下载文档原格式
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程篇1一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一) 采购基本事项1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
erp中采购业务的流程在 ERP（企业资源计划）系统中，采购业务的流程通常包括以下几个主要步骤：1. 需求管理：采购业务的起点是确定公司内部的物资需求。
这可能包括各个部门提交的请购单、库存水平的监控、销售预测等。
通过需求管理，确保采购活动与公司的整体需求相匹配。
2. 供应商管理：在采购流程中，选择合适的供应商至关重要。
ERP 系统可以维护供应商的详细信息，包括供应商的评级、历史交易记录、合同等。
这有助于采购部门做出明智的供应商选择决策。
3. 采购计划：根据需求和供应商的情况，制定采购计划。
采购计划包括确定采购的物品、数量、时间和预算等。
这有助于协调采购活动，并确保物资的及时供应。
4. 采购订单：一旦采购计划确定，采购部门可以在 ERP 系统中创建采购订单。
采购订单包含了采购的详细信息，如物品规格、价格、交货日期等。
采购订单可以发送给供应商作为正式的采购请求。
5. 收货和验货：当供应商交付货物时，公司进行收货和验货。
在 ERP 系统中，可以记录收货的数量、质量等信息。
如果有任何问题，可以及时与供应商沟通并采取相应的措施。
6. 发票和付款：收到供应商的发票后，采购部门将其与采购订单和收货信息进行核对。
核对无误后，ERP 系统可以自动触发付款流程，确保按时支付供应商款项。
7. 库存管理：采购的物品将被纳入公司的库存管理系统。
ERP 系统可以跟踪库存水平的变化，提供实时的库存信息，以便其他部门进行决策。
8. 采购分析和报告：通过 ERP 系统，可以收集和分析采购数据。
这有助于评估供应商绩效、成本控制、采购效率等方面的情况。
采购分析和报告可以为管理层提供决策支持。
总之，ERP 中的采购业务流程旨在通过信息化手段，实现采购活动的高效管理和协调。
这有助于提高采购效率、降低成本、优化供应链，并为企业的运营提供有力支持。
采购流程的主要5个步骤3篇采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
WTT为大家整理的相关的采购流程的主要5个步骤，供大家参考选择。
采购流程的主要5个步骤1—’—■在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请采购制定采购计划寻找供应商，货比三家谈判议价下单质检验收入库财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购（如办公室用品,计算机..）/ 原物料采购（如零组件,IC,包材...）。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商，而原物料采购则较由需求单位（如RD，生产线，工程单位）主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买（特别是原物料）,而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行（如工程验证,品保制度审查, 价格，交期..），而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时, 采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
大酒店物资采购工作流程(1)在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运营的顺畅和服务质量的提升。
本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。
1. 采购前的准备工作在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购预算、优化采购清单等。
首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。
其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。
最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。
酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。
同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。
3. 采购流程一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。
