千方百剂操作流程
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千方百剂操作流程
一、采购入库:
1、采购员—[采购管理]/[采购订单]:
单据编号-往来单位-经手人-商品名称-数量-单价-审核人-审核单据。
2、采购员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]:
调草稿数据- 选单- 确定- 填加进项发票号- 通知人-退出-存入草稿。
3、收货员—[采购管理]/[购进药品到货通知单]:
调草稿数据- 选单- 确定- 双击批量填签收人-单据审核。
4、收货员—[采购管理]/[药品收货记录]:
调草稿数据- 选单- 确定- 录入收货数量- 收货人-退出-单据审核。
5、收货员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]:
调草稿数据-选单-全部确定-填请验人-存入草稿。
6、验收员—[采购管理]/[购进药品到货请验单]:
调草稿数据- 选单- 确定- 双击批量填验收人-退出-单据审核。
7、验收员—[采购管理]/[采购质量验收]:
调草稿数据-选单-确定-填加批号-生产日期-验收数量-合格数量-抽样数量-外观质量状况-验收结论-验收员签名-退出-单据审核。
拒收部分-[GSP 管理]-[检查与验收]-[药品拒收报告单]- 填加药品名称- 供货单位-数量-产品批号-生产厂家-生产日期-拒收原因-采购部门意见-质量管理部门意见- 质量负责人审核。
8、仓管员—[采购管理]/[药品验收入库通知单]:
调草稿数据- 选单- 确定- 选仓库- 入库时间- 仓管员签字- 退出- 单据审核。
9、仓管员—采购入库:
[其他]/[业务草稿]- 选择单据-单据编号-填审核人-单据过账。
二、采购退货:
1、采购员—[采购管理]/[购进药品退出通知单]:
单据编号-供货单位-发货仓库-经手人-部门全名-商品名称-数量-单价-发货仓库-退货原因-审核人-单据审核。
2、仓管员—[采购管理]/[退货出库复核记录]: 调草稿数据-选单-确定-发货人-质量状况-出库日期-存入草稿。
3、复核人—[采购管理]/[退货出库复核记录]: 调草稿数据-选单-确定-填复核人-审核单据。
4、仓管员—[采购管理]/[购进药品退出记录]调草稿数据-选单-确定-退货原因-业务员-出库日期-审核单据。
5、仓管员—采购退货单
[其他]/[业务草稿]-[购进药品退出通知单]- 选择单据-填单据编号-审核人-单据过账。
三、销售出库
1、销售员—[销售管理]/[销售单]
单据编号-购买单位- 发货仓库- 经手人- 部门- 商品名称- 数量- 单价-审核人
(仓管员)- 存入草稿。
2、仓管员—[销售管理]/[ 出库复核记录] 调草稿数据- 选单- 全部选定- 填发货人- 存入草稿。
3、复核员—[销售管理]/[ 出库复核记录] 调草稿数据- 选单- 确定- 填复核人- 单据审核。
4、复核员—销售出库
[ 其他]/[ 业务草稿]- 选择单据- 填单据编号-审核人- 单据过账。
四、销售退货
1、销售员—[销售管理]/[ 销售退回通知单]
调销售出库单/ 选择往来单位- 经手人-品名- 数量- 单价-退货原因-审核人- 审核单据。
2、收货员—[销售管理]/[销后退回收货记录]
调草稿数据- 选单- 确定- 收货人签字-单据审核。
3、收货员—[销售管理]/[ 销后退货请验单] 调草稿数据- 选单- 确定- 请验人签字-单据审核。
4、验收员—[销售管理]/[ 销后退货请验单] 调草稿数据- 选单- 确定- 验收人签字-保存。
5、验收员—[ 销售管理]/[ 销后退货药品验收记录]
调草稿数据- 选单- 确定- 填加批号- 数量-生产日期-有效期- 验收数量- 合格数量- 抽样数量-外观质量状况- 到货日期- 验收人-验收结论- 退出-单据审核。
6、仓管员—[销售管理]/[销后退回验收入库通知单]
