软件信息系统-管理制度及流程.doc

信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍信息系统管理制度的实施步骤与流程介绍信息系统是现代企业和组织中不可或缺的一部分，它可以帮助组织中的决策者更好地了解业务和市场动态。

同时，信息系统也给企业带来了信息安全和管理风险。

因此，为了更好地管理信息系统并降低风险，制定信息系统管理制度是非常必要的。

制定信息系统管理制度的目的是明确信息系统使用的规范和标准，使企业和组织能够更好地规划、建设、操作、维护和改进信息系统。

下面介绍信息系统管理制度的实施步骤与流程。

第一步：确定制度的范围和目标首先，需要明确信息系统管理制度的覆盖范围以及制定这项制度的目标。

确定范围时，需要明确哪些信息系统将被管理，同时确定制度所针对的对象包括谁。

然后，明确制度目标，即希望通过制度达到什么目的，如提高信息系统的使用效率，加强信息安全管理，如何做到保密和合规等。

第二步：制定制度的申报、审批流程制定制度的申报、审批流程是非常重要的。

在这一步骤中，需要展开简要的需求概況，说明制度的必要性，制定制度的时机等。

并且对制度的详细内容进行讲解，清晰、简明，利于听取审批人员的意见和建议。

审批流程包括审批人员、审批节点和审批结果等，需要将流程明确并公示，以确保审批程序的公开透明。

第三步：编写信息系统管理制度的文件和系统规范在制定制度时，需要编写实现制度的文件和规范。

这些文件应当包括制定制度的具体原因、内容与范围、引导规范、例外规定、执行部门、执行周期等。

规范的编写需要清晰、准确、简要明了，明确规范的制定部门，规定执行周期、流程和要求等，并有明确的惩罚制度来保证执行的严格性。

第四步：组织制度的培训和推广制定好制度后，需要确保员工和相关成员对该制度有深入了解，掌握如何正确地实施。

因此，制度培训和推广是至关重要的。

制度培训可以使用在线或面对面教育方式进行，同时要保证全员接受。

培训和推广的目标是让人们能够明确制度的重要性和必要性，认识到制度实施的好处。

第五步：制度的执行与监督制度实施后，应按照规范和流程进行推进。

信息化系统操作管理制度第一章绪论第一条为规范信息化系统的操作管理，保障信息系统的稳定运行和数据安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有信息化系统的操作管理，包括硬件设备、网络设施、软件系统等。

第三条本制度的目的是建立规范的信息化系统操作管理流程，明确操作人员的责任和义务，规范信息系统的使用和维护，保障公司信息安全。

第四条本制度是公司信息化管理的基础，所有员工必须遵守并执行本制度，不得擅自修改和违反规定。

第二章信息化系统操作管理流程第五条信息化系统操作管理流程包括系统操作、维护、备份、安全管理等环节。

第六条操作人员必须熟悉所用系统的操作流程和技术要求，严格按照规定的权限进行操作。

第七条系统维护必须遵循规范流程，及时处理系统故障和异常，保证系统的稳定和安全运行。

第八条系统备份是保障数据安全的重要手段，操作人员必须按照规定的备份周期进行数据备份，确保数据的完整和可靠性。

第九条安全管理是信息化系统操作的核心内容，操作人员必须加强对系统的安全监控和防护，不得泄露公司机密信息和客户隐私数据。

第三章操作人员的责任和义务第十条操作人员必须严格遵守信息化系统操作规程，不得擅自修改系统参数和配置。

第十一条操作人员必须保守公司的商业机密和客户信息，不得私自泄露，一旦发现泄露行为，将会受到严厉的处罚。

第十二条操作人员有责任及时报告系统的异常状况和安全风险，协助处理故障和危机，确保系统的正常运行。

第十三条操作人员必须按照规定的权限进行操作，不得越权使用系统资源，不得私自下载和安装未经授权的软件。

第十四条操作人员必须定期参加公司举办的相关培训和考核，不断提升自身的技术水平和操作能力。

第四章制度执行和监督第十五条公司必须建立健全的信息化系统操作管理团队，明确相关人员的职责和权限，确保规章制度的执行和监督。

第十六条公司应当定期对信息化系统的操作管理流程进行检查和评估，及时发现问题并制定改进措施。

第十七条负责人要加强对操作人员的管理和监督，对违反制度规定的行为要进行纠正和处罚。

信息系统管理制度信息系统管理制度第一章总则为了明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。

本制度的目的是使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。

本制度适用于本中心信息化建设。

利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。

二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。

三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。

本中心信息化管理总体规划由信息统计中心负责，包括建立统一的信息化建设标准、规范，负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。

