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调货流程
调货
注意:
✧本流程适用于两客户之间调货，两仓库之间调货或者两经营部之间调货。
A、B可以是代销商也可以是经销商、专卖店、仓库或经营部。
✧1：两客户、两仓库或者两经营部将信息反馈到计划部，计划部根据信息安
排调货。
✧2：系统操作员根据计划部审核后的调货申请开单。
若A、B是两客户或专卖店，则开调出客户的退货单（退入仓库为调货周转库）和开调入客户的提货单（提货仓库为调货周转库）。
若A、B是两经营部，其中若本经营部是给货方，则开经营部调货单（供应商为收货经营部）；若本经营部是收货方，则开进货单（供应商为发
货经营部）。
若A、B是两仓库，则开调拨单。
✧3：由相关业务经办人持签字生效后的单据安排A、B调货。
✧4：由相关业务经办人负责将调货后的单据返回给计划部。
由计划部的系统
操作员做单据的确认操作。
为了解决公司的商品在销售业务中，出现退换及折让问题时无操作程序及规定，更为杜绝类似问题的出错给公司造成经济损失。
迫切提出规范程序、提高效率、完善制度，特制定商品销售中的退回换货及额外折让等程序规定。
规定内容如下：一、名词解释1．销售退回或换货：指商品在销售中，因标准、规格与客户需求不符或要求变动而提出的退换行为。
商品的退换可分为两种，与销售单上的同类商品和非同类商品的退换。
2．销售额外折让：指商品在销售送达到客户时，因产品质量、运输漏损及包装折旧等原因，需要对商品进行额外调价的折让行为。
二、程序规定1．销售退回或换货：（1）与原销售上的同类商品的退换程序为：销售部对发生商品退换的业务时负责对销售单上客户收货验收件数的确认并审核签字。
原销售单保留，依原单上的件数内的实际退换件数，办理退换商品入库手续，其中一联转发财务，并注明原因！销售部门在接到送货通知时需将退换的商品重新提货出库，须将当期退换商品的入库单为依据，开出对应退还件数的新出库单。
在由销售主管签字和有财务盖章后，业务经办执出货单，到库提货。
在完成销售退换的出库程序手续后，将退换商品在送达客户时应收回该批次的欠条。
否则又会造成公司新的经济损失。
（2）与销售单上非同类商品的退换程序为：销售部对发生商品退换的业务时负责对销售单上客户收货验收件的签字确认并审核。
对原销售单进行实际退换件数的冲红，将冲红的销售单附上退换商品的入库单，转发一联财务。
销售部门在接到送货通知时，需要将退换商品重新换货出库，须重新开出换货的销售单和对应的出库单，经办业务仍按商品销售的正常程序提货出库直至送货到达，客户在五联单上验收签字。
2．仓储部门对两种类别的情况退换货商品的入库，程序规定为：同类商品退回入库时，凭销售部写的情况说明单，将单位、时间、件数及原因等写进入库单。
入库时必须对退换入库的商品进行对照核查，确定商品符合原出库时的要求，并验收签字入库。
其入库单和办理退换商品的出库单，仍按照正常进销程序操作并及时流转。
调货及报销流程制度模板一、调货流程1.1 调货申请1.1.1 各部门因工作需要，如需调货，应提前向上级领导申请，并填写《调货申请表》。
1.1.2 申请内容包括：调货原因、调货物品清单、数量、规格、调货时间等。
1.2 调货审批1.2.1 上级领导收到调货申请后，进行审批，审批通过后，将申请表转发给采购部门。
1.2.2 采购部门收到审批通过的调货申请后，进行调货。
1.3 调货实施1.3.1 采购部门根据调货申请，与供应商进行沟通，安排调货。
1.3.2 调货完成后，采购部门将调货清单反馈给申请部门。
1.4 调货验收1.4.1 申请部门收到调货清单后，进行验收，确认物品数量、规格无误。
1.4.2 如有问题，申请部门及时与采购部门沟通，进行处理。
1.5 调货报销1.5.1 申请部门在调货完成后，向上级领导提交《调货报销申请表》。
1.5.2 报销内容包括：调货清单、费用明细、相关发票等。
1.5.3 上级领导收到报销申请后，进行审批。
1.5.4 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给申请部门。
二、报销流程2.1 费用发生2.1.1 员工在出差、采购、业务招待等工作中，根据公司规定，发生相关费用。
2.2 费用报销申请2.2.1 员工在费用发生结束后，向上级领导提交《费用报销申请表》。
2.2.2 报销内容包括：费用清单、相关发票、合同等。
2.3 报销审批2.3.1 上级领导收到报销申请后，进行审批。
2.3.2 审批通过后，财务部门进行报销，并将报销款项发放给员工。
2.4 报销审核2.4.1 财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合理。
