发货清单明细表

成品出货管理流程一、订单收集1.销售部门接收客户订单，并按照订单要求填写订单明细表。

2.销售部门向生产部门递交订单明细表，生产部门开始准备生产计划。

3.生产部门根据生产计划进行生产，同时制定物料采购计划。

二、库存管理1.采购部门根据生产计划采购所需原材料和零部件，并进行库存管理。

2.采购部门与供应商进行订单确认和物料交付安排。

3.仓储部门负责接收并验收原材料和零部件，并进行入库登记。

4.生产部门根据生产计划领取所需原材料和零部件。

三、包装1.生产部门完成生产后，将成品移交至包装部门。

2.包装部门根据产品特性和客户要求进行包装，保护产品的完整性和安全性。

3.包装部门将包装好的产品标识，以便于后续管理和追踪。

四、发货1.销售部门根据订单明细表和包装部门提供的产品信息，进行订单核对和发货准备。

2.仓储部门按照销售部门提供的发货清单，从库存中将产品调拨至出货区。

3.发货员核对发货清单和产品信息，进行出货操作，并记录出库信息。

4.发货员根据客户要求选择合适的运输方式，安排运输，并提供运输跟踪信息给销售部门和客户。

五、售后服务1.销售部门跟踪发货情况，与客户确认订单的收货情况。

2.客户收到货物后，进行验收，并及时反馈问题或反馈给销售部门。

3.销售部门协调相关部门解决客户问题，并提供售后服务，包括产品维修、退货等。

在整个成品出货管理流程中，需要各部门之间的紧密配合和信息沟通。

同时，需要建立完善的监控和追踪机制，确保订单能够按时发货，并对问题及时做出处理。

另外，企业还应不断优化流程，提高效率和准确性，提升客户满意度和市场竞争力。

涉密物料作业程序签发人：娄建军一、目的为保护企业的核心竞争力，加强涉密物料的管理，规范涉密物料的请购、采购、检验、保管、领用等作业流程，制定以下程序。

二、认定涉密物料由研发部负责认定，制定《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》作为本程序的附件。

《涉密物料明细表》应包括物料化学名称、商品名称、公司内部名称或编码、规格、型号、包装等。

《涉密物料添加标准表》包括涉密物料的用途、涉密物料公司内部名称或编码，单位成品耗用标准等。

审批的《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》原件由研发部保存。

三、物料请购：1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达仓库；2、仓库负责填制涉密物料的采购申请；3、仓库应根据成品订单和库存情况以及涉密物料的库存情况填制采购申请；4、采购申请经财务负责人审核；5、将审核后的采购申请传真给北京公司指定人员负责采购。

四、物料采购1、研发部应将《涉密物料明细表》的副本送达北京公司；2、北京公司安排专人负责涉密物料明细表中所列示原料的采购工作，包括供应商的选择、价格谈判、发票开具、货款支付等。

3、北京公司采购的涉密物料的发票由供应商直接开具给北京公司。

五、品管检验1、北京公司负责涉密物料的检验工作；2、检验工作的内容包括但不限于以下事项：涉密物料的质量控制标准、原标签的妥善处理、出具合格证等。

3、北京公司要妥善保存因原材料质量追溯所需要的涉密原材料相关档案。

六、保管验收1、检验合格的产品有北京公司发往濮阳公司，随货同行有合格证和发货清单（发货清单由北京公司自制，要清楚标明涉密物料的内部名称或编码、数量等必要信息）。

2、濮阳公司保管验收并根据发货清单开具入库单。

3、涉密物料要单独存放。

七、生产领用1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达生产部。

2、根据生产进度或生产计划领用涉密物料。

3、出具领料单。

八、货款结算：北京公司根据发货清单定期向濮阳公司开具发票，结算货款。

九、其他事项1、涉密物料的变更，包括涉密物料变更为一般物料，一般物料变更为涉密物料，添加新的涉密物料等，应由研发部修订《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准表》，按原发放范围及时送达相关部门并同时收回老版本。

材料出入库明细表材料出入库（仓库）详细表格材料出入库流程如下： 1.资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。

办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。

非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2.单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。