各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。

工作要求：一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。

二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。

三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。

第二章信息系统的开发信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。

信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。

信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。

IT部门工作流程和管理制度说明一、引言IT部门是企业中非常重要的一个部门，负责管理信息技术以及与之相关的设备、网络和软件系统。

为了保障IT部门的工作能够高效有序地进行，制定和执行一套科学合理的工作流程和管理制度是非常关键的。

本文将详细说明IT部门的工作流程和管理制度，以期提高工作效率和管理水平。

二、工作流程1.需求收集与分析IT部门需要与其他部门密切合作，了解他们的需求和问题。

通过与部门负责人和员工交流，收集需求和问题，并进行分析和梳理。

在此基础上，IT部门可以制定相应的解决方案和时间计划。

2.解决方案设计与开发在明确需求和问题之后，IT部门进行解决方案的设计与开发。

根据需求，制定详细的设计方案，并和相关部门进行沟通和确认。

在设计方案确定后，IT部门开始进行软件开发或系统集成。

开发过程中，需要严格按照设计要求进行，同时不断优化代码和性能。

3.测试与上线开发完成后，需要对软件或系统进行测试。

测试包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保软件或系统的质量和稳定性。

测试完成后，将软件或系统上线，并跟进上线后的性能和使用情况，及时解决问题和优化。

4.运维与维护软件或系统上线后，需要进行运维和维护工作。

包括监控系统运行状态、备份与恢复数据、定期更新和优化系统等。

同时，需要及时响应用户的问题和反馈，解决技术难题和故障。

5.持续改进IT部门需要不断总结经验和教训，改进工作流程和管理制度。

通过定期召开会议和评审会，分享开发经验和案例，推动技术创新和团队合作。

同时，可以根据实际情况，引进新的开发工具和技术，提高开发效率和质量。

三、管理制度1.工作规范IT部门需要制定明确的工作规范，包括工作时间、考勤制度、工作权限管理等。

在工作时间内，员工应专注于工作，不得私自进行个人活动。

考勤制度需做到严格执行，确保工作的连续性和稳定性。

对于敏感数据和系统权限，需要进行严格管控，只授予必要的权限。

2.信息安全管理IT部门负责企业的信息安全，需要制定相应的管理制度。

第一章信息系统管理领导组 (1)第二章信息系统管理制度 (2)第三章信息系统安全防范技术.............................................. 1 0第四章信息系统应急预案 (16)第五章信息系统安全教育培训 (17)第一章信息系统管理领导组第一条信息系统安全管理领导组成员及主要工作信息系统安全管理实行主管领导、信息系统管理中心主任和信息安全技术人员三级负责制。

各公司信息化主管领导作为信息安全的第一责任人，履行安全管理的决策职责，负责安全事故应急处理指挥；信息系统管理中心主任，负责信息系统建设、运行和安全的具体管理工作；信息安全技术人员，具体负责信息系统日常安全维护工作。

第二条信息系统安全管理领导组岗位职责一、信息系统主管领导岗位职责1. 负责全市煤炭运销系统计算机信息系统管理的规划、建设、技改方案的拟定、审核及实施过程中的检查、监督。

