持有往来港澳通行证的员工因公出差港澳地区费用报销暂行规定

因公出国(赴港澳)管理办法因公出国(赴港澳)管理办法因公出国（赴港澳）管理办法第一条为实现对集团公司人员因公出国（赴港澳）的集中管理，根据国家有关因公出国（赴港澳）的政策规定及公司的实际情况，制定本法。

第二条本办法适用于集团公司总部及下属分公司（中心）、全资、控股单位。

第三条集团公司对员工因公出国（赴港澳）实行统一管理，分级把关，集中办理。

第四条员工为完成项目考察、参加会议、签订协议、执行合同等工作需要出国（赴港澳）时，应将相关的任务、国别、路线、停留时间等事项事先予以明确。

需组团出国（赴港澳）时，一般应将人数控制在五人以内。

第五条出国（赴港澳）人员应按以下程序办理相关手续。

集团公司总部以外的下属单位员工出国（赴港澳）时，应先由其所属工作部门填写书面申请，报所在单位法人代表审查后，交集团公司人力资源部审核，最后呈报集团公司总经理批准。

集团公司总部工作人员及下属单位总经理、副总经理因公出国（赴港澳）时，直接向集团公司人力资源部申请后报总经理批准。

第六条员工出国（赴港澳）申请经集团公司总经理批准后，应填写“出国（赴港澳）人员审查表”和“出国（赴港澳）人员审批表”，以上两表连同“出国（赴港澳）人员审查批件”在完成公司内部的审批手续后，出国人员的上报中国航天科工集团公司进行审批，赴港澳人员的上报深圳市政府外事部门进行审批。

组团出国（赴港澳）时，应以出访团为单位，按以上程序统一申请办理。

第七条员工因私出国（赴港澳），公司原则上不设审查制度，也不负责相关手续的办理，但以下人员因私出国（赴港澳）应当向集团公司人力资源部及集团公司总经理申请报批：（一）集团公司经理层以上领导；（二）集团公司各下属单位经理层以上领导；（三）各单位财务主管及出纳人员。

第八条根据外事部门的相关规定，且因赴不同国家及港澳地区的签证时间长短不同，所以组团出国（赴港澳）时，应提前预定行程。

第九条出国（赴港澳）人员应提交以下证件材料：（一）身份证原件及复印件，无深圳市户口的员工还需提供暂住证原件及复印件，且暂住深圳达半年以上；（二）官方承认的邀请函；（三）社会保险单，暂住人员需暂住深圳达半年以上；（四）二彩色照片五张。

员工出差及费用报销制度一、概述为规范员工出差的行为，合理安排出差费用的使用，特制定此员工出差及费用报销制度。

本制度适用于公司所有员工出差期间的费用报销。

二、出差申请1.出差前，员工需向直接上级提出出差申请，说明出差目的、地点、时间以及预计出差费用预算。

2.直接上级审核后，批准出差申请，并将出差行程和预算上报给上级主管部门。

三、差旅费用报销1.差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费和其他相关费用。

2.出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿方式，并提供有效的发票和票据。

3.出差期间的伙食费用按公司规定的标准进行报销，需提供发票和票据。

4.出差期间的通讯费用可以报销一定比例，具体比例由公司根据实际情况规定。

5.其他相关费用需提前向直接上级申请，并经上级批准后方可报销。

四、费用报销流程1.出差人员在出差结束后，需尽快将费用报销清单提交给财务部门。

2.财务部门会审核费用报销清单的合理性、准确性和完整性，如有问题会及时与出差人员沟通。

3.财务部门在审核通过后，将费用报销清单总结汇总，并通知出差人员领取报销款项。

4.出差人员需在规定时间内领取报销款项，逾期未领取的，将按公司规定的程序处理。

五、违规处理1.出差人员提供虚假报销材料或违规报销费用的，将被视作严重违纪行为，将按公司相关制度进行处罚。

2.出差人员不按照公司要求进行费用报销的，将按照公司相关制度进行处理。

3.对于多次违反出差及费用报销制度的员工，公司将会采取相应的纪律处分措施。

六、制度宣传和培训为确保员工正确了解和遵守员工出差及费用报销制度，公司将定期对员工进行相关制度的宣传和培训。

同时，公司将组织相关部门对制度执行情况进行监督和检查，确保制度的有效实施。

以上就是公司员工出差及费用报销制度的内容，希望员工严格遵守，以提高出差管理的规范性和透明度。

公司因公出国人员费用开支标准及管理办法公司因公出国人员费用开支标准及管理办法根据国家有关文件精神，结合我公司实际情况，制定本意见。

一、本办法适用于公司因公组派的出国人员，包括因洽谈业务或交流技术而聘请的随团专家。

二、出国人员各项费用按以下标准执行（一）国际旅费出国人员要本着勤俭节约的原则，选择经济合理的出行路线。

所选航线有中国民航的应按规定乘用民航班机，并尽可能购买往返机票。

出国人员一般乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧等，特殊情况下，经公司同意可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧；。