3.相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。

需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。

另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。

收货单只记录物品的数量、重量。

验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。

罗晓春、黄梦民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】广西壮族自治区南宁市中级人民法院【审理法院】广西壮族自治区南宁市中级人民法院【审结日期】2020.06.29【案件字号】(2020)桂01民终5519号【审理程序】二审【审理法官】宋桂芬覃若鹏覃斯【审理法官】宋桂芬覃若鹏覃斯【文书类型】判决书【当事人】罗晓春;黄梦【当事人】罗晓春黄梦【当事人-个人】罗晓春黄梦【代理律师/律所】潘波成广西南国雄鹰律师事务所;黎沛洁广西南国雄鹰律师事务所;陈立俸北京颐合中鸿（南宁）律师事务所;苏麟北京颐合中鸿（南宁）律师事务所【代理律师/律所】潘波成广西南国雄鹰律师事务所黎沛洁广西南国雄鹰律师事务所陈立俸北京颐合中鸿（南宁）律师事务所苏麟北京颐合中鸿（南宁）律师事务所【代理律师】潘波成黎沛洁陈立俸苏麟【代理律所】广西南国雄鹰律师事务所北京颐合中鸿（南宁）律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】罗晓春【被告】黄梦【本院观点】黄梦与罗晓春签订的《项目合作协议》，双方按照利润五五分成，并约定双方终止合作之后，罗晓春将黄梦投资金额全额退还，可见其二人所签协议并不符合“共负盈亏、共担风险"的合伙关系，而是“名为合伙，实为借贷"，即双方属于借贷关系。

罗晓春作为《项目合作协议》经营管理人，案涉项目的经营状况的相关证据应由其掌握，其对黄梦提交的《发货明细表》和《草甘膦各规格每吨成本价表》不予完全认可，但其又未能提交相关证据予以反驳，一审法院对黄梦的举证予以采信，并判令罗晓春支付黄梦2018年12月31日之前的利息27311.8元，并无不当，本院予以维持。

【权责关键词】催告撤销代理违约金支付违约金基本原则质证诉讼请求维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，黄梦与罗晓春签订的《项目合作协议》，双方按照利润五五分成，并约定双方终止合作之后，罗晓春将黄梦投资金额全额退还，可见其二人所签协议并不符合“共负盈亏、共担风险"的合伙关系，而是“名为合伙，实为借贷"，即双方属于借贷关系。

新版物流管理表格与制度大全（物流、采购、仓储）目录第二章物流规划细化执行与模板错误!未指定书签。

第一节物流管理规划细化流程与工作执行错误!未指定书签。

三、物流管理规划执行工具与模板错误!未指定书签。

（一）物流市场调查实施计划表错误!未指定书签。

（二）竞争对手市场情况调查表错误!未指定书签。

（三）物流项目开拓调查分析表错误!未指定书签。

（四）仓储空间规划影响因素分析表错误!未指定书签。

（五）物流作业与人员配置情况列表错误!未指定书签。

（六）物流企业综合能力分析评价表错误!未指定书签。

第二节物流工作计划制定流程与工作执行错误!未指定书签。

二、物流工作计划制定执行工具与模板错误!未指定书签。

（一）工作计划分析用表错误!未指定书签。

（二）工作计划执行记录反馈表错误!未指定书签。

（三）物流工作计划商讨通知书错误!未指定书签。

（四）物流运输计划及进度反馈表错误!未指定书签。

第三章采购管理细化执行与模板错误!未指定书签。

第一节供应商管理流程与工作执行错误!未指定书签。

三、供应商管理执行工具与模板错误!未指定书签。

（一）采购供应商调查表错误!未指定书签。

（二）供应商现场评审表错误!未指定书签。

（三）采购供应商考核表错误!未指定书签。

（四）供应商档案管理制度模板错误!未指定书签。

第二节招标管理流程与工作执行错误!未指定书签。

二、招标管理执行工具与模板错误!未指定书签。

（一）投标报名表错误!未指定书签。

（二）标书评审表错误!未指定书签。

第三节采购执行流程与工作执行错误!未指定书签。

三、采购执行工具与模板错误!未指定书签。

（一）请购单错误!未指定书签。

（二）询价单错误!未指定书签。

（三）采购交期控制制度模板错误!未指定书签。

第四章仓储管理细化执行与模板错误!未指定书签。

第一节入库管理流程与工作执行错误!未指定书签。

二、入库管理执行工具与模板错误!未指定书签。

（一）入库通知单错误!未指定书签。

（二）货物检验报告单错误!未指定书签。

门店仓库发货流程一、门店仓库发货分为:跨区域调拨发货、区域内门店调拨发货、门店转仓发货、返厂发货和零售发货；1、跨区域调拨发货流程图：注意事项：1、二封机发货必须打包并附带相关的手续(手续详见验收入库流程)。