2.4.2 如有问题，财务部门及时与员工沟通，进行处理。
2.5 报销反馈2.5.1 财务部门在报销完成后，将报销结果反馈给员工。
2.5.2 员工对报销结果如有疑问，可向财务部门咨询。
三、注意事项3.1 调货及报销过程中，各部门需严格遵守公司规章制度，确保流程的顺利进行。
银基店铺调货规章制度第一章总则第一条为了规范店铺调货流程，提高店铺管理效率，保证店铺商品库存率和销售额，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于银基店铺的所有店员和管理人员，必须严格遵守执行。
第三条店铺调货是指将库存商品从一个店铺调拨到另一个店铺，以适应不同店铺的需求和销售情况。
第二章店铺调货流程第四条店铺调货需由店长或经理发起，并在系统中填写调货申请表。
第五条调货申请表需包括调货商品名称、数量、来源店铺和目标店铺等信息。
第六条店长或经理需审批并签字确认调货申请表，然后提交给总经理审批。
第七条总经理审批通过后，调货商品可以开始调拨。
第八条店员需按照调货申请表上的信息将商品调拨至目标店铺，并更新系统中的库存信息。
第九条调货完成后，来源店铺需填写调货清单，将清单交给总经理确认。
第十条目标店铺收到调货商品后，需在系统中确认收货，并反馈调货情况给总经理。
第三章店铺调货注意事项第十一条调货商品需保证质量完好，不得调拨过期或破损商品。
第十二条店员在调货过程中需仔细核对商品信息，避免出错导致库存误差。
第十三条调货商品的运输需谨慎，确保商品安全到达目标店铺。
第十四条如有特殊情况需要紧急调货，需及时向总经理报告，并经总经理批准后再进行调拨。
第十五条调货完成后，需及时与目标店铺联系确认商品已到货，并协助目标店铺验收。
第四章店铺调货记录和汇总第十六条店长或经理需对每次调货进行记录并归档，以备日后查询和统计。
第十七条总经理需定期对店铺调货情况进行汇总和分析，提出改进建议并加以执行。
第十八条店铺调货记录需定期向总部汇报，以便总部统一库存管理和调货安排。
第五章店铺调货违规处理第十九条如发现店员在调货过程中违反规章制度的行为，经查证属实后，将按照公司相关规定对其进行处理。
第二十条店员若故意篡改调货记录或私自调货，将被严肃处理，甚至开除。
第六章附则第二十一条本规章制度解释权归公司总部所有。
第二十二条本规章制度自公布之日起生效。
冲差、退货、调货培训资料讲解冲差操作流程冲差是指在销售过程中因为误差或其他原因造成订单金额与实际收款金额存在差异，需要进行调整的操作。
以下是冲差操作的流程：1.确认冲差的原因：首先需要明确冲差的具体原因，例如价格错误、优惠活动未计算、顾客退还商品等。
2.确定冲差金额：根据冲差的原因，计算出需要冲减或补偿的金额。
3.选择冲差方式：根据具体情况，选择合适的冲差方式，包括现金退款、赠送礼品、调整订单价格等。
4.冲差操作：根据选择的冲差方式，执行相应的操作。
例如，如果选择现金退款，需要记录退款信息并将款项退还给顾客。
5.记录冲差信息：在系统中记录冲差的相关信息，包括订单号、冲差金额、冲差方式等，以便日后查询和报表统计。
6.反馈给相关部门：将冲差的情况和处理结果及时反馈给相关部门，例如财务部门或客服部门，以便他们进行相应的记录和跟进工作。
退货操作流程退货是指顾客对购买的商品不满意或有其他原因要求退还的操作。
以下是退货操作的流程：1.确认退货原因：首先需要与顾客沟通，了解其退货的具体原因，例如商品质量问题、尺寸不合适等。
2.确认退货商品：根据顾客提供的退货原因，确定需要退货的具体商品。
3.办理退货手续：根据公司的退货政策和流程，为顾客办理退货手续。
这包括填写退货申请表、核对商品的完整性和包装等。
4.退款处理：如果顾客要求退款，需要进行退款处理。
这包括记录退款信息、审核退款申请、将款项退还给顾客等。
5.更新库存信息：在系统中更新退货商品的库存数量，以便后续的销售和库存管理工作。
6.反馈给相关部门：将退货的情况和处理结果及时反馈给相关部门，例如财务部门或客服部门，以便他们进行相应的记录和跟进工作。
调货操作流程调货是指在不同门店之间进行商品调配的操作，以满足各门店的需求和平衡商品库存。
以下是调货操作的流程：1.确定调货需求：根据各门店的销售数据、库存情况和市场需求等信息，确定需要调货的商品种类和数量。
2.寻找供货门店：根据调货需求，寻找有库存并能提供所需商品的门店作为供货门店。
货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。
（2）总仓补货到店面。
（3）不同地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。