调草稿数据- 选单- 确定- 仓库-货位- 入库时间- 仓管员签字- 退出- 审核单据。
7、仓管员—[销售管理]/[ 销售退货单]
[ 其他]/[ 业务草稿]- 选择单据- 填单据编号-审核人- 对审核后的单据过账。
五、药品养护
1、养护员—[养护计划设置]
[GSP管理]/[储存与养护]/[库存药品质量养护记录]/[GSP报表查询过滤]/[养护计划设置]
仓库养护顺序选择- 主要关键字排序- 每月养护次数-是否自动养护- 生成养护计
划-确认该养护方式正确- 养护设置成功-养护计划表-完成。
2、养护员—[养护计划查询]
[GSP 管理]/[储存与养护] /[ 库存药品质量养护记录]/[GSP 报表查询过滤]/[养护计划查询]
点开始养护- 选择商品-质量状况-养护措施-处理意见- 养护员签字-审核。对质量异常或不确定的药品在[ 库存药品养护记录] 中填停售复检- 审核。
3、养护员—季度养护汇总
[GSP 管理]/[储存与养护]/[药品季度质量信息报表] ,添加进入新[季度质量信息报表]点自动生成,填入库验收有质量问题的批数、退回药品有质量问题的批数、在库检查有质量问题的批数、售后质量查询的售出批数及有质量问题的批数,填表人签名、负责人签名,保存单据。
4、养护员—年度养护统计
[GSP管理]/[储存与养护]/[药品养护质量统计表],添加进入[药品养护质量报表], 填加仓库每季度养护检查批数、合格批数、不合格批数,填表人签名、负责人签名,保存单据。
六、不合格管理
1、养护员、仓管员、销售员、复核员一由[GSP管理]/[不合格产品管理]/[药品质量复核通知单],
填写商品名称-质量问题-养护员签名,保存提交,报质量管理部进行复检处理。2、质量管理员—[不合格产品管理]/[药品质量复核通知单],根据检查的实际情况填写复检结果:
检查结果合格:点复检合格打勾,签名;质量管理部签署质量复查结论及处理意见,审核通过;该药品恢复销售;检查不合格:复检合格处不打勾,此时系统会将本批不合格药品导入[停售通知单]中。
3、质量管理部—[不合格产品管理]/[商品停售通知单],根据检查的实际情况填停售原因- 处理意见- 质量管理部负责人签名- 经手人签名,审核退出。
系统提示是否将本批药品存入不合格品区:
a)选择不进入不合格药品库时,药品由暂停销售转为停售状态;
b)选择不进入不合格药品库,要对药品进行“解除停售处理”,由[不合格药品管理]/[解除停售通知单],选择所要进行解除停售的药品,填写质量状况-处理意见-存放地点-质量负责人-经手人签字,审核单据,系统会将本批药品导入合格品库;
c)选择进入不合格药品库,系统在[业务草稿]中自动生成[同价调拨单]草稿,到[业务草稿]中进行单据过账处理;
d)[其他]/[业务草稿]/[同价配送单]进行过账处理,系统将该药品自动生成到[不合格药品档案表]中去。
e)进入[GSP管理]/[不合格药品管理]/[不合格药品台账],进行所有项目核对,确定无误后保存。
停售通知单和解除停售通知单允许审核人为空保存。
七、首营管理
1、采购员一[GSP管理]/[首营企业审批]
单位录入-证照信息录入-添加-编号-企业名称-企业类型-法人授权书-拟供品种- 企业地址- 邮政编码- 传真号码- 联系人-联系电话- 许可证信息(许可证名称、许可证号、生产范围、负责人、有效期至、企业地址、发证机关)- 营业执照信息(执照注册号、法人代表、经济性质、注册资金、经营范围、经营方式、企业地址、发证机关)- 质量认证证书编号-有效期限-采购部门负责人意见-质量信誉考察结论-质管部门负责人意见- 质量负责人意见- 总经理审批意见-审核通过。
2、采购员一[GSP管理]/[首营药品审批]
商品信息录入-商品证照录入-厂商证照录入-添加-药品名称-剂型-规格-基本单位-生产厂商-药品的性能、质量、用途、疗效等情况-批准文号-GMP证书号-注册证- 质量标准-物价批文- 营业执照-生产许可证- 供货企业-包装-说明书-认证时间-储存条件-有效期-采购员申请原因-采购部负责人意见-财务部负责人意见- 质管部负