2、发货制货运单是时，必须检查系统的联系人、联系地址、联系电话是否准确。

2、区域内门店调拨发货流程图：注意事项: ①二封机发货必须附带<验机单>或和<样机退库表> .②打包件必须用反冲物(如包装箱、泡沫、海绵等)填满空的位置来确保物质的安全性；③装完货后必须填写《装箱清单》，把客户联随货打包；④打包完时必须用宏三物流专用的胶带封口；④封口后用"易碎标贴"上下两面封箱；3、门店转仓发货流程图：注意事项: ①提货时，必须查看清楚实物的型号、数量，避免提错货的情况出现。

②所有从门店仓库出去的物资都必须有相应的出库手续，否则视为违规。

③所有单据上的签字，必须签全名，不准只签个姓。

4、返厂发货流程图：注意事项：1、发货前必须确认好供应商的地址、收货人和联系电话是否有错，且发货后必须跟踪在途情况。

2、货运单制发货方回执。

5、零售发货流程：一、有效性核验1、票据核验：《宏图三胞提货单》须有财务盖章，否则无效。

2、发票核验：提货人同时须出示发票，发货人核验。

3、系统核验：提货单对应的单号须在系统中能够查询并审核。

二、物资交接（自提）1、储运人员发货的同时与提货人在《宏图三胞提货单》上进行双方签字交接。

2、《宏图三胞提货单》储运人员做好回收，按天装订，妥善保管。

三、物资交接（配送）1、客户提出送货需求时，由服务人员开出《综合服务单》，其中的“用户提货联”由客户带走。

2、储运人员根据《宏图三胞提货单》配货，并根据《综合服务单》中客户收货信息制《宏图三胞货运单》，委托承运商配送上门。

3、承运商按时送货并将《综合服务单》“用户提货联”回收并交接给门店储运。

4、储运人员将回收的《综合服务单》与《宏图三胞提货单》一一对应，按天装订，妥善保管。

此文档下载后即可编辑3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页编制：常备性材料月需求计划批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________No.：厂商编号__________日期__________仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。

合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。

2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。

3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。

5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。

5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。

5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。

5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。

5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。

5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。

5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。

5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。

5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。

5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。

5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。

5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。

5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。

第1篇协议编号：_______甲方（委托方）： _______________乙方（代发货方）： _______________签订日期： _______________签订地点： _______________鉴于：1. 甲方拥有一定的商品库存，但由于自身业务发展需要，希望通过第三方物流公司进行商品代发货服务，以提高发货效率，降低物流成本。

2. 乙方具备专业的物流服务能力，愿意为甲方提供代发货服务。

双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方同意按照甲方的委托，负责甲方商品的代发货服务，包括但不限于以下内容：- 商品打包、分拣、包装；- 商品仓储管理；- 商品配送至甲方指定的收货人；- 发货信息反馈；- 货物追踪及异常处理。

