6、仓库收货签单的规定

仓库货物的收、发、贮、管规定一、前言仓库是企业用来储存和管理货物的场所，一方面是为了满足生产和销售需要，另一方面也是为了防止货物损坏和丢失以及方便货物的出入。

为了规范仓库的管理和运营，制定本规定。

二、仓库货物的收货规定1.收货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的入库要求，经确认质量合格后方可收货。

1.2 收货单据包括：送货单、货物数量清单、检验报告等。

1.3 如果货物发现质量问题需要退货，必须及时通知供应商和相关部门，同时要求退货凭证。

当然，需遵循相关法律法规、企业规定的退货手续。

2.收货的步骤2.1 接收、检验，同时尽快办理入库手续。

2.2 进行编号、标识、编写存货台帐，同时完成货物拍照，记录入库工作单。

2.3 提醒和帮助货主将库存盘点的工作随时完成。

三、仓库货物的发货规定1.发货要求1.1 货物必须经过量、重、质、外包装等方面的检验，符合国家有关法律法规、企业标准并符合合同约定的出库要求，经确认质量合格后方可发货。

1.2 发货单据包括：发货申请，发货单，送货单等。

1.3 发货操作时要仔细检查发货单据、货物是否一致，无误后方可发货，并遵循相关法律法规、企业规定的发货手续。

2.发货的步骤2.1 确认客户需求，匹配客户型号。

2.2 填写出库单、发货单，完成销售单行项目变更，销售部门审核通过出库单。

2.3 出库复核，安排装卸工人员按照要求将货物装车发运，完成发货工作单。

同时提供发货状态查询，方便客户查询发货情况。

四、仓库货物的贮存规定1.入库贮存1.1 入库时，对于不同货物类别要进行分类处理，避免不同品种混合在同一个存储区域里。

1.2 入库时需要对货物进行标识，包括货物的标签、货架位置等，以便后续查找和管理。

1.3 货物应存放在固定、整洁、通风、抗震等具备储存条件的存储区域内，并进行分类储存，以方便管理。

2.出库贮存2.1 出库贮存应根据货物的条件制定合理的出库计划，避免货物滞留过长时间。

货物签收管理制度一、总则1.1 为规范公司货物的签收工作，保障公司货物的安全和准确性，提高物流运作效率，特制订本制度。

1.2 本制度适用于公司所有部门与仓库的货物签收工作。

1.3 货物签收管理制度是公司管理各项工作的重要组成部分，必须严格遵守，不得擅自修改。

二、责任主体2.1 仓库管理员：负责货物的接收、清点、存储和出库等工作，对货物签收工作负有直接责任。

2.2 部门经理：负责指导和监督部门内货物签收工作的实施。

2.3 货物发货方：负责按照约定的时间和方式将货物送达到指定地点。

2.4 货物接收方：负责对收到的货物进行签收，并及时确认货物数量和质量。

三、货物签收流程3.1 发货方确认：货物发货方在将货物送达前，应当先确认货物的数量和质量，以确保货物送达时是完好无损的。

3.2 接收前检查：接收方在接收货物前，应当先进行外观检查和清点，确认货物数量和质量与发货方确认的一致。

3.3 签收确认：接收方确认货物无误后，应当在货物单据上签字确认，并将签字单据归档保存。

3.4 异常处理：如发现货物有损坏、数量不符等情况，接收方应当及时联系发货方，并做好相关记录，以便后续处理。

3.5 报告上报：接收方应当将签收情况及时上报给部门经理和仓库管理员，确保信息的及时沟通。

四、风险控制4.1 货物安全：仓库管理员负责货物的安全保管，确保货物不受盗损或丢失，减小货物签收过程中的风险。

4.2 质量保障：发货方应保证货物的质量符合约定标准，接收方应当在签收前对货物进行检查，确保货物质量合格。

4.3 数据准确：接收方应当对货物数量和质量进行准确清点和记录，确保签收信息的准确性。

4.4 异常处理：接收方在发现货物异常情况时，应当及时与发货方联系处理，确保损失最小化。

五、考核与奖惩5.1 责任追究：如因签收管理不当导致货物遗失或质量问题，相关责任人将被追究相应的责任。

5.2 奖励机制：公司将根据部门的签收情况和效率，实行奖励机制，对表现突出的个人和团队给予奖励。

仓库发收货管理制度第一章总则第一条为规范仓库发收货管理工作，提高仓库物流效率，保障货物安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司仓库的发货和收货管理工作。

