位财务负责人(签章):开户银行及帐号:填表日期:xx省科学技术厅编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。

经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。

二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。

项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。

（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。

（三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。

（四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。

（五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。

（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。

（七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。

（八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。

包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。

管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。

（九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。

三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。

（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。

环境保护项目经费预算表
项目概述
本项目旨在实施环境保护措施，提高环境质量，保护生态系统的健康发展。

预算详情
以下是本项目的经费预算表：
经费来源
根据项目需求，经费来源如下：
1. 政府拨款：200,000人民币
2. 捐款：50,000人民币
预算说明
1. 研究与调查费用：用于环境问题的调查和研究，包括数据采集、实地考察等。

2. 编制环境保护计划：用于编制项目的详细计划，包括目标、措施和时间安排等。

3. 环境监测与数据分析：用于监测环境质量，并对采集到的数据进行分析和评估。

4. 教育与宣传活动：用于组织环境教育和宣传活动，提高公众的环境意识和参与度。

5. 环境治理设备购置：用于购买环境监测和治理所需的设备和工具。

6. 项目管理费用：用于项目的组织、协调和管理。

以上为环境保护项目经费预算表及相关说明，总计经费为250,000人民币。

预算来源包括政府拨款和捐款。

研发项目经费支出预算表经费支出预算表通常包括以下几个方面的内容：1.人员费用：包括研发团队成员的工资和福利待遇。

根据项目的规模和时长，可以确定所需的人员数量和薪资水平。

这部分经费的支出是项目中最大的一块，需要合理评估每个团队成员的工作量和薪酬标准。

2.设备费用：包括项目所需的设备和工具的购买和维护费用。

根据项目的需求，可以列出所需设备的种类和数量，并评估其购买和维护的成本。

这部分经费的支出是项目前期的一项重要投入，需要根据实际情况进行合理的预算。

3.材料费用：包括项目所需的各种材料和耗材的购买费用。

根据项目的具体需求，可以列出所需材料的种类和数量，并评估其购买的成本。

这部分经费的支出通常是按照实际使用量进行核算，需要根据项目进展进行动态调整。

5.差旅与会议费用：包括团队成员参加会议和出差的相关费用。

根据项目的需求，可以列出团队成员的出差频率和成本，并评估其费用。

这部分经费的支出通常是按照实际情况进行报销，需要进行合理的预算和管理。

6.其他费用：包括项目中出现的其他各类支出，如办公费用、通讯费用、保险费用等。

根据项目的具体情况，可以列出其他费用的种类和数量，并评估其费用。

这部分经费的支出通常是按照实际情况进行核算，需要进行合理的预算和管理。

在制定研发项目经费支出预算表时，需要考虑以下几个因素：1.项目的目标和范围：项目的目标和范围将直接影响到经费的支出。

对于规模较大的项目，需要考虑更多的人力和物力资源，因此经费支出也会相应增加。

2.项目的时程计划：项目的时程计划将决定经费的分配和使用情况。

一般而言，项目越长，需要的经费也越多。

在制定经费支出预算表时，需要根据项目的时程计划合理安排经费的使用时间和比例。

3.项目的风险和不确定性：项目的风险和不确定性将影响到经费的使用情况。

一些风险和不确定因素可能导致经费超支或未能充分使用。

在制定经费支出预算表时，需要对项目的风险和不确定性进行充分评估，并进行相应的预算和控制。

公司年度培训计划及预算表
1. 培训目标
- 提升员工专业技能和知识水平
- 培养员工领导力和团队合作能力
- 增强员工的沟通和表达能力
2. 培训内容
- 行业相关的专业知识和技能培训
- 领导力和团队建设培训
- 沟通技巧和表达能力提升
3. 培训时间安排
- 每月安排1-2次培训课程
- 培训课程时间为2-4小时不等
4. 培训方式
- 内部员工轮岗培训
- 外部专业培训机构合作
- 内部员工分享交流会
5. 培训预算
- 培训课程费用：XXXX 元/年
- 培训师资费用：XXXX 元/年
- 培训场地费用：XXXX 元/年
- 其他费用：XXXX 元/年
6. 培训效果评估
- 培训结束后进行员工综合能力评估 - 培训后定期跟踪员工工作表现
- 培训效果满意度调查。