2. 负责对系统运行情况和管理维护工作进行检查，掌握全系统运行质量状况。

3. 负责在全市采用和推广与系统有关的新技术，对现有设备进行挖掘、更新、改造。

4. 负责对系统运行出现的重大故障要积极督促、协调相关部门尽快处理，组织制定防范措施。

5. 负责信息系统的宏观调控，整体运行设计。

6. 负责与集团公司信息系统相关工作的协调。

二、信息系统管理中心主任岗位职责1. 认真贯彻执行国家有关政策、法律法规及企业的各项制度。

2. 及时准确传达上级指示，按时完成公司下达的各项指标。

3. 研究掌握网络技术发展趋势，定期写出分析报告。

4. 负责制订系统信息网络管理的规章制度及标准。

5. 负责制订系统信息网络的规划、建设及技改方案。

6. 负责制订系统信息网络的安全运行及使用的管理。

7. 负责组织本部门及系统网络管理人员的培训、考核。

8. 负责组织系统与网络相关的职能会议及拟订处理与网络相关的职能文件。

9. 负责对系统各级网络管理部门工作的检查监督，定期提交调查报告。

信息系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统的管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，提高信息化水平，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有使用信息系统的部门和个人，包括但不限于信息系统硬件、软件、网络、数据等的管理。

第三条信息系统的管理应遵循统一规划、分级管理、责任明确、保障安全的原则。

第二章组织机构与职责第四条公司设立信息管理部门，负责信息系统的规划、建设、运行、维护和管理等工作。

第五条信息管理部门的主要职责包括：（一）制定信息系统的发展战略、规划、标准和规范；（二）组织信息系统的建设、升级和改造；（三）负责信息系统的运行维护和安全管理；（四）组织信息系统的培训与推广；（五）监督信息系统的使用和管理情况，提出改进建议。

第六条各部门应指定专人负责本部门信息系统的日常管理，包括设备维护、数据备份、用户权限管理等。

第三章信息系统的规划与建设第七条信息系统的规划和建设应根据公司的发展战略和业务需求，结合现有资源和条件，制定科学合理的方案。

第八条信息系统的规划和建设应遵循以下原则：（一）先进性：采用先进的技术和设备，保证信息系统的性能和安全性；（二）实用性：根据业务需求，设计合理的信息系统功能和界面；（三）可扩展性：考虑未来的业务发展需求，确保信息系统的可扩展性；（四）经济性：在保证质量和性能的前提下，降低信息系统的建设和运行成本。

第九条信息系统的规划和建设应经过充分的调研、论证和审批，确保方案的科学性和可行性。

第四章信息系统的运行与维护第十条信息系统的运行和维护应确保系统的稳定性、安全性和高效性。

第十一条信息管理部门应制定信息系统的运行和维护规范，明确各项工作的操作流程和标准。

第十二条信息管理部门应定期对信息系统进行巡检和性能评估，及时发现并解决问题，确保系统的正常运行。

第十三条各部门应积极配合信息管理部门的工作，提供必要的支持和协助，确保信息系统的正常运行和维护。

第五章信息系统的安全管理第十四条信息系统的安全管理是公司信息安全的重要保障，应建立健全的安全管理制度和措施。

信息系统管理制度一、制度概述1.1 制度目的为了保护信息系统安全、确保信息系统运行稳定、规范信息管理流程，本制度旨在建立和完善企业信息系统管理机制，确立信息系统管理的基本规范，规范信息系统管理行为，强化信息系统安全与保密，逐步实现企业信息化建设的目标。

1.2 适用范围本制度适用于企业内部所有的信息系统管理工作，包括但不限于计算机软硬件资产管理、网络管理、数据备份与恢复、信息安全管理、用户管理、系统维护等。

1.3 制度内容本制度的内容包括：信息系统管理的目标、基本原则、组织体系、职责及权利、管理流程、信息安全管理、违规行为处理等。

为企事业单位以及政府机关的信息系统管理工作提供指导。

二、信息系统管理的目标信息系统管理的目标是确保企业信息系统的稳定运行，保证信息系统的技术、安全和管理风险得到有效控制并得以设计、实施和持续改进。

三、基本原则3.1 规范管理建立规范管理制度，通过规范、科学、高效的管理方法，提高信息系统的安全性和服务质量。

3.2 全员参与信息系统管理应该贯彻“全员参与”的思想，通过对全体工作人员的信息化培训和引导，增强员工的信息化素质和自觉性，提高组织内部的整体效益。

3.3 风险管理建立有效的风险管理体系，避免由于信息安全方面的疏忽和失误导致的企业风险。

3.4 持续改进信息系统管理的工作需要持续改进，随时根据信息系统变化和法规政策等来优化整个管理体系。

四、组织体系4.1 领导责任企业的负责人负有管控全局的责任，包括对信息系统的管理负责。

负责人要制定信息系统发展战略，指导信息系统的设计和实施，并根据工作需要增派专职安全管理人员处理许多信息安全事件4.2 安全管理组织机构为了加强信息安全的管理，建立一个专门的安全管理组织机构，各部门根据自身职责配合工作，确保安全管理制度的有效运行。

