材料采购入库流程介绍

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程;一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致;如果一致,采购部门负责编制采购订单;如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部；对不符合要求的供货,退回供货商;2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单;对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门;对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货;3、入库：验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签;4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部;二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途;2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批;3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足;领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批;4、出库单：根据审核后的领料单,填写出库单;出库单一式三联,一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存;5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章;注意事项：1领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单;2领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货;3领料单当日有效,过期作废;。

入库作业流程图入库作业是指将采购的原材料或成品存放在仓库中，并与库存系统进行核对的一系列流程。

下面将详细介绍入库作业流程，并附上相应流程图。

一、收货1.供应商送货：供应商将货物送至公司的仓库门口。

2.验收货物：仓库管理员根据采购订单进行货物验收，检查货物的数量、质量和规格是否与订单一致。

3.签收文件：验收合格后，仓库管理员会在送货单或其他相关文件上签字确认收货。

4.记录到系统：仓库管理员将收货信息记录到库存管理系统中。

二、质量检验1.取样：仓库管理员会根据公司的质检规定，抽取部分货物进行检验。

2.质量检验：质检员对货物进行全面的质量检验，包括外观、尺寸、包装等。

3.检验结果：质检员根据检验结果，判定货物是否合格。

4.合格货物：合格的货物直接进入下一流程。

5.不合格货物：不合格的货物需要通知供应商处理，如退货、换货等。

三、上架1.分拣：合格的货物会根据不同的规格或产品进行分拣，确保仓库内的货物有序摆放。

2.上架：仓库员工将货物按照库房规划，放置到相应的货架上。

3.标记：每个货架上的货物都会标记上相关信息，如品名、规格、数量、生产日期等。

4.记录到系统：仓库员工会将上架的货物信息记录到库存管理系统中，更新库存数量。

四、库存核对1.定期盘点：根据公司的盘点周期，仓库管理员会定期对库存进行盘点。

2.实际库存：仓库管理员会根据实际的物理库存数量进行统计。

3.系统库存：仓库管理员会查询库存管理系统，得到系统中的库存数量。

4.核对结果：比对实际库存与系统库存的差异，确保库存数据的准确性。

5.调整库存：如果存在差异，需要及时调整库存数量，确保库存数据与实际情况保持一致。

五、作业报告1.生成报告：仓库管理员根据入库作业的流程记录，生成入库作业报告。

2.报告内容：报告中会包括收货数量、质检结果、上架数量、库存核对结果等信息。

3.报告审核：报告会被相关部门或负责人审核，确保作业过程的准确性和规范性。

4.归档存档：审核通过后，入库作业报告会进行归档存档，以备后续查询或审核使用。

材料采购及出入库管理制度1. 概述本制度是公司为规范材料采购和出入库管理而制定的，旨在确保材料采购过程合法、科学，材料出入库过程规范、安全。

本制度适用于公司所有采购和出入库活动。

2. 材料采购流程2.1 采购计划各部门根据生产需求及工作计划进行材料采购计划的编制，采购计划包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等信息。

2.2 供应商选择采购部门按预算和采购计划，选择符合要求的供应商，并进行供应商评估。

评估因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。

2.3 询价和议价采购部门向供应商提供采购计划及技术要求，要求供应商提供报价。

各供应商提交报价后，采购部门对报价进行分析比较，最终确定中标供应商，进行议价，并与供应商签订采购合同。

2.4 采购管理采购部门对采购活动进行跟踪，确保按照合同完成采购任务。

同时，要求中标供应商提供合格的材料，并及时提供采购计划管理报告，监督采购过程中的质量、进度和成本。

2.5 采购结算采购部门收到供应商提供的材料后，进行验收，符合要求的进行结算。

结算应按照采购合同要求进行，同时确保供应商按时提供发票。

3. 材料出入库管理流程3.1 入库管理流程3.1.1 材料收货库管员应验收送货单、采购合同等材料，并进行质量检查、数量核对、标记标识等操作，并在入库记录中填写相关信息。

3.1.2 入库存放库管员按照库房规定进行存放，并对材料进行分类、标记、防潮、防火、防盗等措施。

同时，要定期对库房进行清点，保证库存数量准确无误。

3.2 出库管理流程3.2.1 出库申请生产部门对所需物料提出申请，并填写出库申请单。

出库申请单包括出库物品名称、出库数量、领用部门、领用人、领用日期等信息。

3.2.2 出库审核库存管理部门对出库申请进行审核，并确认库存余量是否充足，材料是否符合要求，并对出库申请单进行签字确认。

3.2.3 出库发放经过审核的出库申请单，库房管理人员对材料进行发放。

发放时，要核对出库申请单与实际出库数量、图号、规格型号是否一致并进行登记。

材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。

2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。

3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。

4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。

5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。

6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。

二、到货（入库）1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。

2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。

3、验货合格后由保管员填写入库单。

4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。

5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。

三、出库1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。

（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。

材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。

3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。

四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。

2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。

3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。

4、各工地需作出项目总结（针对材料使用上的）。

材料入库领用流程1.材料入库：-在材料入库前，需要事先进行材料的采购，确保材料的质量和数量满足需求。

-采购部门或采购人员将采购的材料送至仓库或库房，并与仓库管理员进行确认。

-仓库管理员在收到采购的材料后，对材料进行验收，并记录详细的材料信息，包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息等。