第三条仓库发货和收货人员应严格遵守本制度的规定，不得违反。

第四条仓库主管应认真贯彻本制度，对仓库发货和收货过程进行监督和检查，确保工作顺利进行。

第二章发货管理第五条发货员在开始发货工作前，应核对货物清单和要发货物品的数量、型号、规格等信息，确保与订单一致。

第六条在装货时，发货员应按照客户要求包装货品，并在包装上标明发货时间、发货人员等信息。

第七条发货员应按照客户要求选择合适的运输方式，并提前联系物流公司安排运输事宜。

第八条发货员在发货时，应将货物清单和装货照片发送给客户，并保存相关证据以备查证。

第九条发货员应及时更新货物运输状态，及时通知客户货物的到达时间。

第十条发货员发现货物有损坏或丢失的情况时，应及时通知仓库主管并履行报损程序。

第十一条发货员应定期对发货过程进行总结和审查，不断提高发货流程的效率和准确性。

第三章收货管理第十二条收货员在接收货物时，应核对货物清单和实际收到货品，确保无误。

第十三条收货员应根据货物的种类和重要性，确保货物存放在合适的位置，保证货物安全。

第十四条收货员在收货过程中，发现货物有损坏或不符合要求时，应及时通知发货方，并履行报损程序。

第十五条收货员应按照客户要求进行包装、分拣、上架等工作，确保货物及时送达客户。

第十六条收货员应及时更新货物存放位置信息，确保货物能够迅速找到。

第十七条收货员对货物的存储条件及环境应进行定期检查和维护，保障货物品质。

第十八条收货员应定期对仓库存货进行盘点和清点，确保存货数据真实准确。

第四章管理制度第十九条仓库主管负责对发货和收货人员进行培训和考核，确保员工的工作水平达到要求。

第二十条仓库主管应建立健全相应的记录和档案，保留发货和收货的相关证据资料。

第二十一条仓库主管应定期召开会议，对仓库发货和收货工作进行总结和分析，及时解决存在的问题。

第一章总则第一条为加强货运公司签收单的管理，确保货物安全、及时、准确地交付，维护公司及客户的合法权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货物运输业务，包括国内、国际货物运输。

第二章签收单的格式与内容第三条签收单应采用统一格式，内容包括但不限于：1. 货物信息：包括货物名称、数量、重量、体积、包装方式等；2. 发货方信息：包括发货人名称、地址、联系方式等；3. 收货方信息：包括收货人名称、地址、联系方式等；4. 货运信息：包括起运地、目的地、运输方式、运输时间等；5. 签收人信息：包括签收人姓名、职务、签收时间等；6. 其他需要注明的事项。

第四条签收单的格式应清晰、规范，便于填写和核对。

第三章签收单的填写与审核第五条货运人员应在货物交付前填写签收单，确保所有信息准确无误。

第六条签收单填写完成后，由收货人或其指定代表进行签收，签收人应核对签收单上的信息无误后签字。

第七条货运人员应在签收单上注明货物交接的具体时间、地点，并对签收单进行审核，确保信息完整、准确。

第八条货运人员将签收单及时交回公司，由相关部门进行归档管理。

第四章签收单的归档与管理第九条签收单作为货物运输的重要凭证，应妥善保管，不得遗失或损坏。

第十条公司设立专门的档案室或电子档案管理系统，对签收单进行归档。

第十一条签收单的归档期限为五年，期满后可按照公司档案管理相关规定进行处理。

第十二条签收单的查阅需经过相关部门负责人批准，查阅者需对签收单信息保密。

第五章违规处理第十三条如发现签收单信息填写错误、漏填或伪造等情况，应立即纠正或重新填写。

第十四条对因签收单管理不善导致货物丢失、损坏或延误的情况，相关部门及责任人应承担相应责任。

第十五条对违反本制度规定，造成公司或客户损失的，公司将依法依规追究其法律责任。

第六章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的实施，货运公司能够更好地规范签收单的管理，提高货物运输的服务质量，确保公司及客户的合法权益得到有效保障。

