GL-S2-XZ-024员工出差管理办法B0版

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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《出差管理办法》第一篇：《出差管理办法》出差管理办法第一条实施目的一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。

二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。

第二条适用对象本集团所有员工。

第三条出差申请审批规定公司员工出差，必须遵照流程申请，批准后方可外出，否则以旷工论处。

部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。

一、出差申请流程:1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人力资源部备查。

因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项、联络电话等。

3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误。

4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。

若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

二、出差申请审批权责1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。

第四条出差借支审批规定一、出差借支说明：1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。

2、差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。

3、借支原则：前款不清，后款不借。

即员工出差的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。

4、如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈总裁与董事长核准。

5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

公司员工出差管理办法1. 引言在现代商业环境中，出差已经成为了企业员工工作的一部分。

员工出差可以促进业务拓展、客户关系维护以及项目推进，但同时也面临着各种管理挑战。

为了规范员工出差行为、提高效率以及保障员工的权益，公司制定了本《公司员工出差管理办法》。

2. 申请出差员工在需要出差时，应提前向直接主管提交出差申请。

申请内容应包括以下信息： - 出差目的 - 出差时间 - 出差地点 - 预计出差天数 - 出差预算主管收到出差申请后，应在24小时内做出审批决定，并及时告知员工。

出差申请获批后，员工可以继续进行后续的行程安排。

3. 行程安排员工在安排出差行程时，应尽量遵循以下原则： - 合理安排出差时间，确保工作的连贯性和高效性 - 选择合适的交通工具，考虑时间和成本的平衡 - 预订合适的住宿，并确保安全和舒适 - 准备必要的文件、工具和设备，以便出差期间的工作需求行程安排完成后，员工应将详细的行程表提交给直接主管，并在出差前妥善安排好个人事务，确保出差期间能够全身心地投入工作。

4. 费用报销员工在出差期间产生的费用，可以根据公司相关政策进行报销。

员工需要妥善保留相关票据，并填写费用报销单。

报销单应包括以下内容： - 费用明细 - 金额 - 相关票据的附件员工需要在出差结束后的一个工作日内将费用报销单提交给财务部门进行审核和报销处理。

5. 安全注意事项员工在出差期间需要注意安全，确保人身和财产的安全。

以下是一些建议： - 保管好个人贵重物品，如护照、钱包等 - 注意交通安全，遵守当地交通规则 - 避免夜间独自外出，尽量结伴而行 - 如遇紧急情况，及时与紧急联系人或公司联系6. 出差归来员工在出差归来后，应及时向直接主管汇报出差情况和成果。

主管可以根据汇报内容，对员工的出差表现进行评估和反馈。

员工应在出差结束后的一个工作日内将行程报告、会议记录等相关资料整理好并提交给主管，以便后续的工作跟进和总结。

7. 处罚措施如果员工在出差期间违反公司规定，如私自延长出差时间、违规使用报销费用等，公司将依据情节的严重程度采取相应的处罚措施，包括但不限于： - 警告或口头警告 - 扣除奖金 - 追究法律责任8. 结束语本《公司员工出差管理办法》的制定旨在规范员工出差行为，确保出差工作的高效和安全。

出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。

最后将《出差申请表》交行政人事部备案；4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。

出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。

如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。

员工出差管理制度员工出差管理制度（精选14篇）在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。

大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的员工出差管理制度（精选14篇），欢迎阅读与收藏。

员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。

申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。

紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。

需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

员工出差及出勤管理制度1. 出差管理1.1 出差申请- 所有员工出差需提前向上级主管提交出差申请。

- 出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的以及所需费用预估。

- 上级主管将根据申请情况和公司政策审批或拒绝出差请求。

1.2 出差预定- 出差申请获得批准后，员工应立即预定交通和住宿等出差所需服务。

- 员工应选择经济合理且符合公司规定的交通和住宿方式。

1.3 出差报销- 出差期间产生的费用应按公司规定要求妥善保存所有票据和。

- 员工在出差结束后，应按照公司报销流程提交报销申请，并附上相关的票据和。

- 公司将根据费用明细和政策要求审核报销申请，及时处理员工的报销。

2. 出勤管理2.1 签到与签退- 所有员工应按时签到以确保准时到岗。

- 员工在上班前应通过公司指定的签到系统记录签到时间。

- 员工在离开公司时，应同样通过公司指定的签到系统记录签退时间。

2.2 请假管理- 员工如需请假，应提前向上级主管提交请假申请。

- 请假申请应包括请假事由、请假时间和预计归还时间。

- 上级主管将根据申请情况和公司政策批准或拒绝请假请求。

- 员工请假期间应保持手机可联系，并及时向领导汇报请假期间的工作进展。

2.3 出勤记录- 公司将记录员工的出勤情况，包括迟到、早退和缺勤等。

- 迟到、早退和缺勤将影响员工的绩效评估和薪酬发放。

3. 处罚措施- 违反出差管理制度和出勤管理制度的员工将被视为违纪行为。

- 公司将根据违纪程度和次数，采取相应的处罚措施，包括扣减奖金、降低绩效评级或终止雇佣关系等。

以上即为公司的员工出差及出勤管理制度，请所有员工遵守，并及时了解公司相关政策和流程。

> Note: 以上内容仅供参考，具体制度以公司最新的规章制度为准。

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