2. 乙方应确保代发货服务的质量和效率，按照甲方的要求完成商品配送任务。

二、服务范围1. 乙方负责的代发货服务范围包括甲方在全国范围内的商品配送。

2. 对于超出乙方服务范围的地方，甲方有权另行委托其他物流公司进行配送。

三、商品信息1. 甲方应向乙方提供准确的商品信息，包括但不限于商品名称、规格、数量、重量、体积、价格等。

2. 甲方提供的商品信息如有错误，导致乙方产生额外费用或损失，由甲方承担。

四、价格及支付方式1. 乙方提供代发货服务的价格由双方协商确定，具体价格以合同附件为准。

2. 甲方应在每个配送周期结束后，根据乙方提供的发票和结算单据，按照约定的支付方式进行支付。

五、仓储管理1. 乙方应按照甲方的要求，对甲方商品进行妥善保管，确保商品安全。

2. 乙方应定期对仓储环境进行检查，确保符合国家相关法律法规和行业标准。

3. 甲方有权随时检查乙方仓储管理情况，乙方应予以配合。

六、配送服务1. 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成商品配送。

2. 乙方应确保配送车辆符合国家相关标准，配送人员具备相应的配送技能。

3. 乙方在配送过程中应严格遵守交通规则，确保配送安全。

仓库材料管理方案材料仓库的出入库流程、单据填写标准、仓库工作管理制度一、仓库出入库流程二、材料入库〔1〕材料选购到货后，仓库保管员依据送货单〔发货明细表、发货清单〕验收实物，做好收货记录提交给选购员，选购员据此填制材料选购入库单进行存根。

〔2〕送货单〔发货明细表、发货清单〕与实物不全都的，选购员应加急发到发货单位进行调换或退货，在依据送货单〔发货明细表、发货清单〕验收实物后，三天之内必需将相关单据传递给选购员办理入库手续。

〔3〕月末对仓库进行统一清点，必需将本月内全部入库材料全部办理入库手续。

三、材料入库单的填写〔1〕工程齐全，包括日期，供给商，材料名称，规格型号，计量单位，数量，单价，金额等，入库单有一项以上的必需有合计栏。

〔2〕材料选购入库单一式三联，选购人员一联，仓管人员一联，财务报账一联，并每月整理存档。

〔3〕报帐，选购员办理入库后，原始材料数据联必需交由财务，与发票同时入账，填制报销单办理报销手续。

四、入库单规定材料选购入库单不得任意涂改，涂改的单据一律无效，并依据状况进行处理。

五、材料保管材料入库后，由库管员统一按供给商按月份序时分类保管备查，具体保存时间由修理组依据状况制订。

六、材料出库〔1〕仓管人员依据领料部门供应的材料领料申请表、明细清单，查询材料库存状况，库房有实物的开具材料出库单〔一式三联：第一联：存根，第二联：交由领料部门〕；〔2〕超过材料领料限额的或双方部门发生争吵的，临时不办理出库，并同时向部门主管领导报告，依据领导处理意见办理。

〔3〕月末那么必需将本月内全部出库全部办理出库手续。

七、材料出库单的填写〔1〕工程齐全，包括日期，领料部门，材料名称，规格型号，计量单位，数量。

出库单有一项以上的必需有合计栏。

〔2〕材料出库单，必需由双方部门领导同时签字，方可由领用人员到仓管员处取料。

〔3〕结余不用的材料要准时办理退还手续，并填写退库单。

八、文件资料存档相关材料的文件资料应准时交由资料管理员进行存档保存，防止原始数据的丧失。

运输合同货物清单5篇篇1运输合同货物清单一、货物名称、规格、数量1.1 货物名称：XX产品1.2 货物规格：规格1、规格2、规格3等各种不同种类规格1.3 货物数量：1000件二、装运地点和装货时间2.1 装运地点：供货方指定的仓库地址2.2 装货时间：XX年XX月XX日上午10点三、运输方式3.1 运输方式：由供货方安排运输车辆3.2 运输时间：XX年XX月XX日上午10点四、交货地点和时间4.1 交货地点：收货方指定的仓库地址4.2 交货时间：XX年XX月XX日下午5点五、责任和义务5.1 供货方责任：确保货物质量完好，按照规格要求包装并交付到指定仓库5.2 收货方责任：在规定时间内完成货物验收，确保收货仓库符合安全要求5.3 运输方责任：按照合同约定时间运输货物到达指定地点，并确保货物完好无损六、合同违约责任6.1 若因供货方原因导致货物质量问题或交付延误，供货方需赔偿收货方相应损失6.2 若因收货方原因导致交货延误或拒收货物，收货方需赔偿供货方相应损失6.3 若因运输方原因导致货物丢失或损坏，运输方需赔偿双方相应损失七、合同变更和解除7.1 任何一方需变更合同内容或解除合同，需提前书面通知另一方，并经双方协商达成一致意见7.2 若因不可抗力情况导致无法履行合同，双方均可解除合同，但需提供相关证明文件给对方八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中如发生争议，请先通过友好协商解决8.2 若无法达成协议，可向当地仲裁机构申请仲裁解决以上是关于运输合同货物清单的内容，双方应严格遵守合同约定，确保货物运输顺利进行，达成双方合作共赢的目标。