采购流程一般包括采购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。
首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。
然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。
最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。
4. 验收管理在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。
验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。
验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。
如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。
综上所述，大酒店物资采购工作是一个复杂而重要的环节，需要酒店全体员工的配合和努力。
通过规范的采购流程和严格的验收管理，酒店可以提高采购效率，降低采购成本，确保酒店运营的顺利进行。
物资采购服务一、服务概述物资采购是指按照客户需求，通过供应商渠道，采购各类物资的过程。
为了满足客户的需求并提供高效可靠的采购服务，本公司提供物资采购服务，旨在帮助客户获取优质物资，并在采购过程中提供全程支持。
二、服务流程1.需求确认为了准确理解客户需求并提供符合期望的物资，我们将与客户进行充分沟通，了解所需物资的种类、数量、质量要求、交付期限等关键信息。
2.供应商选择根据客户的需求，我们将按照市场实际情况和客户要求，选择具备资质、信誉良好的供应商，以确保提供稳定可靠的物资来源。
3.合同签订在确定供应商之后，我们将与供应商进行谈判和洽谈，确保双方在价格、交付期限、质量标准等方面达成一致，并签订正式合同。
4.执行采购在合同签订后，我们将启动采购计划，与供应商保持密切联系，确保物资按时交付，并对交付的物资进行质量验收。
5.质量监控为了确保采购到的物资符合质量要求，我们将与供应商建立长期的合作关系，并定期对供应商的质量管理体系进行评估和监控。
6.售后服务在物资交付之后，我们将跟踪了解客户对物资的使用情况，并提供必要的售后服务，解答客户关于物资的疑问，保证客户的满意度。
三、服务优势1.丰富的采购经验本公司具有丰富的物资采购经验，熟悉市场行情和供应商情况，能够为客户提供专业的咨询和建议。
2.优质供应商资源我们与众多优质供应商建立了长期合作关系，为客户提供多样化的选择，确保物资的质量和供货的稳定性。
3.定制化服务我们将根据客户的需求，量身定制采购方案，提供个性化的物资采购服务，以满足客户特定的需求和要求。
4.高效的物流配送在采购过程中，我们将协调供应商和物流公司，确保物资按时送达客户指定地点，减少采购期间的不必要等待。
5.客户至上我们始终把客户需求放在首位，以优质的服务态度和专业的技术力量，确保为客户提供满意的物资采购服务。
四、案例分析A公司是一家制造业企业，需要大量的原材料进行生产。
由于其生产规模较大，物资采购变得尤为重要。
采购部工作流程及岗位职责采购部是一个企业中负责采购物资和服务的部门，其工作流程通常包括以下几个步骤：1. 采购需求确认：与业务部门沟通，确认采购需求的具体内容，包括采购物品的种类、数量、质量等要求，并制定采购计划。
2. 供应商筛选和评估：通过市场调研和竞争性招标等方式，筛选潜在的供应商，并进行评估，选择最合适的供应商提供物资或服务。
3. 询价和报价比较：与供应商沟通，寻求报价，并将不同供应商的价格、质量等进行比较和评估，确定最优供应商。
4. 签订合同和谈判：与选定的供应商进行合同谈判和签订采购合同，明确双方的权益和责任，并确保采购过程的合法性和合规性。
5. 供应商管理和绩效评估：与供应商建立合作关系后，对供货质量、交货准时性、服务态度等方面进行监管和评估，确保供应链的稳定和高效运作。
6. 库存管理和质量控制：采购部门还需负责库存管理和质量控制的工作，包括及时进行库存盘点、物资保管和维护，并与仓储部门紧密配合，确保物资的安全和可用性。
在采购部中，通常有以下几个岗位职责：1. 采购经理/主管：负责制定采购策略和计划，管理采购团队，协调和指导部门内其他成员的工作，负责高级采购决策和供应链管理。
2. 采购专员/采购助理：负责执行采购计划，与供应商进行沟通和协商，比较物资价格和质量，进行报价评估，协助采购经理完成采购工作。
3. 供应商评估和管理员：负责寻找、筛选并评估供应商，建立供应商档案和信誉评价体系，监督供应商的工作质量和交货能力，保持供应链的稳定性。
4. 质量控制员：负责监督采购物资的质量，根据公司的质量标准和要求，进行质量检查和抽样测试，确保采购物资的质量符合要求。
5. 库存管理员：负责物品的入库、出库和库存管理，制定合理的库存策略，定期进行库存盘点和调整，确保物资的有效利用和库存的平衡。
以上职责根据不同企业的实际情况可能会有所差异，但大致反映了采购部门的工作流程和岗位职责。
