项目管理表格风险表

项目质量风险识别及对策表The document was prepared on January 2, 2021中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。

项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。

北地块的用地面积约m2。

该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。

主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。

南地块的用地面积约为。

该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约76000m2，建筑层数14层。

主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。

酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。

序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人1地质条件酒店地块地质条件复杂，多溶洞及串珠溶洞，施工难度大。

观光塔十米内回填土，冲孔桩施工容易塌孔重大风险现场准备充足的红粘土及片石，施工旁站监督到位，发现问题及时处理，务盲目施工。

景观塔准备充足的十米钢护筒。

黄海明2专业限制专业分包较多，专业性较强，土建质量员对其他专业管控力度不足一般风险加强沟通学习，与各家单位多交流，设计单位保持联系沟通牟武略3劳务队伍新合作队伍，不熟悉八局管理模式一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平衡牟武略5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期对机械进行检测、维护吴伟明6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特点，对不利的施工因素进行控制林振格7自然因自然灾害造成的破坏重大风险做好天气预警，提前做好防护措施，降低不必要的损失刘承林8设计设计出图比较缓慢，处于边设计边一般风险跟业主和设计院保持良好沟通，加快出图进度黄海明。

项目风险管理风险应对计划表模板项目名称：_______________________________项目编号：_______________________________风险类别：_______________________________风险描述：_______________________________风险来源：_______________________________概率分析：- 高概率: _______________________________- 中概率: _______________________________- 低概率: _______________________________影响程度分析：- 高影响: _______________________________- 中影响: _______________________________- 低影响: _______________________________风险评估：- 风险等级：_____________________________- 风险优先级：_____________________________风险应对措施：1. 风险应对措施一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 2. 风险应对措施二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 3. 风险应对措施三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对计划：- 风险应对计划一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________- 风险应对计划二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ - 风险应对计划三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对执行情况：- 风险应对计划一：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 实施结果：_____________________________风险应对结果评估：- 风险应对计划一：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________其他备注：_______________________________ _______________________________________编写者：_______________________________日期：_______________________________。

风险识别表格风险识别是项目管理中至关重要的一环，它涉及到对项目进行全面分析，预测可能出现的问题和障碍，并采取相应的措施来应对和降低潜在风险的发生。

一个有效的风险识别表格可以帮助项目团队识别和管理潜在的风险，确保项目能够按计划顺利进行。

以下是一个参考内容。

1. 风险名称：对于每个潜在风险，将其具体名称列出，以便清晰地辨认和沟通。

例如：“人员变动风险”。

2. 风险描述：针对每个风险，提供详细的描述，包括可能的原因、影响和后果等。

例如：“由于核心团队成员的离职，项目进度可能受到延迟，影响项目交付时间和质量”。

3. 风险分类：将风险按照不同的类别进行分类，比如技术风险、人力资源风险、财务风险等，便于后续的分析和管理。

4. 风险等级：根据风险的严重程度和概率，对每个风险进行评估，并进行等级划分。

风险等级一般包括高、中、低三个级别，用于帮助项目团队确定优先级和采取相应的应对措施。

5. 可能的应对措施：对于每个风险，制定相应的应对措施，以降低其发生的概率或减轻其影响。

例如：“制定项目交接计划，确保团队成员的流动对项目进度的影响最小化”。

6. 负责人：指定相应的负责人来监督和管理每个风险。

该负责人应该具备相应的专业知识和经验，能够有效地应对和管理风险。

7. 风险状态：监督和更新风险的状态，及时了解风险的变化情况，以便能够采取适当的措施来应对。

8. 监测频率：确定监测风险的频率，以确保能够及时获取风险发生的信息，并作出相应的反应。

以上是一个风险识别表格的参考内容。

在实际使用中，可以根据项目的具体情况进行调整和扩展。

这个表格可以作为一个项目管理工具，帮助项目团队识别和管理潜在的风险，确保项目能够按计划顺利进行。

同时，这个表格也可以作为项目风险管理的一个参考指南，为项目管理人员提供一个全面的视图和了解。

完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节：1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚，对公司造成不良影响的风险。

2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。

3.不及时进行合同评审和签订，引起纠纷，被诉法院，形成风险。

4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格，使一些信誉差，经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册，导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。

5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍，易出现因拖欠工资和进度滞后的问题，给公司造成信誉和经济损失的风险。

管控措施：1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理，如生产（进度）、质量（质量）、人力（管理人员）、市场（资质）等，制定相应的手册。

2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度，避免因进度造成违约。

制定相应的施工生产管理手册。

3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理；督促项目经理对合同评审的时间阶段，避免出现纠纷。

制定相应的施工生产管理手册。

4.及时更新合格分包方花名册；对相关单位及责任人进行通报批评；加大合同履约能力的考核。

制定相应的施工生产管理手册。

5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工，并对相关责任人进行处罚。

制定相应的施工生产管理手册。

6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续；对所有进场工人进行安全教育，并留存记录；做好班前十分钟安全教育；办理建工团意险及工伤保险，做好劳保用品的发放；做好特殊工种的培训、取证工作。

制定相应的施工生产管理手册。

7.调查工程地区内劳务市场价格，选择价格区间合理、可接受的劳务队伍；如果价格合理，必要时可跨区域招用劳务。

制定相应的施工生产管理手册。

删除问题段落：8.工伤事故的风险。

9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。

10.项目在施工过程中，由于项目工程款迟迟不能拨付，造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。

如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表在项目管理中，了解、评估和管理项目风险是非常重要的。

风险是指项目过程中可能发生的不确定或者意外的事件，如果不加以妥善处理，可能会对项目进展和成果产生负面影响。

为了有效地管理项目风险，制作一个易于管理的项目风险表是必不可少的。

本文将介绍如何运用Excel制作一个易于管理的项目风险表。

### 1. 创建表格并定义列名在Excel中，首先需要创建一个表格来记录项目的各种风险。

在第一行，设置列名，以便后续填写相关信息。

通常情况下，可以设置以下列名：- 风险ID：每个风险都应该有一个唯一的标识符，方便后续追踪和管理。

- 风险描述：对每个风险进行简要的描述，以便项目团队全面了解风险的本质。

- 风险级别：根据风险的潜在影响和概率，将风险分为高、中、低三个级别。

- 影响程度：评估风险对项目的影响程度，可以分为高、中、低三个级别。

- 发生概率：评估风险发生的概率，可以用百分比表示。

- 管理措施：记录项目团队针对每个风险所采取的管理措施。

- 负责人：指定风险管理的责任人，以便协调和跟踪处理进展。

### 2. 填写风险信息在表格中，每一行对应一个具体的项目风险。

根据项目实际情况，逐一填写每个风险的相关信息。

风险描述应该简明扼要、准确明了，以便项目团队一目了然。

根据风险的潜在影响和概率，将风险级别进行评估，以便确定后续管理的重点。

同时，评估风险对项目的影响程度和发生概率，并填写在相应的列中。

### 3. 设置条件格式和筛选器为了方便管理和分析风险信息，可以利用Excel的条件格式和筛选器功能。

条件格式可以根据风险级别的不同，将高级别的风险标记为红色，中级别的风险标记为黄色，低级别的风险标记为绿色。

这样可以直观地看出各个风险的重要程度。

筛选器可以根据项目需求，灵活地筛选和过滤特定的风险，以便查看和处理。

### 4. 风险跟踪和管理当风险表创建完成后，需要进行定期的风险跟踪和管理。