祝合作愉快！篇2运输合同货物清单一、货物名称及数量1.1 委托方委托运输的货物为：___________（以下简称“货物”）。

1.2 货物具体名称、规格、数量等信息详见附件《货物清单》。

1.3 货物由委托方交付至承运人处，承运人按照货物清单核对货物名称、规格、数量，并签字确认。

仓库管理常用表格
仓库移仓申请表
发货仓仓管员发货确认：IDS操作员：收货仓仓管员申请：批准人：
仓库移仓申请表
发货仓仓库管员发货确认：IDS操作员：收货仓仓管员申请人：批准人：
P 195
仓库内审表
仓库移仓申请表
发货仓仓管员发货确认：IDS操作员：收货仓仓管员申请：批准人：
仓库移仓申请表
发货仓仓库管员发货确认：IDS操作员：收货仓仓管员申请人：批准人：
P 195
仓库管理员考核表
六个月无异动滞料明细表
注：发生原因：按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写主管经办
拟处理方式：A转用B出售C交核D拆用E报废
发货清单
NO:
成品仓库出货明细表
月份
成品仓库周报表
年月日第页
提货单
购货单位：运输方式：
收货地址：19 年月日编号：
销售部门负责人（盖章）发货人提货制票
材料仓库日报表
年月日
审核：制表：
材料仓库日报表
年月日
审核：制表：特别领料单
No.
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。

用料清单
工程编号：字第号
会计科长（签章）复核（签章）填表（签章）行政中心仓库管理员考核表
裁工领料记录
日期领料单号
订货单
成都市第一预应力钢丝有限公司
进料单
编号：FR—10—01 A版日期：年月日
成都市第一预应力钢丝有限公司
进料单
编号：FR—10—01 A版日期：年月日
送货验收单
领料单（三）
仓库主管发料核准领料。

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批：复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定:3—006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3—008 物料保管卡(一)物料保管卡（一)3-009 物料保管卡(二）物料保管卡(二) 货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡（三）编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核：统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计:3—013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务:3—018 库存明细账库存明细账物料名称: 物料编号: 规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表审批: 复核: 物控经理：物控员：日期：3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批：复核: 制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号:审批: 复核：制单：日期:3—023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：审批: 复核: 制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期: 共页第页批准：审核：编制:常备性材料月需求计划日期：编制：审核：批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期:批准: 审核：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号: 请购日期：批准：请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3—029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期: 年月日物控主管：物控员:3—031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控经理：物控主管：物控员:3—032 材料入仓单材料入仓单(共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联) 厂商名称__________ No.：厂商编号__________ 日期__________PMC__________ IQC__________ 仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成品日期__________生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________3-034 领 料 单领 料 单制造单号：产品名称： No 。

CardType= C 客户 S 供应商
Balance=科目余额
DNotesBal=交货单未清余额
OrdersBal=订单未清余额
Country=国家（决定国内或国外应收应付）
GroupNum=付款条款
ListNum=价格清单
2
OCPR
业务伙伴联系人
3
CRD1
业务伙伴运达或开票地址
AdressType=B 开票到 S 运达到
ApplObj=202 生产工单
AppObjAbs=生产工单的.DocEntry
AppObjType='C' 组件 'P' 产品
用户定义对象
206
1
OUDO
用户定义对象
CanLog='Y' 指定表名系统可以记录更改日志
LogTable=日志表名
用户附加权限树
214
1
OUPT
附加权限树
格式化搜索
219
FinncPriod=会计期间编号
2
PDN1
收货明细表
BaseType=源单据类型
BaseEntry=源单据单据.DocEntry
BaseRef=源单据单据.DocNum
BaseLine=源单据明细表.LineNum
采购退货
21
1
ORPD
退货主表
2
RPD1
退货明细表
付款
46
1
OVPM
付款主表
CashSum=现金支付金额
4 - 凭证行
用户自定义权限表
1
USER3
用户附加权限权限记录
用户字段
153
1
CUFD