（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。
（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。
（4）各地区分公司补货。
3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。
（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。
（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。
（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。
（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
（5）调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。
成都睿理商贸有限公司一、目的在公司拥有多家店面及仓库时，库存货品是共享的，遇到顾客订货，需要从其他店铺调货时，为满足顾客的需求，必须严格按照规定执行。
二、调货应注意1.5折及以下货品不许自行调货（顾客愿意承担运费除外）；2.次品无卖相货品一律不许调出货品；3.店铺自行调货每单数量不得超过5件；三、调货原则1.顾客订金是指顾客已付订金或全款，订金每件最少100元，顾客如不要货品了不退订金；客订货品，调出方需无条件支持，舞弊货品经商品部核实，按照货品吊牌价的5折处罚；2.预留时间调出方需要预留货品，仅限当天预留，第二天12：00前必须寄出货品并且做好系统单据，否则按照舞弊货品进行处罚；如调出方对客订货品有异议，可以抄送给商品部核实是否客订货品属实；3.质量检测所有调出入货品必须进行商品检查，如调出方未明确告知调入方货品资料问题会影响销售而发出货品，收货方检查到有任何问题，可拍照向商品部反应，商品部核实后按照货品丢失进行处罚，按照吊牌价5折处罚；4.回复顾客调入方需要告知顾客定金是不退的，只做为货款；需要告知顾客到货时间一般为3天，需要确认调出方有货品且没有质量问题，方可以收取顾客订金；四、调货流程1.调入方：查询系统货品是否有库存，如有库存，请调入方须当天在各品牌微信群或店铺QQ群进行货号颜色尺码数量，快递方式地址电话留言，如有需要请电话及时沟通；调入方未有此动作，货品未准确及时到达自行负责；2.调出方：收到调货消息需进行货品确认并及时回复，收到消息后回复时间不得超过1小时；如未及时回复处罚100元；3.快递寄出：调出方上午12点前收到调货消息，需要在当天下午18:00前寄出快递；调出方下午过了12:00后收到调货消息，最迟在第2天早上12:00前必须寄出快递；五、快递公司筛选和快递费用承担1. 内部店铺调货快递费用由寄出门店预先支付，并凭快递单向公司报销；2. 客人自行出快递费是由收货方预先支付快递；3.内部店调货到外区加盟店，快递费是到付；六、单据数据异常的处理1.“收货方”收到的货品存在任何异常现象（如串色、串码、串款、多数、少数等），请在收到货品的3天内向“发货方”进行反馈；2.“发货方”在接到“收货方”的反馈信息后在3天内给予回复并解决；七、单据未按时执行及货品中途发生遗失的处理方式1.任何一方未按上述要求的日期去执行与核查单据的，每查出一次，予以口头警告一次，对当事人处以50元的处罚；2. 由于发货方在发出货后却未及时对单据进行审核，造成调出/调入/中转3方都无法执行/出/入库甚至造成盈亏差异的情况，每查出一次，予以口头警告一次，对当事人处以50元的处罚；3. 商品调货/配货/退货单据产生的10天内，店铺未收到货品，也未追踪反馈，且拒不入库的，则以失货论处！所有损失由收货方按照货品吊牌价的五折赔偿；4. 商品调货/配货/退货单据产生的10天内，店铺未收到货品有及时追踪并跟进出货方，但双方均查不到货品走向、且无关运输方的过失，此现象论为工作失职、货品遗失处理，由发货方与收货方共同按照吊牌价的五折对遗失货品进行赔偿；5. 财务部每月在各店铺及公司总部的盘点日对所有店铺的单据处理情况进行“全查”，如有异常，将按上述的处罚标准执行处罚！。
仓库管理流程操作标准要求
一、入库操作
1.1 检查货物是否与订单信息一致，核对数量和品质。
1.2 对货物进行分类和编号，并填写入库记录。
1.3 将货物放置在指定位置，并确保妥善堆放。
1.4 在入库记录中标注入库时间和位置。
二、出库操作
2.1 根据出库需求确定货物提取的数量和种类。
2.2 查询货物存放位置，进行货物提取操作。
2.3 填写出库单据，并在系统中记录出库信息。
2.4 对提取的货物进行检查，确保数量和品质符合要求。
