工程项目跟踪审计送审
清单
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
XXX改扩建工程项目跟踪审计
需提供审计资料清单
㈠综合资料
1、项目情况介绍资料；
2、国有土地使用证，建设用地规划许可证；房屋拆迁许可证等；建设项目建议书、可行性研究报告及其批复；环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件；
3、规划管理部门审定设计方案的批复；
4、建设项目立项、初步设计等批准文件；
5、建设项目概(预)算、修改概（预）算及批复资料；
6、有关招标、投标、评标文件及中标通知书；
7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计、招标代理、审计等所
有与工程有关的合同、协议及变更文件；
8、建设项目内部管理办法及控制制度；
9、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件；
10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告；
11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；
12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；
13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书；
㈡工程资料
1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录；
2、施工组织设计及其审核批复；
3、隐蔽工程记录、吊装工程记录；
4、地质勘探报告及总平面布置图；
5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料；
6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)；
7、工程量计算表；
8、主要材料分析表；
9、材料差价的证明材料；
10、建设单位采购（含设备及材料）合同及甲供明细表；
11、工程项目施工竣工结算；
12、地方和行业的预算定额及费用定额；
13、有关调整预算定额的文件；
14、涉及项目法人的相关资料；
15、其他资料。
XXX工程咨询有限责任公司