签收单据管理制度一、总则为了规范企业内部签收单据的管理，提高企业内部签收单据的准确性和可追溯性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有签收单据的管理。

三、签收单据的种类1. 订货单的签收2. 送货单的签收3. 货物交接单的签收4. 装卸单的签收5. 邮件收发单的签收6. 签收报告单的签收四、签收单据的要求1. 签收单据必须填写完整，包括签收人、签收时间、签收地点等信息。

2. 对于货物类签收单据，必须在实际收到货物后及时进行签收，不得随意调整签收时间。

3. 签收单据必须由签收人本人签字确认，不得代签。

4. 如果有异常情况发生，必须及时上报，并在签收单据上进行说明。

五、签收单据管理流程1. 发货前，填写相应的签收单据并备份。

2. 发货后，通知签收人进行签收。

3. 签收人签收后，将签收单据交与相关部门进行存档，并备份电子版。

4. 对于异常情况的签收单据，必须立即上报，并由相关部门进行处理。

六、签收单据的存档管理1. 签收单据必须进行存档，存档时间不少于一年。

2. 存档的签收单据必须按照时间顺序进行归档，方便查阅和管理。

3. 存档的签收单据必须保证完整性，禁止私自撕毁或篡改。

七、签收单据的查阅权限1. 签收单据的查阅权限只限于相关部门的负责人或经授权人员。

2. 对于无关人员，禁止私自查阅签收单据，一经发现将严肃处理。

八、签收单据的追溯管理1. 对于签收单据的追溯，必须经过相关部门负责人的审批。

2. 追溯时必须保持签收单据的完整性，不得进行篡改。

3. 追溯的结果必须及时向相关部门报告，并进行后续处理。

九、签收单据的定期检查1. 对于存档的签收单据，必须定期进行检查，确保存档的完整性和准确性。

2. 对于存档的签收单据，必须进行备份，以防止意外情况导致信息丢失。

十、签收单据的违规处理1. 对于不符合要求的签收单据，必须立即上报并进行整改。

2. 对于严重违规的签收单据，必须立即停止相关人员的签收权限，并进行严肃处理。

第一章总则第一条为规范仓库内部订单管理，提高工作效率，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库内部订单的接收、处理、执行和归档等环节。