三、货物调拨操作
3.1 确认调拨单据，核实调拨货物品种和数量。
3.2 从原仓库提取货物，填写调拨记录。
3.3 将货物运输至目标仓库，并进行入库操作。
3.4 在系统中更新货物调拨信息，记录调拨时间和位置。
四、库存盘点操作
4.1 制定盘点计划，确定盘点范围和时间。
4.2 进行实际盘点操作，比对实际库存与系统记录。
4.3 核对盘点结果，识别差异原因并进行调整。
4.4 更新系统库存数据，完成盘点流程记录。
五、仓库日常管理
5.1 定期清理仓库，保持货物堆放整齐、通道畅通。
5.2 定期检查仓库设施设备，确保正常运转。
5.3 加强安全管理，做好货物防火防潮等措施。
5.4 做好仓库档案管理工作，保证信息准确完整。
以上是仓库管理流程操作标准要求，有效执行这些操作标准将有助于提升仓库管理效率和质量。
调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。
调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。
2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。
审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。
3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。
调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。
调出、调入双方应签字确认货品交接。
4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。
调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。
二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。
2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。
报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。
3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。
审批通过后，财务部门应予以报销。
4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。
支付方式可以采用转账、现金等方式。
6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。
三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。
2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。
3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
冲差、折让、调货工作流程与要求培训资料冲差.退货.调货一.冲差1.返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。
2.降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐： A. 客户开折让证明。
A . 客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
B . 打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。
二.退货：1.代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票.开折让证明.退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2. 办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。
3. 空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。
中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。
三. 调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。