采购流程及采购流程管理一、采购流程概括采购流程指企业完成生产或提供服务所需物资、设备、劳动力等资源的购买行为。
采购流程通常包括采购计划、供应商选择、采购招标、采购合同签订、发货接收和付款流程等环节，属于企业的业务流程中重要的一环。
采购流程通常由以下几个步骤组成：1. 采购计划：制定采购计划，包括制定采购数量、品种、质量等规格要求，明确采购目的和预算。
具体包括市场调研、需求分析、品牌筛选等步骤。
2. 供应商选择：根据采购计划，筛选符合要求的供应商。
具体包括供应商资质审核、评价、公开招标等步骤。
3. 采购招标：制定采购招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等，向供应商发布招标信息。
供应商按要求参加投标，经过评标，最终确定中标供应商。
4. 采购合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确交付期限、交付方式、质量标准、价格等细节。
具体包括合同审核、签署、归档等步骤。
5. 发货接收：中标供应商按合同约定交付物资，采购方进行验收，确认物资符合质量和数量要求。
6. 付款流程：按照合同与销售发票和货物收到的合格验收证明等文件对账后，进行付款。
二、采购流程的管理方法企业需要采取一定的管理方法来规范采购流程，提高采购效率和减少采购成本，主要包括以下几个方面：1. 采购政策制定：企业应制定和完善相应的采购政策，明确采购流程、采购规范和采购标准，以确保整个采购流程的合法性、公正性和透明度。
2. 采购流程优化：企业应该根据实际需要对采购流程进行不断优化，提高采购效率和降低采购成本。
例如，探索采购方式，减少采购环节，简化审批流程，提高采购自动化水平。
3. 供应商管理：企业应建立供应商管理体系，对供应商进行评估和管理。
具体包括制定供应商准入标准、供应商投诉处理、供应商绩效评估、供应商奖惩等措施，持续提高供应商资质和质量水平。
4. 信息化管理：采用信息化手段，加快采购流程，提升企业采购管理效率。
例如，采用供应商管理系统、物料管理系统、资料获取系统等，实现采购流程的自动化和信息化。
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。
一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。
二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。
具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。
2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。
3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。
4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。
5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。
6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。
7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。
8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。
9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。
10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。
四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。
★中铁十四局集团有限公司文件公司设…2012‟222号关于印发《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》的通知集团各单位：为推进物资集中采购，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益，特制定《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