第二章订单接收第三条订单接收部门应指定专人负责订单的接收，并确保以下事项：1. 订单内容完整，包括订单编号、物资名称、规格型号、数量、交货时间、收货人等信息。

2. 订单来源明确，如销售部门、生产部门、工程部门等。

3. 订单内容与公司相关采购政策、规定相符。

第四条接收订单后，应及时进行审核，审核内容包括：1. 订单内容是否与采购需求相符。

2. 订单数量是否超出库存。

3. 订单交货时间是否合理。

第五条审核无误后，接收人员应在订单上签字确认，并将订单转交仓库管理部门。

第三章订单处理第六条仓库管理部门在收到订单后，应进行以下处理：1. 核对订单信息，确保与订单接收部门提供的信息一致。

2. 查询库存，确认物资可用性。

3. 若物资可用，则制定发货计划，并通知相关部门；若物资不可用，则及时通知订单接收部门。

第七条发货计划应包括以下内容：1. 发货日期。

2. 发货数量。

3. 发货方式。

4. 负责发货人员。

第八条仓库管理部门应将发货计划反馈给订单接收部门，并确保其确认无误。

第四章订单执行第九条仓库管理部门根据发货计划，组织物资的打包、装运等工作。

第十条发货过程中，应确保以下事项：1. 物资包装完好，符合运输要求。

2. 物资数量与订单一致。

3. 物资质量符合规定标准。

第十一条发货完成后，应及时通知订单接收部门，并提供相关单据。

第五章订单归档第十二条订单执行完毕后，仓库管理部门应将以下资料归档：1. 订单原件。

2. 发货单据。

3. 相关验收报告。

第十三条归档资料应按照规定保存期限进行保管。

第六章责任与奖惩第十四条仓库管理人员应严格按照本制度执行，对违反制度的行为，将予以处罚。

第十五条对在工作中表现突出的个人或部门，将给予表彰和奖励。

第七章附则第十六条本制度由仓库管理部门负责解释。

仓库收货管理制度范本第一章总则第一条根据公司的管理规定和相关法律法规，制定本制度，规范仓库收货管理工作，确保仓库内物资的准确、安全、快速的收货。

第二条本制度适用于公司所有仓库的物资收货管理工作。

第三条仓库收货管理应坚持“准确、规范、及时、安全”的原则，严格执行制度，加强监督检查，做到规范操作、切实细致。

第四条仓库收货管理应按照“谁审单、谁验货、谁签收”的程序，实行责任制。

第五条仓库收货管理人员应做到保密、守纪，不得私自接受或赠送礼品等。

第二章仓库接收物资的程序第六条物资接收工作由仓库管理员组织并指挥，并应指派专人负责接货验收。

第七条进货单和随货单应由进货仓库管理员签收并传交财务部门。

第八条接收物资时，应根据进货单和随货单的清单进行核对，确认无误后签字确认。

第九条对于异常情况，如有差异或破损等问题，应及时向供应商反馈，并要求供应商处理。

第十条接收到的物资应及时进行分类、整理，并及时入库。

第十一条接收物资后，应及时将相关信息录入系统，确保数据的准确和完整。

第三章仓库安全管理第十二条仓库内应严格遵守安全操作规程，禁止烟火，注意防火防盗。

第十三条仓库内物资的堆放应安全有序，不得影响通道、消防通道等安全设施。

第十四条仓库内应设有安全疏散通道和灭火器等相关设备，以应对紧急情况。

第十五条对于危险品的存放，应按照相关规定进行分类、标注，并保证安全存放。

第十六条仓库内应定期进行安全检查，及时排除隐患，确保安全生产。

第四章仓库管理制度第十七条仓库应按照分类管理原则，对物资进行规范的存放、清点、盘点和检查。

第十八条仓库应定期进行盘点，对账务有关数据进行核对，确保数据的准确性。

第十九条仓库内应建立档案管理系统，对物资的入库、出库等信息进行及时记录并归档。

第二十条仓库应按照相关规定，对易损耗品进行分类管理，并做好保护措施。

第二十一条仓库管理员应具备相关专业知识和技能，严格遵守管理制度。

第五章仓库收货管理绩效考核第二十二条仓库收货管理人员的工作绩效应按照公司规定进行考核，并与绩效挂钩。

仓库收货管理制度一、总则为了规范企业仓库收货管理工作，确保收货过程的顺当进行，保证物品的精准性、完整性和安全性，特订立本《仓库收货管理制度》。

二、管理标准2.1 仓库收货流程1.收货单据生成：在供应商供货前，仓库管理员应依据采购订单生成收货单据，并确保订单编号、供应商名称、产品名称和规格、数量等信息精准无误。

