【管理制度】包材、辅料采购流程及规定

公司企业管理制度
包材、辅料采购流程及规定
为保证生产计划的按时完成，特制定包材、辅料采购流程及规定，具体如下：
1、根据合同及生产滚动计划合理订购包材、辅料，及时填写采购单，一式
三份，相关主管签字后，交采购科及库房各一份，存根一份；
订购包材参考数据：订单量、包装规格、期初库存、包材利用率；
订购辅料参考数据：订单量、辅料单耗、期初库存、辅料利用率、产品
出品率；
2、为了在保证生产正常运行的前提下减少库容，根据采购科提供的包材辅
料最短交期明细表，认真计算并填写包材辅料到货期；
3、及时了解车间包材、辅料耗用情况，如发生异常，及时了解原因并对采
购量进行调整，以保证生产的正常运行；
4、追踪包材辅料到货情况，对异常情况，及时反馈给计划协调员，以便对
生产计划做出调整；
5、对发生的包材辅料异常情况（断档、耗用异常）及时进行分析并汇总。

生产二部办公室
2004年9月6日本
1。

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。

4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。

5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。

6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。

4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。

2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

原辅料、包材、特殊物品管理制度一、原辅料管理制度1. 原辅料采购程序（1）原辅料需求申请：各部门根据生产计划和实际需求提出采购申请，经过审核并签字确认后，提交给采购部门。

（2）采购部门询价比选：采购部门根据不同商家的报价、产品质量和售后服务等方面进行综合评估，并将询价表和评价结果提交给领导审核批准。

（3）与供应商签订合同：经过多方评估后，采购部门与供应商进行洽谈，达成一致意见后签订合同，并与对方保持联络，及时处理有关问题。

（4）验收入库：原辅料到货后，质检部门进行抽检、检验，并将验收情况及时反映给采购部门和供应商。

合格的原辅料进行标识，不合格的原辅料处理掉。

2. 原辅料入库管理（1）保证原辅料规格、质量、数量进行检验，核对库位、数量、品质满足标准或合同约定方可入库。

（2）原辅料入库后，按照保鲜要求、密闭存放和避光避热等要求储存。

（3）原辅料进行标识和标签等信息的贴附，做好原辅料档案信息的记录和归档。

（4）按照先进先出原则进行原料储存管理，避免因存放时间过长而失去质量。

3. 原辅料保管与出库管理（1）原辅料保管人员应当定期巡查库房、仓库、货场等储存设施，及时处理变质、受潮、嗅味问题，保证原辅料的质量。

（2）出库操作人员应对物品品种、数量、规格等信息进行检查，并出具出库单据。

（3）出库单据应有物品名称、数量、领用人、领用部门及领用日期等信息，责任人进行签字确认，并督促领用人签字确认。

（4）出库单据和原辅料档案材料要归档保存。

4. 原辅料盘点制度（1）原辅料库房和储藏设施应当每年对原料存货进行一次全面检查，并做好记录和归档，发现问题及时提出处理意见，提高原辅料库存的精确度和真实性。

（2）盘点结束后，应对原料库存情况进行统计分析，并核查费用等需要结算的项目及期末结存情况。

在财务、物资等部门如实核对后，对账报销，差异问题及时解决。

5. 原辅料检验制度（1）根据国家标准、企业标准、技术协议等规定，明确原辅料的检验对象、检验方法、检验批准标准和抽样数量。

一、总则第一条为规范集团采购包材管理工作，确保包材质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团下属各子公司及关联企业的包材采购活动。

二、采购原则第三条严格执行询价、比价、议价程序，确保采购价格合理。

第四条选择具备良好信誉、质量可靠、服务周到的供应商，建立长期稳定的合作关系。

第五条优先采购国内优质包材，鼓励使用环保、节能、可再生材料。

第六条严格控制采购包材的数量、规格、型号，避免浪费。

三、采购流程第七条采购申请1. 需求部门根据生产、销售等计划，编制包材采购申请，经部门负责人审核后报采购部门。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购包材的种类、规格、数量、质量要求等。