附件：1.中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程2.物资集中采购业务流程图3.邀请供应商推荐及审核确认表4.采购文件发放登记表5.投标文件递交（接收）等情况登记表6.采购会议程序7.评审报告8.中标通知书9.物资集中采购合同执行情况统计表二○一二年五月三十一日附件1：中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程一、集中采购业务流程编制依据、原则和目的㈠编制依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国铁建股份有限公司物资管理办法》（以下简称“《中铁建物管办法》”）、《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》（以下简称“《中铁建集采办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资管理办法》（以下简称“《物管办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法》（以下简称“《物采办法》”）和《关于成立集团公司设备物资集中采购领导和管理小组的通知》等。
㈡编制原则：合法合规，简便科学，切合实际，易于操作。
㈢编制目的：推进物资集采，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益。
二、集中采购业务流程内容根据物资集中采购集量、选商、签订购销合同、进货、验收和结算支付等作业程序，结合集团公司现行组织机构体系，绘制“中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程图”（以下简称“流程图”）（附件2），“流程图”共有11个业务模块构成，每个业务模块包括具体的业务工作程序、标准和内容。
三、集中采购业务流程操作说明㈠编报采购计划：1、编报采购计划的范围、周期、方法和标准执行《物管办法》和《物采办法》的相关规定。
2、集团公司直属项目部直接向集团公司设备物资部（采购中心）编报采购计划，按照直属项目部界定的采购分工范围，参建子（分）公司和工程指挥部所属项目部自行采购部分向其上级业务主管部门（采购分中心）编报采购计划。
3、子（分）公司所属项目部直接向公司设备物资部门（采购分中心）编报采购计划，工程指挥部所属项目部直接向其上级设备物资部门编报采购计划。
㈡审核与汇总采购计划：1、按照《物采办法》界定的采购分工范围，子（分）公司和工程指挥部将所属项目的采购计划审核后上报集团公司设备物资部（采购中心），同时审核确定本级组织和项目部实施采购的物资范围。
2、按照《中铁建集采办法》界定的采购分工范围，集团公司设备物资部（采购中心）将所属单位的采购计划审核汇总后上报股份公司设备物资部，同时审核确定本级组织和子（分）公司（工程指挥部）实施采购的物资范围。
㈢确定采购组织形式和采购方式：1、确定采购组织形式：采购组织形式分为股份公司组织、集团公司组织、子分公司（工程指挥部）组织和项目部组织四种，具体实施严格执行《中铁建物管办法》和《物采办法》的相关规定。
2、确定采购方式：采购方式包括公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、询价采购和协议采购等方式，坚持“谁组织采购，谁确定采购方式”的原则，根据采购标的物的数量、技术要求、交货期与市场资源等情况，科学确定具体的采购方式。
㈣编制采购文件：1、根据确定的采购方式编制相应的采购文件。
集团公司将另行编制公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购文件范本，制定集团公司统一和标准的采购文件模板，各级采购组织单位统一使用。
2、坚持“谁组织采购，谁组织编制采购文件”的原则，认真编制采购文件，具体实施执行《物采办法》的相关规定。
㈤发布采购公告（邀请函）：1、公开招标采购由组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”和其它商务平台发布招标采购公告，其他采购方式由组织单位负责在“中国铁建电子商务平台”发布相关采购信息。
2、邀请招标采购、竞争性谈判采购和询价采购，由组织单位负责向三家以上供应商发出邀请。
邀请供应商的条件和确定方式：⑴邀请的供应商应在集团公司发布的《物资合格供应商名册》范围内。
如不在名册之内，经审查有关资质文件合格后，列为合格供应商。
⑵集团公司组织的采购，由采购单位和集团公司设备物资采购中心（以下简称“采购中心”）负责推荐拟邀请的供应商，采购中心编制“邀请供应商推荐及审核确认表”（附件2），报经集团公司设备物资集中采购管理小组审核确认。
⑶子（分）公司和工程指挥部组织的采购，由采购项目部和子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门负责推荐拟邀请的供应商，子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门编制“邀请供应商推荐及审核确认表”，报经公司设备物资采购领导小组或分管领导审核确认。
㈥发放采购文件：1、公开招标采购：依据供应商投标报名情况，采购组织单位向参加投标的供应商发放招标采购文件，并填写“采购文件发放登记表”（附件3）。
2、其它采购方式：采购组织单位向审核确认的邀请供应商发放采购文件，并填写“采购文件发放登记表”。