2.收货人员确认：收货时应由仓库管理员或指定的收货人员进行认真核对物品和数量，并将收货情况记录在收货单据上。

3.质量检查：收货人员应进行质量检查，确保收货的物品符合质量要求，并在收货单据上作出记录。

4.物品分类摆放：收货完毕后，收货人员应依据物品的类型和特别要求，将物品分类摆放于指定的仓位，并依照相应的规定进行标识和登记。

5.入库报告：收货完毕后，收货人员应适时向仓库管理员进行入库报告，并提交相关收货单据和质量检查报告。

2.2 收货人员职责1.认真核对物品和数量，确保收货精准无误。

2.进行质量检查，确保收货物品符合质量要求。

3.完善收货单据，精准记录相关信息。

4.按要求对物品进行分类摆放，并进行标识和登记。

5.适时向仓库管理员进行入库报告。

2.3 仓库管理员职责1.监督和引导收货人员的工作，确保收货流程的顺当进行。

2.审核收货单据和质量检查报告，并进行核实。

3.监督并确认物品的分类摆放和标识。

4.依据收货情况适时调整仓库储存布局，保证仓库容量的合理利用。

5.依据入库报告进行适时的入库操作，并进行相应的记录和备份。

三、考核标准3.1 收货精准性考核标准1.收货精准性：依据收货单据与实际收货物品的核对情况进行评估。

精准率达到95%以上得分为优秀，90%以上得分为良好，80%以上得分为合格，80%以下则不合格。

2.收货单据完整性：依据收货单据的完整性进行评估，包括信息填写是否精准、签字是否齐全等。

全部收货单据完整的得分为满分，否则逐项扣分。

3.2 收货质量考核标准1.质量检查合格率：依据质量检查报告进行评估。

仓库签单管理制度一、目的和范围为了规范仓库签单管理工作，提高仓库管理水平，保证货物的准确性和安全性，制定本制度。

本制度适用于公司所有仓库的签单管理工作，包括入库、出库、移库等各项操作。

二、签单管理流程1. 入库签单流程（1）供货商将货物送到公司仓库时，应填写入库单并由仓库管理员核对货物信息，并签字确认。

（2）货物到达仓库后，仓库管理员根据入库单填写入库记录，并将货物放置在指定位置。

（3）入库记录和入库单分别由仓库管理员和供货商签字确认。

2. 出库签单流程（1）客户需要提货时，应填写出库单并由仓库管理员核对货物信息，并签字确认。

（2）仓库管理员根据出库单核对出库货物并填写出库记录。

（3）出库记录和出库单分别由仓库管理员和客户签字确认。

（4）填写完毕后，客户携带出库单签字确认，并由仓库管理员核对后放行。

3. 移库签单流程（1）仓库管理员在货物需要移动时，应填写移库单并填写移库记录。

（2）移库单需由相关部门经理签字确认后方可执行。

（3）移库记录和移库单分别由仓库管理员和相关部门经理签字确认。

（4）移库完成后，仓库管理员将移库单和移库记录归档保存。

三、签单管理注意事项1. 保证签单准确性（1）所有签单应严格按照实际情况填写，不得有虚假信息。

（2）签单填写过程中，需多次核对货物信息，确保准确无误。

（3）签单填写完成后应及时归档保存，以备查阅。

2. 保证签单安全性（1）签单必须由相关责任人亲笔填写，不得让他人代替。

（2）签单需在规定的地点填写，不得擅自将签单带离仓库。

（3）签单上的信息不得涂改、篡改，如有变更需注明变更原因，并经过相关领导的签字确认。

3. 保证签单追溯能力（1）签单填写时需注明填写时间、填写人员等信息，方便日后溯源。

（2）签单归档需按照规定的流程进行，确保签单信息完整性和真实性。

（3）签单查询需保留查询记录，方便有关人员随时查阅。

四、签单管理责任1. 仓库管理员（1）负责签单的准确填写和归档保存。

物流仓库收货管理制度一、总则为规范物流仓库的收货管理工作，提高物流运作效率，保证货物的准确、及时、完好地入库，制定本制度。

二、收货人员的管理1. 收货人员需具备一定的操作经验和货物识别能力，经过培训合格后方可上岗。

2. 收货人员应穿戴统一的工装，佩戴工牌，保持仪表端庄，不得在工作中穿戴有害于安全的物品。

3. 收货人员需严格遵守工作纪律，服从仓库管理人员的指挥和安排，不得擅自离岗或违规操作。

三、收货操作流程1. 接收货物：收货人员接到货物后，需根据收货单上的信息核对货物及数量，并留存备案。

2. 货物验收：收货人员需对货物的包装、封装等情况进行检查，确保货物完好无损。

3. 货物上架：经过验收后，将货物按照规定的分类、编号放置在相应位置，保证货物的安全存放。

4. 货物入库：将已上架的货物进行入库操作，及时登记入库信息，确保信息的准确性。

四、收货管理要求1. 实行严格的货物分类制度，根据货物的性质、尺寸等要素进行分类存储。

2. 强化质量管理，对收到的货物进行抽查把关，确保货物质量符合要求。

3. 做好货物信息登记工作，每一批货物的入库信息必须详细记录并妥善保管。

4. 加强对货物的保管和保养，定期检查货物的存放情况，防止货物受损或丢失。

五、违规处理1. 对违反收货管理制度的收货人员，按照规定给予批评教育或纪律处分。

2. 对故意疏忽、玩忽职守的收货人员，视情节轻重给予相应的处罚，严重者终止合同。

3. 对收货人员的违纪行为，必须立即进行处理，不得姑息迁就。

六、附则1. 本制度自发布之日起生效，对收货管理工作的实施具有约束力。

2. 本制度的解释权归物流仓库管理部门所有，如有需要修改，需经相关负责人审批。

以上为物流仓库收货管理制度，希望全体收货人员严格按照此制度执行，确保收货工作的顺利进行，提高仓库的运作效率，为公司的发展贡献力量。

如有违反制度的行为，将受到相应的处理。

望所有人员共同遵守，共同维护公司的形象和利益。

仓库收货管理制度_仓库收货管理制度办法仓库收货管理制度篇1为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。