第八条供应商选择1. 采购部门根据市场调研、供应商评价等因素，确定包材供应商。

2. 供应商需具备以下条件：（1）具备相关资质证书，拥有合法的生产经营许可；（2）具有稳定的原材料供应渠道；（3）产品质量稳定，售后服务良好；（4）价格合理，具有良好的信誉。

第九条询价、比价、议价1. 采购部门向确定的供应商发出询价函，获取报价。

2. 采购部门对报价进行比价、议价，确定最终采购价格。

第十条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购包材的种类、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 采购合同需经公司相关部门审核、批准。

第十一条采购验收1. 采购部门组织验收人员对采购的包材进行验收，确保质量符合要求。

2. 验收合格后，由供应商办理入库手续。

四、监督管理第十二条采购部门对采购活动进行全程监督管理，确保采购活动合法、合规。

第十三条对采购过程中出现的问题，及时报告公司领导，并采取措施予以解决。

第十四条定期对供应商进行评价，对不合格的供应商进行淘汰。

五、附则第十五条本制度由集团采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

采购制度及采购流程如下：
采购制度：
•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

•为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

•大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

•对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

采购流程：
•采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。

•供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。

•采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。

•采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。

•采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。

•采购人与中选供应商签订采购合同。

原辅料、包材使用管理制度范文1. 引言原辅料和包装材料是企业生产过程中不可或缺的重要资源，对于产品的质量和生产效率起着关键作用。

为了合理、高效地管理原辅料和包装材料的使用，制定本管理制度，以确保原辅料和包装材料的有效利用和管理。

2. 原辅料使用管理2.1 原辅料采购2.1.1 原辅料采购应根据生产需求和质量要求进行计划，并与供应商签订合同或协议，明确原辅料的品种、数量、质量标准、交付时间等相关事项。

2.1.2 原辅料采购应优先选择质量稳定、供应可靠、价格合理的供应商，保证原辅料的质量和供应的稳定性。

2.1.3 原辅料采购应进行严格的验收，确保原辅料符合质量标准和要求，并对不合格的原辅料及时进行处理和追溯。

2.2 原辅料仓库管理2.2.1 原辅料仓库应根据不同的原辅料进行分类存储，建立明确的货架、标识和存储要求，确保原辅料的安全储存和有效利用。

2.2.2 原辅料入库应进行严格的验收，并按照先进先出的原则进行存储和发放，避免库存积压和过期损耗。

2.2.3 原辅料仓库应建立定期盘点和清点制度，确保库存数据的准确性，并及时进行调整和补充。

2.3 原辅料使用管理2.3.1 原辅料使用应按照工艺要求和生产计划进行，遵循“先申请、后使用”的原则，确保原辅料的合理分配和使用。

2.3.2 原辅料使用应按照规定的配方和比例进行，严禁任意更改配方和添加原辅料，以确保产品质量的稳定性和一致性。

2.3.3 原辅料使用应进行记录和追溯，包括使用人、使用量、使用时间等信息，以便于质量跟踪和问题处理。

3. 包装材料使用管理3.1 包装材料采购3.1.1 包装材料采购应根据产品特性和市场需求进行规划，并与供应商签订合同或协议，明确包装材料的品种、数量、质量标准、交付时间等相关事项。

3.1.2 包装材料采购应选择质量可靠、供应稳定、价格合理的供应商，确保包装材料的质量和供应的可靠性。

3.1.3 包装材料采购应进行验收，确保包装材料符合质量标准和要求，并对不合格的包装材料及时进行处理和追溯。

公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。

二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。

2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。

3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。

三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。

2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。

3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。

四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。

2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。

3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。

五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。

3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。

六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。

2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。

七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。

2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。

原辅料、包材使用管理制度模版第一章总则第一条为规范公司原辅料、包材使用管理，提高使用效率，减少浪费，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原辅料和包材的采购、使用、入库、出库等工作。