当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。
业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票.开折让证明.退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
四.串号1.发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。
出现这种情况业务员需到现场查证是否属实，如属实需打报告给公司指出串号的具体型号和数量，在征得领导同意进行调帐处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型号）以补货或退回发票冲抵的方式平帐；多收的型号（错误的型号）以我司开发票或对方将错收型号退回工厂的方式平帐。
2.退货串号：实际退货与退货补发的型号不一致时就需办理退货串号。
业务员在打报告时应注明需补发的具体型号以便业务单证科安排补货。
五.其它注意事项：1.有的客户在当地办理折让证明时需要我司提供一份证明，业务员可跟业务单证科联系要求公司开具证明，正本寄给办事处转客户。
2.业务员在寄回客户开具的以下单据时需注意以下几点，如发现不合格的要立即通知客户重开或更正：客户开具折让证明的要求： A. 我司名称和税号要正确。
B . 货物名称要写清（微波炉.空调或其它小家电产品名称）。
C . 金额要正确，进货退出栏要写明单价.数量.金额.税额（单价为不含税单价，数量按实际退货数量，金额+税额=退货的实际金额）。
索取折让栏的金额+税额=冲差的总金额。
D . 购货单位盖公章，税所盖公章或业务章（章一定要清晰）。
E . 退货：数据填在进货退出栏；冲差：数据填在索取折让栏。
F . 折让证明的有效期为3个月（如有特殊需按客户的要求尽快办理）。
G . 经办人和办证日期要填写。
H . 数量如果注明为一批的，需要客户提供一份明细清单。
客户开具发票的要求： B. 我司名称.纳税人识别.地址.电话.开户行及帐号资料要正确。
C . 货物名称.数量.金额要正确。
D . 要盖发票专用章。
E . 收款人.复核.开票人都要写明（收款人和复核人可以为同一人，但是开票人和收款人或复核人不能为同一人） F. 发票有效期不能超过3个月。
4. 业务单证科打的各种冲差.调货.退货单（第6联和第7联）都会寄到办事处，其中一份由办事处归档保存好，另一份由业务员交给客户办理平帐手续，需客户办手续的要做到当月打单当月平帐（此项工作各地业务员一定要跟踪好）。
一. 业务员对车队在运输货物过程中出现的运输时间过长；运输质量差.服务态度欠佳；缺件.残损.串号等运输问题应及时给予解决并把情况第一时间反馈回公司，同时业务员也要配合好运输公司跟进客户的收货.调货.退货等工作。
康晓艳2004年8月3日工作流程及指引工作流程一.冲差1.返利冲差：收到折让证明后确定是否为返利结算，如果是就要根据财务(叶翠云)处提供的返利单（小梁总已批的）按微波炉200元/台.空调500元/套的单价拆分返利金额提供给财务单证科打冲单，单打好分好后连同折让证明一起给财务平帐。
如客户有特殊要求要按客户提供的明细打此返利冲差单。
2.降价冲差：根据降价差额（需小梁总同意）打冲差价单，此种冲差价平帐有3种法方： C. 客户开折让证明 D. 客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
E . 打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（委托书需给发货组及财务各一份），在以后的发货中单价下浮。
二.退货：1.代理商退货需由小梁总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后需客户提供退货单价再交由财务核实，核实完毕后全部交由财务单证科打退货单，客户根据退货单以返开发票.开折让证明.退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2. 办事处退货需由部门副总同意，公司收到退货后由综合仓出具货物验收单，我处收到验收单后再根据报告内容区分是单纯的退货还是退货补发还是退货平帐，如果是单纯的退货就直接办理退货手续应可以了；如是是退货补发就先办退货手续再安排补货；如是退货平帐先查实库存结存明细表，根据明细表的单价办理此次退货平帐。
3. 空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，单价由代理商提供交财务核实，我处收到中转仓的正本收条后通知综合仓陈静仪开具货物验收单，收条复印一份给成品仓吴定深，最后把报告.收条.验收单全部交由财务单证科打退货单（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货手续办客户调办事处）。