如有紧急情况，必须先收货的'，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任;特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收;数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度篇21. 收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2. 收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3. 快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货.4. 收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5. 组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的可以分辨的标识)6. 建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7. 无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8. 生产日期按照采购部门提供的标准入库.9. 拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10. 因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11. 供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12. 对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13. 收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14. 供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15. 采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1. 任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货2. 任何时候，任何情况下不得以供应商所报数量为收货数量3. 坚持复核制度仓库收货管理制度篇3一、目的：为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。

货物签收单管理制度第一章总则一、为规范公司货物签收流程，提高货物管理效率，保障公司权益，特制定本货物签收单管理制度。

二、本制度适用于公司所有部门、员工，涉及公司货物签收的活动均应严格遵守本制度。

三、公司聘任专人负责货物签收管理，负责监督执行本制度，确保公司货物签收的准确、及时、完整。

第二章货物签收准备工作一、接到货物后，接收人员应及时通知相关部门或人员进行确认，并核对货物是否符合订购内容和数量。

二、签收人员应提前准备好签收单、验收单等相关文件，以便及时记录货物签收情况。

三、准备好相应的办公用品，如签字笔、印章等，以便签收过程中使用。

第三章货物签收流程一、货物送货至公司后，送货人员应将货物交给接收人员，并向接收人员确认货物清单。

二、接收人员按照货物清单逐项核对货物数量、规格、品质等信息，确认无误后进行签收。

三、接收人员应在签收单上逐项填写相关信息，如货物名称、数量、日期、签收人员姓名等，确保签收单的准确性和完整性。

四、签收完成后，接收人员和送货人员应共同签字确认，送货人员将签收单留存一份，并及时向相关部门提交。

第四章货物签收责任一、接收人员签收货物时应仔细核对货物的数量和品质，如发现异常应及时通知上级或相关部门处理。

二、签收人员应认真填写签收单，确保所有信息准确无误，如发现错误应及时更正。

三、签收人员对签收单的真实性和准确性负最终责任，如因签收错误造成公司损失，将按公司规定承担相应责任。

第五章货物签收记录与归档一、公司应设立专门的档案管理系统，对所有货物签收单进行统一存档管理。

二、签收单应按照时间顺序进行分类存放，确保档案的完整性和可检索性。

三、公司应定期对已归档的签收单进行审查，如发现问题及时整改。

四、签收单应保存至少三年以上，确保公司对货物签收的合规性和可追溯性。

第六章货物签收单的使用与监督一、公司应建立货物签收单的使用规范，明确签收单的填写要求和流程。

二、公司应定期对货物签收流程进行审查，确保签收管理制度的有效性和规范性。

仓库收货签单的规定
为规范仓库收货操作流程及对货物入库的合理控制，特制定如下签单操作：1、酒水入库，需开入库单，入库单三联需供货商、仓管员签字，入库单财务联
需增加店仓库经理签字（货商联和存根联不用经理签字）。

2、货商送货（蔬菜、肉类、水果等）、采购回货，不需开入库单，只在供货商的
送货单上签字，此类单需仓管员、部门收货人签字，仓库上交财务联需增加部门主管、部门经理签字
3、调拔物资入库，调拔单需仓管员、仓库经理签字。

（如调拔回货物不存放仓库
直接用到使用部门，则调拔单要有仓管员、使用部门收货人、使用部门主管、使用部门经理签字）
4、新店装修工程期间，除小五金类、劳保用品、易耗品（此三项单价金额在三
十元以下的）、宿舍用品、生活用品、办公室用品不用开入库单，其它类别物品及小五金、劳保用品、易耗品单价在三十元以上的都需开入库单，入库单需有采购员、仓管员签字，入库单财务联需有部门负责人签字，供货单只需仓库签字即可。