合用标准文案3-001 用料清单用料清单主件名称主件图号物料种类物料号码零件名称图号每件用量资料规格备注3-002物料BOM清单物料 BOM 清单品名规格单位前置 版本新增日工程经济产量更改日天数图号品名规格损 耗 供给 见效 无效 制程 工程 机用版本日期日期说明备注率商号图号3-003 存量基准设定表存量基准设定表序 物料名称 单 采买昨年平均设定月安全存量请购点号编号规格位方法 月用量 用量备注数量 日期数量日期审批：复核：制单：日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表简图产品名称产品型号开发日期客户序号资料名称规格计量单位标准用量耗费率资料本源单价备注确认：拟定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表产品名称产品型号产品料号客户阶数料号名称规格标准标准图号单位本源用量耗费率确认：拟定：3-006 存量控制卡存量控制卡品 名： 单位： 库号：请购点： 采买前置时间： 规 格： 架位： 组立形式及数量：请购量： 月拨发量：件号：图号：安全存量： 每个月平均拨发量：请(订 ) 分配购量入库出库日 凭证总请摘央求计 划期号码收／发／购量 可利要结存 请购量 分配 总分欠收欠发交货总订 使 用用量数量订购量量配量日期购量日期3-007 物料管制卡物料管制卡物料名称料号储放地址物料等级□A □B安全存量订购点□ C最高存量前置时间日期入库出库结存签字日期入库出库结存签字3-008物料保存卡(一)物料保存卡 (一 )物品名称物品编号物品规格及型号标准单位物品状态：□成品□半成品□待检□待办理□不合格□合格供给商 (储藏商 )库存量安全存量仓管员3-009物料保存卡(二)物料保存卡 (二 )货位编号：标示日期：资料名称用途资料编号主要供给商预计年用量订货期经济定量安全用量代替品需求方案月份实质用量平均单价123456789101112合计收发记录日期单据存量收料量退回订货发出量备注号码记录3-010 物料保存卡 (三)物料保存卡 (三 )编号：本源年月日名称到货名型号日期称合同型规格到号验号货规收通车号单位格情知况运单件单数单交货技术单数位量价情况条件号运输存放号地址年凭摘收入付出结存备料情况月日证要件数金件数金件数金厂名数数结号数量额数量额数量额量存3-011 ××产品资料耗用统计台账×× 品资料耗用台品名称：数量：资料资料资料格品划耗用登合3031号名称型号位数量1日 2日 3 日等 4 日⋯日日原资料助资料包装资料低易耗品其他资料复核：统计：3-012订单耗用资料耗用总表订单耗用资料耗用总表资料资料资料方案耗用批次规格等级单位合计种类编号名称用量1234567五金件电子元器件塑胶资料协助资料包装资料低值易耗品备注复核：统计：3-013××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：订单产品产品生产耗用物料编号代号名称数量ABCD EFGHI复核：统计：3-014 收货台账收货台账月份：物 物 规入入 实 品 采 入 存序 料 料 格 单 仓 仓 收 质 购 检 收备仓储号编 名 型位数 日 数 等 单 验 货 注人位号称号量期量级号员员员 置复核：统计：3-015物料进销存账物料进销存账资料入仓出仓结存日期大纲备注名称数量金额数量金额数量金额经理：记账：3-016 物料发货台账物料 物 料 领用 领 料 单领料领料日期名称单位用途部门备注编号数量编号员3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：日 物 料 规 格 用途领用记录合计期名称单位方案数型号仓管员：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：年凭证收入发出结存大纲月日种类号数批号数量批号数量批号数量3-019物料解析表物料解析表解析人员：解析日期：客户订单号制单号品名型号数量交期资料使用日用料解析目A B C D E F G H ⋯ ⋯料号资料 位位用料量用率 (%)准用量存数方式 存申 数定 明料日料日注明： 1.依照 及 BOM 表解析用料2. 用率 =( 料不良率 +工程不良率 )×3-020 物料方案表物料 划表物料物料物料格 量划到位要求注号名称位等数量型号第一批 第二批 第三批五 金 件塑料件电子元器件包装材料审批：复核：物控经理：物控员：日期：3-021××产品物料方案表××产品物料方案表物料物料规格方案到位要求单位编号名称型号数量123456注批：复核：制表：日期：3-022订单物料方案总表物料划表物料划号：生划号：物料物料各品 (A、 B、 C⋯⋯ )所需物料的数量注位合名称格ABCDEFGH审批：复核：制单：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量方案表低值易耗品及劳保用品月用量方案表部门：编码名称及规格单位定额用量人数产品数量应发合计备注批：复核：制：日期：3-024常备性资料周需求方案表常性资料周需求划表料号：型号 / 格：日期：共第品位第周⋯第周注次品名用量批号批量需求量⋯批号批量需求量3-025常备性资料月需求方案常备性资料月需求方案前月库存上月本月项次品名规格未验已购方案计划计划备注库房库存结存库存结存收未入用量请购用量日期：3-026专用性物料需求方案表专用性物料需求方案表订单号：生产批号：批量：日期：项次品名单位购备预计调整量需用备注规格单位用量请购量用量时间日期3-027物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：产品名称生产数量生产日期资料规格料号标准库存本批采请购赞同序号用量数量购数量数量备注名称数量请购人：3-028物料查收单物料查收单企业名称：年月日订单厂商姓名：地址：号码发票送货单〔装箱运输方式□自提号码单〕号码□送货查收结果物料编号品名规格单位数量允收拒收特采备注：3-029 物料供给更正联系单物料供给更正联系单发出部门：接收部门：日期：No.：型号 /规格交期订单号供给商品名数量原因原定更正经办：经办／日期：发出接收部门部门主管：主管／日期：3-030物料供给进度校正通知单物料供给进度校正通知单接收：日期：年月日订单号品名种类投料／日期完工／日期数量校正日期原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度原进度校正进度物控主管：物控员：3-031物料供给延缓报告单物料供给延缓报告单日期：No.：预定品名延缓数量原因拯救措施责任单位完工期物控经理：物控主管： 物控员：3-032 资料入仓单资料入仓单〔共 4 联：厂商联、 PMC 联、货仓联、财务联〕厂商名称 __________ No.： 厂商编号 __________日期 __________订单 物料 品名 送货 检验 品管 实收号码编号 单位数量耗费判断 备 注规格数量PMC__________ IQC__________ 仓管员 __________3-033发料单发料单制造单号 ________产品名称 ________No.：生产批量 ________生产车间 ________□资料□半成品日期 __________物料规格单位单机需求标准实发品名用量数量耗费备注编号数量生产领料员 __________仓管员__________PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：序号料号品名规格单位方案标准实领用量耗费备注数量生产领料员：仓管员：PMC：说明：共四联，PMC 联、货仓联、生产联、财务联。