出国人员乘坐国际列车的，国内段按《天力公司出差管理规定》执行；国外段超过6小时以上的按自然日（日历）计算，每人每天按本规定补助。

（二）伙食费、公杂费出国人员伙食费、公务杂费系指：伙食餐费及用于市内交通、通信邮电、办公用品、必要的小费等的费用。

除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，包干天数按离、抵国境之日计算。

根据工作需要和特点，不宜个人包干的出国团组，其伙食费、公杂费由团组统一掌握，集体包干使用。

外方以现金或实物形式提供伙食费、公杂费接待的，出国人员不再领取伙食费、公杂费伙食费、公杂费执行标准参见附表（三）住宿费出国人员住宿费在规定的标准内予以报销，未经公司同意而住宿超标的，超出标准部分个人承担。

参加国际会议或活动的出国人员，若对方组织单位统一安排的，可据实报销。

住宿费执行标准参见附表（四）其它费用出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请；确有必要的，经请示后方可实行，礼品费、宴请费凭有关单据实报实销。

五、出国人员赴欧元区国家，其各项费用开支标准均以欧元作为货币单位，须在美元与欧元间换算的，比价以领取经费之日中国人民银行发布的欧元与美元比价确定。

六、因公赴香港、澳门、台湾地区人员，参照本办法执行。

七、报销规定（一）出国人员归国后应于1个月内办理完清账、报销等手续，1个月内办理完的，伙食费、公杂费按100％支付；超过1个月不满3个月办理清账、报销手续的，伙食费、公杂费按80％支付；超过3个月不满半年办理清账、报销手续的，伙食费、公杂费按60％支付；超过半年的，公司不再给予伙食费、公杂费补助。

员工出差与旅费报销制度一、背景与目的本制度的目的是规范和管理公司员工出差和旅费报销的行为，确保公司财务本钱的合理掌控，并提高员工的出差效率和满意度。

本制度适用于公司全部员工，在公司内部出差和涉及旅费报销的情况下必需遵守。

二、定义1. 出差出差是指员工因公务需要离开工作地或所在城市前往其他城市或地区，在肯定的时间期限内完成特定任务的行为。

2. 旅费报销旅费报销是指员工在出差过程中所发生的交通、留宿、餐饮、差旅补贴等相关费用，依照公司相关规定报销的行为。

三、出差申请与审批1. 出差申请1.在出差前，员工应提前向直属上级提交书面的出差申请，并包含以下内容：–出差时间、地方、目的和任务；–估计出差天数、行程和交通方式；–估计费用明细和所需预支金额；–出差报告撰写和提交时间。

2.出差申请应报送至直属上级审核和批准，直属上级应在接到申请后3个工作日内进行审批，并将批准结果书面反馈给申请人和相关部门。

2. 出差行程更改1.若出差行程显现更改，员工应及时通知直属上级，并重新申请出差行程更改。

2.行程更改涉及到已预订的交通、留宿和会议等费用，员工应及时与相关供应商进行沟通并尽可能获得费用调整或退还。

3. 出差报告撰写与提交1.出差结束后，员工应依照规定的时间要求撰写出差报告，内容应包含出差目的、任务完成情况、遇到的问题与解决方案等。

2.出差报告应提交至直属上级审核，并在规定的时间内完成审核。

四、旅费报销流程1. 报销凭证1.员工在出差过程中产生的费用需要供应相关的发票、票据等原始凭证，包含但不限于交通票据、留宿费发票、餐饮票据等。

2.出差期间的差旅补贴依照公司相关政策执行，但不需要供应具体的票据。

2. 报销申请1.员工在出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交正式的报销申请。

2.报销申请应包含以下内容：–报销费用明细表，认真列出每项费用的金额和具体事由；–相关的原始凭证，依照费用明细表的次序整理并附在后面；–出差报告的副本。