仓库货物交接和签收管理制度随着物流行业的发展，仓库成为了货物的重要枢纽。

仓库的货物交接和签收管理制度的建立和规范对于保证货物的安全和快速流转具有重要意义。

本文将从货物交接和签收两个方面展开，介绍仓库货物交接和签收管理制度的内容和要求。

1. 货物交接管理1.1 检查货物完整性在货物交接过程中，仓库工作人员应仔细检查货物的完整性，确保货物没有破损、丢失或错发等情况。

如发现问题，应及时与发货方联系并进行记录。

1.2 清点货物数量仓库工作人员在交接货物时，应与发货方进行数量对比，确保货物数量一致。

如发现数量不符，应及时进行核实，并在交接单上进行记录。

1.3 填写交接单在货物交接过程中，仓库工作人员应填写交接单，详细记录货物的信息，包括货物名称、数量、规格、重量等。

交接单应由双方签字确认，以便后续跟踪货物流向和责任追溯。

2. 货物签收管理2.1 检查货物外包装收货方在签收货物时，应对货物的外包装进行检查，确保包装完好，没有任何破损现象。

如发现问题，应及时与发货方或仓库工作人员联系并记录。

2.2 核对货物信息收货方在签收货物前，应核对货物的名称、数量、规格等信息，确保与交接单上的记录一致。

如有不符，应及时与发货方或仓库工作人员进行核对和解决。

2.3 签收确认收货方在核对无误后，应在交接单上签字确认，表示对货物的接收。

同时，仓库工作人员也应在交接单上签字，表示交接责任的转移。

3. 异常情况处理3.1 货物破损或丢失如果在货物交接或签收过程中发现货物破损或丢失的情况，双方应立即联系，并按照事先约定的处理方式进行赔偿或补发。

同时，应记录该异常情况及处理过程，以备后续查询。

3.2 签收纠纷处理如出现签收纠纷，双方应及时协商解决，可以通过提供签收单、交接单、拍照等证据来澄清问题。

如仍无法解决，可请第三方仲裁或诉诸法律途径解决。

4. 监督检查和改进措施4.1 监督检查仓库管理人员应定期进行监督检查，对货物交接和签收过程进行抽查，确保操作符合规范要求。

第一章总则第一条为加强仓库管理，规范签单流程，确保仓库物资的合理使用和有效保管，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保仓库物资的签单工作有序进行。

第二章签单流程第四条仓库签单流程如下：1. 物资需求部门根据生产计划或项目需求，填写《仓库物资申请单》。

2. 仓库管理员接到申请单后，对申请物资进行审核，确认库存情况。

3. 如库存充足，仓库管理员在申请单上签字确认，并填写签单日期。

4. 仓库管理员将申请单连同所需物资一同送至需求部门。

5. 需求部门负责人或授权代表在申请单上签字确认，并领取物资。

6. 仓库管理员根据申请单记录物资出库情况，并更新库存信息。

第三章签单要求第七条签单人员应当具备以下条件：1. 熟悉仓库管理制度和操作流程。

2. 具备一定的物资管理知识。

3. 责任心强，具有良好的职业道德。

第八条签单时应注意以下事项：1. 申请单填写应准确、完整，不得涂改。

2. 签单日期应填写具体日期，不得空缺。

3. 仓库管理员和需求部门负责人应在申请单上签字确认。

4. 签单后，仓库管理员应及时将申请单存档。

第四章监督与考核第九条仓库签单工作接受公司相关部门的监督，确保签单流程的合规性。

第十条对签单工作有以下要求：1. 仓库签单及时，不得拖延。

2. 签单准确无误，避免物资错领、漏领。

3. 仓库物资出库与签单相符。

第十一条对签单工作的考核包括以下内容：1. 签单及时性。

2. 签单准确性。

3. 仓库物资管理情况。

第五章附则第十二条本制度由公司仓储部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司仓储部门负责修订。

第十五条公司各部门应认真执行本制度，共同维护公司仓库的正常秩序。

第一章总则第一条为规范仓库签单管理，确保仓库物资出入库的准确性和及时性，提高仓库管理效率，保障公司物资供应链的顺畅运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的签单管理工作。