发货流程
一、业务人员催发货或者查询发货情况，直接找业务跟单，一般情况下不得直接下发货指令给仓库或者催仓库发货，特殊情况向业务领导反映。

二、公司所有发货指令一般由业务跟单向仓库发出，特殊情况由厂长或者总经理指定人员向仓库发出。

三、跟单人员，早上或下午找仓库主管确认当天有几家客户可以出货，或让仓库先点数，点好后让仓库出个详细清单。

四；跟单人员拿到仓库出货清单后，把每个客户的销售合同打印出来交给财务核对，核对后让财务签名确认，再传给客户汇款。

五；客户汇款后，找出纳核对汇款金额，再让出纳签名确认，客户汇款金额与销售合同一致方可出货。

六；跟单人员，在通知仓库出货前，一定要先打印一份出货明细，指定仓库按清单出货，不准多出货。

【尤其是外地现金客户】
七；跟单人员，拿到仓库开出的送货单后，对照销售合同核对一遍，如仓库开出的送货单数量与销售合同清单不一致时，要及时找仓管主管核对，并提早通知客户，和客户对好帐，让客户签字确认后回传公司，保存好等下
次客户订货时在加上余额一起汇款。

八；跟单人员要及时与财务更新应收款明细表，并及时了解那些客户要回款，或要对账。

九、仓库积极配合业务跟单及时发货。