㈦采购会议与评审：1、采购会议：⑴公开和邀请招标采购，采购组织单位安排工作人员在采购文件规定的时间和地点接收投标人递交的投标文件，并验证各投标人是否按招标文件要求办理了相关手续，填写“投标文件递交（接收）情况登记表”（附件4）。
根据招标文件规定的时间和地点，按照“采购会议程序”（附件5），采购组织单位组织召开开标会议，会议由采购组织单位确定的主持人主持，参加人员应有监督人、需用单位代表、投标人代表和开标有关工作人员等参加。
投标文件经监督人员确认密封有效后，工作人员方可拆封、宣布，按照招标文件中确定的“开标报价一览表”格式唱标，同时填制“开标报价一览表”，并经投标人代表、监督人签字确认。
⑵竞争性谈判采购，采购会议程序与公开和邀请招标采购会议程序基本相同。
⑶询价采购，根据采购实际情况，采购组织单位可以采取邀请或不邀请供应商参加两种形式，组织召开采购会议。
2、采购评审：⑴评审委员会组成：①评审委员会由采购组织单位、需用单位和相关单位的物资专业管理人员，以及集团公司物资专家组成。
成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。
②集团公司组织采购的评审委员会构成：集团公司设备物资采购中心1-2人（其中1人兼评审组长），相关子（分）公司设备物资采购分中心或工程指挥部设备物资部门各1人，相关需用单位各1人，其他评委在集团公司专家库随机选取。
③子（分）公司和工程指挥部组织采购的评审委员会构成：子（分）公司设备物资采购分中心和工程指挥部设备物资部门1-2人（其中1人兼评审组长），相关需用单位各1人，其他评委在集团公司专家库随机选取。
⑵采购评审程序：①根据采购文件规定的评审办法和标准，评审委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序初评。
②根据初评情况，对竞标人逐一进行商务和技术澄清，澄清方式可采取现场和发澄清函，竞标人必须按照澄清时间书面回复，对竞标人的澄清内容加以评审。
对有必要继续进行商务和技术澄清的竞标人，可采取上述方式进一步澄清。
③竞争性谈判，谈判委员会按照资格评审、商务评审、技术评审和重大偏差评审顺序初评。
从评审中总结各投标人的技术与商务特点，拟定谈判的要点。
分别按照首次报价由高到低的顺序与各投标人单独进行相同多轮次的单独谈判。
谈判的轮数根据谈判的实际效果而定。
要求投标人每一轮谈判之后在规定的时间内单独提交书面最终报价及承诺书。
在谈判的过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
④按照采购文件中规定的评分标准，评委对通过评审的所有竞标人独立实名计分。
根据每个评委的评分计算出竞标人的综合分数，所有评委在综合评分表上签字确认，并按照综合分数由高到低的顺序排出前三名，推荐排名第一的竞标人为预中标供应商，依次为候选中标供应商。
⑤评审委员会撰写“评审报告”（附件6），监督人员应就评审过程是否履行规定程序以及执行评审纪律的情况在评审报告上签署意见。
㈧确定中标供应商：1、集团公司组织的采购，采购金额在1000万元及以上的，“评审报告”由集团公司设备物资管理小组负责审批，并确定中标供应商；采购金额在1000万元以下的，集团公司设备物资管理小组授权委托评审委员会直接确定中标供应商。
2、子（分）公司和工程指挥部组织的采购，原则上“评审报告”由其设备物资采购领导小组负责审批，并确定中标供应商，根据实际情况，各单位可制定具体的“评审报告”审批程序。
㈨发放中标通知书：“评审报告”审批并确定中标供应商后，采购组织单位要及时发放“中标通知书”（附件7）。
㈣--㈨项相关采购资料，由采购组织单位负责整理存档。
㈩签订采购合同：㈠按照采购文件和评审过程中确定的条件、《物管办法》及《物采办法》等相关规定，采购组织人及时组织、指导需用单位与中标供应商进行合同谈判，拟定合同文本，按程序进行合同会审，会审后签订采购合同。
㈡集团公司集中采购结果可共享，在采购有效期内，各单位在同一区域需采购同类物资（尤其采购批量较小的），报经集团公司设备物资采购中心审批后，可沿用采购结果直接与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
（十一）合同履行管理：㈠合同物资的进货、验收和结算等程序，项目部严格执行《货物采购合同》的约定、《物管办法》及《物采办法》等相关规定。
㈡项目部及时反馈合同履行情况，重点上报合同履行中存在的问题。
采购中心、子（分）公司设备物资部门（采购分中心）和工程指挥部设备物资部门跟踪监督合同履行，发现问题，及时采取纠偏措施，确保集中采购效果的实际转化。
㈢各级项目部每季度向上级主管部门填报“物资集中采购合同执行情况统计表”（附件8），采购中心、子（分）公司设备物资部门（采购分中心）和工程指挥部物资采购主管部门汇总分析物资集中采购执行信息，考核物资集中采购效果转化指标完成情况。
主题词：物资集中采购流程通知抄送：公司办，工程、安质、财务、设备物资、经营事业、审计、法律事务部，纪委，成本部，存档。
中铁十四局集团有限公司办公室 2012年6月1日印发。