第三条仓库签单管理应遵循以下原则：1. 实事求是，严谨规范；2. 明确责任，分工协作；3. 安全可靠，确保物资安全；4. 提高效率，降低成本。

第二章签单管理职责第四条仓库主管负责签单管理的总体工作，具体职责如下：1. 制定和实施签单管理制度；2. 监督签单执行情况，确保签单准确、及时；3. 定期检查签单工作，发现问题和不足，及时整改；4. 组织签单人员的培训和学习。

第五条仓库签单人员具体职责如下：1. 严格执行签单管理制度，准确、及时地完成签单工作；2. 接收和审核物资出入库申请，确保签单信息的准确性；3. 对签单信息进行核对，发现错误及时纠正；4. 及时将签单信息反馈给相关部门，确保物资出入库的顺利进行。

第三章签单管理流程第六条物资出入库申请：1. 物资出入库申请由使用部门填写，经部门负责人审批后提交仓库；2. 仓库签单人员接收申请，进行初步审核。

第七条签单：1. 仓库签单人员根据申请内容，填写签单信息；2. 签单信息包括：物资名称、规格、数量、单价、金额、出入库时间等；3. 签单人员对签单信息进行核对，确保准确无误；4. 签单完成后，将签单信息反馈给相关部门。

第八条物资出入库：1. 仓库签单人员根据签单信息，组织物资出入库工作；2. 物资出入库过程中，严格检查物资质量，确保物资安全；3. 出入库完成后，及时更新库存信息。

第四章签单审核与监督第九条签单审核：1. 仓库主管定期对签单工作进行审核，检查签单准确性、及时性；2. 发现问题及时纠正，对签单人员进行培训和指导。

第十条签单监督：1. 仓库主管对签单工作进行监督，确保签单制度得到有效执行；2. 定期组织签单人员开展自查自纠，提高签单管理水平。

第五章奖惩措施第十一条对在签单管理工作中表现突出的签单人员，给予表扬和奖励；第十二条对违反签单管理规定的，视情节轻重给予批评教育、罚款或解除劳动合同等处理。

收货标准管理规定一、明确规范收货要求，保证收货符合标准二、订单标准：1、订单必须为公司指定门店订单。

2、总部订单需要有门店部门经常签字确认。

3、订单送货日期必须有效（除总部订单外，订单送货日期前后二日）4、订单内容不能涂改。

5、订单内容必须与电脑同一订单号码内容一致。

6、送货品顶，数量必须满足订单总量50%以上（特殊情况，通知门店主管）7、超出部分拒收或通知门店相关部门主管决定是否另外下单。

三、收货检查收货检验是对商品质与量的控制，采用“三核对”和“全核对”相结合的方式。

“三核对”-----商品条码、件数、包装上品名、规格、细数；“全核对”----对于品种繁多的小商品，以单对货，核对所有项目，即品名、规格、颜色、等级等等，才能保证单货相符，准确无误。

1、货品验收的标准，确认货品是否符合预定的标准，可以依据的标准：A．采购合同或订购单所规定的条件。

B．采购谈判时合格样品。

C．采购合同中的规格或图解。

D．各种产品的国家质量标准。

3、货品验收的作业内容A．质量验收：配送中心对入库商品进行质量检验的目的是查明入库商品的质量情况，发现问题，分清责任，确保入库商品符合订货要求。

B．包装检验：包装检验目的是保证商品正常的储运条件。

检验标准：国家颁布的包装标准，购销合同和订单对包装规格的要求。

具体作业内容：➢包装是否安全。

➢包装标志和标识是否符合标准。

➢包装材料的质量状况。

C．数量验收：入库商品必须按不同供应商或不同类型初步整理查点大数后，必须依据订单和送货单的商品名称、规格、包装细数等对商品数量进行验收，以确保准确无误。

四、条形码标准：1、商品条形码检测必须满足订单品项100%，单品总量30%的抽检。

2、被检测的商品条形码经pos机扫描后电脑显示的货号，描述，包装必须与订单描述及实物完全一致。

3、经核实属于条形码问题（当电脑界面显示条形码为非法字样或与订单描述不符）供应商申请打印店内码，并按规定粘贴于对应商品上，粘贴原则以不防碍商品外貌和条形码无雨季重性为原则，条形码粘粘必须稳固，牢靠，便于扫描。