第三条原辅料和包材的使用管理应遵循“节约为主、合理使用、科学管理”的原则。

第四条公司应建立健全原辅料、包材使用管理制度，明确责任、规范操作流程，提高资金使用效率。

第五条公司应加强对员工的培训和纪律教育，提高员工的使用意识和节约意识。

第二章原辅料采购管理第六条公司原辅料采购应建立严格的管理制度，明确采购流程、审核要求和责任人。

第七条原辅料采购应根据生产计划和实际需求，合理安排采购数量和时间。

第八条原辅料采购应优先选择质优价廉、供货稳定的供应商，确保产品质量和生产进度。

第九条采购人员应通过比较、招标等方式进行供应商选择，确保采购过程的公平、公正、公开。

第十条采购人员应及时与供应商沟通，解决因供应商原因造成的延误和质量问题。

第三章原辅料入库管理第十一条公司原辅料入库应有专门的仓库和管理人员负责，确保原辅料的存储安全和防潮防尘。

第十二条入库人员应仔细核对原辅料的数量、规格、批号等信息，确保入库的原辅料符合要求。

第十三条入库人员应及时登记原辅料的入库信息，包括供应商、数量、批号、日期等，确保信息准确。

第十四条入库人员应将原辅料按照类别、品牌、规格等分类存放，并做好标识和记录，方便管理和使用。

第十五条入库人员应定期对原辅料进行检查、清点，发现异常情况应及时报告上级并采取相应措施。

第四章原辅料使用管理第十六条原辅料使用应按照生产计划进行，严禁盲目增加生产、浪费资源。

第十七条原辅料使用应按照先进的工艺和标准进行，确保产品质量和安全。

第十八条原辅料使用时应根据需要，做好预存、预备和分装等工作，确保使用的顺利进行。

第十九条使用人员应仔细核对原辅料的批号、有效期、剩余量等信息，确保使用的原辅料符合要求。

第二十条使用人员应按照规定用量使用原辅料，不得擅自增加、减少或改变使用方式。

包材采购及管理制度及流程一、引言包材采购及管理是企业生产运营过程中至关重要的一环。

包材的选择合理与否直接关系到产品质量和企业形象，包材的采购与管理方式也直接影响到企业的运作效率和成本控制。

因此，建立科学规范的包材采购及管理制度及流程对于企业的长远发展具有重要意义。

本文档旨在制定企业包材采购及管理制度及流程，并对相关注意事项进行详细说明，以确保包材采购及管理工作顺利进行。

二、包材采购流程2.1 需求确认在进行包材采购前，需要根据产品生产计划和库存情况进行包材需求确认。

包材需求确认的方式可以包括与生产部门、仓储部门和销售部门进行沟通和协商，以明确包材种类、数量和规格等要求。

2.2 供应商选择根据包材需求确认，采购部门应进行供应商竞争性招标或征询多个供应商的报价，综合考虑供应商的信誉度、价格、质量和服务等因素，选择合适的供应商进行包材采购。

2.3 询价与比价采购部门应向供应商提出具体的包材采购询价请求，要求供应商提供详细的产品报价单，并对各个供应商的报价进行比较分析，以选择最具竞争力的供应商。

2.4 合同签订确定采购供应商后，采购部门应与供应商签订正式的包材采购合同，明确双方的权益和责任，确保合同内容符合法律规定并具备可操作性。

2.5 采购执行与监控在合同签订后，采购部门应及时安排包材的交付与检验工作，确保所采购的包材满足产品质量要求，并监控供应商的供货进度和包材质量情况。

2.6 包材入库管理采购部门在接收到包材后，应建立健全的包材入库管理制度，对包材进行分类、编号和标识，确保入库包材的安全和可追溯性。

2.7 验收与支付在包材入库后，采购部门应根据采购合同的约定进行包材质量验收，确保包材质量符合要求后再进行支付。

三、包材管理制度3.1 包材库存管理企业应建立包材库存管理制度，明确包材的存放位置、管理责任和库存量控制标准。

包材库存管理应采用先进的信息化系统，对库存进行实时监控和预警，以确保库存充足并且不造成过多库存积压。

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度（一）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。