4. 不成套空调办退货，内机按成套机的30%办退货，外机按成套机的70%办退货。
如没有连接管就还要扣减连接管的费用，挂机4米管（FB4A.FB4B）20元/米，柜机5米管（FB5A）30元/米。
5. 残机退货收维修费：领导在报告中注明要扣维修费的就要收客户退货维修费，按原价办理完退货手续后交由售后服务部核算维修费，售后部出具残机责任区分统计表和维修费通知书，根据这些资料打维修费单（正数单），此份单需财务开发票收对方钱。
维修费通知书正本需寄一份给客户，统计表和通知书正本连同维修费的提单一起给财务，复印件自已留一份底。
三. 调货所有的调货都需经过部门领导同意后才可以调货。
调出方提供调出产品的单价交由财务核实，调入方的单价按现行正常的发货单价（需同业务员确认），我处收到调入方提供的正本收条同连同已核单价交由财务单证科打商品调拔单，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票.开折让证明.退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
四.串号1.发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。
业务员指出串号的具体型号和数量经领导同意调帐后我处方可进行处理，处理的方法有：少收的型号（正确的型号）用负数单表示（备注栏注明冲发货串号），以补货或退回发票冲抵的方式平帐；多收的型号（错误的型号）用正数表示（备注栏注明补发货串号），以我司开发票或对方将错收型号退回工厂的方式平帐。
B .退货串号：实际退货与退货补发的型号不一致时就需办理退货串号。
先按实际退货型号打退货单“”数单（冲退货串号），此份退货串号单（“—”数）单复印一份给发货补货平帐。
五.其它注意事项：1.如客户退回我司所开发票，需要注销或注销重开的我处就要把此份发票复印一份给财务单证科，通知他们此张发票注销。
2. 有的客户在当地办理折让证明时需要我司提供一份证明，我处只要复印一下当时所打的冲单直接交给审核科开具证明，正本寄给办事处。
3. 客户开具折让证明的要求： A. 我司名称和税号要正确。
B . 货物名称要写清。
C . 金额要正确，进货退出栏要写明单价.数量.金额.税额（单价为不含税单价，数量按实际退货数量，金额+税额=退货的实际金额。
索取折让栏的金额+税额=冲差的总金额。
D . 购货单位盖公章，税所盖公章或业务章（章一定要清晰）。
E . 退货：数据填在进货退出栏；冲差：数据填在索取折让栏。
F . 折让证明的有效期为3个月。
G . 经办人和办证日期要填写。
H . 数量如果注明为一批的，需要对方提供一份明细清单。
4. 客户寄回发票或折让证明到我司平帐时需注意： A. 当月帐务平帐：只要把当月已打的冲单连同发票或折让证明一起给财务。
B . 跨月帐务平帐：先查实财务每月提供的库存结存明细表，如明细表上有反映此笔帐款，就按明细填写红字出仓单，发票或折让证明连同蓝色联出仓单及明细表一起给财务，自已留底的为红色联出仓单及明细表。
特例：折让证明寄回是办冲差的，无论是当月的还是以前的都要把当时打的冲单找出来一起给财务。
注意：自己留底的白色联冲单一定要记得拿回来做好存档。
5. 客户开发票的要求： A. 我司名称.纳税人识别.地址.电话.开户行及帐号资料要正确。
B . 货物名称.数量.金额要正确。
C . 要盖发票专用章。
D . 收款人.复核.开票人都要写明（收款人和复核人可以为同一人，但是开票人和收款人或复核人不能为同一人） E. 发票有效期不能超过3个月。
六.运费结算及审核1.运费结算的周期从发货日期到运费结算日期中间间隔45天（比如要结6月1日~6月15日的运费，汇款日期为7月31日）。
2. 审核运费单要注意的事项：首先要对运输公司提供的发货回执单进行审核：签收单位是否与发货单位一致，如不一致需要委托书；收货数量是否正确，如不正确要运输公司赔付及采取相应的改正措施；运输周期需提供给财务梁羽处。
最后统计汇总本期运费，在规定时间内给予结算给各运输公司。
3. 运输赔款打单要点：每月需汇总一下当月出现的运输问题，如需赔款立即通知运输公司赔付。
按运输公司实际赔款型号和数量先交由发货组做计划再交由单证科打单，运输公司为正数单（现款现货）全部商品作价（但赔付微波炉附带的赠品不作价）；丢失货物的代理商办退货打负数单，发货时作价的就作价打退货单，发货时不作价的就不作价打退货单，此份单打好后要复印一份给发货组补货。