2.材料登记：-仓库管理员根据入库的材料信息，将相关信息录入材料管理系统或记录在纸质登记簿上。

-登记的信息包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息以及入库时间等。

-登记后的材料可通过系统查询或纸质登记簿查找材料的库存情况和使用情况。

3.材料领用：-需要使用材料的部门或个人填写材料领用申请单，并注明所需材料的名称、规格型号、数量以及用途等。

-领用申请单需要经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料需求的合理性和准确性。

-经过审核通过后，领用申请单提交给仓库管理员进行材料的出库。

-仓库管理员核对申请单上的信息与库存情况，确认库存充足后，才能进行材料的出库。

-仓库管理员将领用的材料按照申请单上的信息进行准确的出库操作，并将材料数量从系统或纸质登记簿上进行相应的扣减。

4.材料归还：-如果所领用的材料在使用过程中有剩余，可以在使用完毕后归还给仓库。

-归还材料需要填写归还申请单，注明归还的材料名称、规格型号、数量以及归还原因等。

-归还申请单需经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料归还的合理性和准确性。

-经过审核通过后，归还申请单提交给仓库管理员进行材料的入库。

-仓库管理员完成入库操作后，将归还的材料进行分门别类的存储，并将材料数量记录在系统或纸质登记簿上。

5.材料盘点：-每年或定期对仓库中的材料进行盘点，确保材料的数量与登记的信息一致性。

-盘点可通过手工盘点或通过仓库管理系统进行，同时需要有独立的盘点人员进行核对。

-盘点完成后，需将盘点结果记录下来，并将差异和异常情况进行分析和处理。

-盘点结果可作为后续材料的采购和使用依据，以保证材料的充足度和及时性。

项目部主材采购入库流程图
一、管桩采购入库工作流程图
拟定采购计划→询价→签订采购合同→材料员依据现场需要报采购计划→材料员协助项目部财务转账付材料款→材料进场验收→进料单报会计入账。

二、钢材采购入库工作流程
总工审核(提前四天)
各栋号报采购计划→→材料员询价并与采购员落实价格→采购员采购进场→各栋号签收→报项目部财务入账(提前七天) 财务准备资金
三、商砼
送搅拌站材料员联系搅拌站发货各栋号报计划材料员收集汇总→安排生产计划→落实施工时间→
（前一天中午12点前) （依据上报时间顺序）
报总工、甲方及监理验收栋号组织施工→报公司财务入账四、水电材料、水泥
项目部询价→公司签订采购合同→各栋号报计划→材料员收集汇总→采购进场→栋号签收→材料员报项目部财务入账。

安徽省鑫峰建筑安装工程有限公司青山河项目部
二0一一年十一月十八日。

简述入库的流程
1.采购计划与订单处理：
采购部门根据需求制定采购计划，并向供应商发出采购订单，明确品名、规格、数量、到货时间等信息。

2.预收货通知：
在供应商准备发货时，仓库可能会收到预先通知，以便做好接货准备。

3.货物到达与接收：
货物送达后，库管员首先进行实物验收，核对送货单据与实际货物的一致性，包括数量、型号、外观质量等。

4.卸货作业：
将运输工具上的货物安全地卸载到指定地点，如临时暂存区或直接至入库区。

5.实物清点与质量检验：
对货物进行全面清点和抽查，确保数量准确无误，如有需要，进行品质检验，确认符合采购订单要求。

6.录入系统：
库管员在仓储管理系统中记录入库信息，包括货物编码、数量、批次号、生产日期等详细资料。

7.货位分配与上架存储：
根据仓库管理系统生成的货位分配指示，将货物搬运至指定货架或仓位，并按照先进先出（FIFO）或其他存储原则进行合理存放。

8.单据签署与交接：
完成上述操作后，双方在相关单据上签字确认，完成货物所有权的转移手续。

9.系统更新与财务结算：
更新库存管理系统中的库存数据，同时将入库单据提交给财务部门进行账务处理及支付结算。

10.归档留存：
入库单据及相关文件需整理归档，以备后续查询、审计使用。

采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。

二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。

复核后的采购订单不能修改。

系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。

在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。

一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。

采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。

三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

（二）、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3．库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

（三）、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循,账目清晰，特制定本流程。

二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。

三、工作流程（1）材料进场,收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据.材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。

强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签）。

如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或质量不合格,应作相应罚款.如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责任由收料员全部负担.单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。

（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后,方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。

强控重点:收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账,采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。

材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实,比对分析工长计划.（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。