五、职责及权利5.1 负责人的职责企业负责人要负责信息系统的开发、维护和管理工作，确保信息系统的稳定运行，及时处理信息安全方面的事宜，下发相关管理文件，指导信息系统的开发、运维等工作。

内部控制管理制度编制：______________________ 审核：______________________ 批准：______________________更改历史5.2.1 信息系统管理制度1．目的为了保护公司信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《企业内部控制基本规范》及有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

2．适用范围2.1本制度所称的信息系统，是指由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。

简单地说，信息系统就是输入数据/信息，通过加工处理产生信息的系统。

2.2本制度适用于**股份，各子公司参照执行。

3．应关注风险3.1信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。

3.2系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。

3.3系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。

4．组织结构与职责4.1信息系统管理部门是公司信息系统的归口管理部门。

其主要职责如下：（1）负责公司信息系统的整体规划、安全运行及维护管理工作。

（2）负责公司管理支撑系统、业务支撑系统的应用开发和管理。

（3）负责公司各项业务数据采集工作的管理与实施指导。

（4）负责公司网站的建设维护和系统支持工作。

（5）负责信息系统操作规程的编写和实施培训。

（6）负责公司信息系统的安全、保密。

（7）负责公司信息系统数据备份工作。

（8）负责公司与信息系统相关档案资料的管理和存档。

（9）负责对公司相关信息系统管理、操作、应用人员进行技术、安全、操作、应用培训。

（10）负责公司信息系统的全面监测、技术升级工作。

XXXXXXXX管理信息系统管理制度及流程XXXXXXXXXXXXXXXX二0一一年元月目录1信息技术人员管理制度 ......................................... 错误!未定义书签。

2设备管理制度.......................................................... 错误!未定义书签。

3弃用介质管理制度 (1)4系统网络管理制度 (2)5软件管理制度 (3)6数据管理制度 (4)7机房安全管理制度 (5)1值班制度 (5)2网络管理制度 (5)8计算机病毒防护管理制度 (9)9技术资料管理制度 (10)10移动存储介质安全管理制度 (11)11软/硬件故障报告制度 (13)12操作安全管理制度 (14)13网络安全管理制度 (15)记录。

11设备的一般日常维护工作实行包机责任制，谁使用谁负责。

设备维护时必须按维修手册或维修说明中的操作规程进行，不得擅自进行无把握、不顾后果的操作。

对较大的故障，必须及时报告处理。

电脑设备需外送维修时，须经主管领导批准，登记设备维修登记簿，同时，必须拆除硬盘或者对硬盘中重要的信息进行加密处理。

若是硬盘故障，应有专人陪同修复，防止硬盘中的各种信息和数据被非法窃取、更改和破坏。

除非排除故障，不得对外提供系统数据库。

12对违反上述规定而造成业务处理中断、设备损坏等不良后果的，根据相关法规追究当事人责任。

3弃用介质管理制度为进一步加强计算机信息管理工作，确保数据安全，根据<<中华人民共和国保守国家秘密法>>，结合实际，制定本制度。

1弃用介质指放弃使用计算机存储介质，介质指用于存储、转存计算机信息的设备。

2弃用介质由信息中心统一管理，统一回收，统一存放，不得随便丢弃。

3对包含数据的弃用介质，将信息进行不可恢复性删除处理后存放。

4确信需要丢弃的弃用介质，应有相关负责人签了确认后，并进行销毁处理，不得另作他用。

信息系统管理制度第一章总则第一条“信息化”是提高公司管理水平的重要途径，由于计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的经营管理中应用得越来越普遍。

根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》，保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效率的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。

第二条本制度所指的信息系统包括：用友系统、用友人事管理系统、千里马酒店管理系统、场馆便捷消费系统、安全防御系统等以软件应用为主的系统。

第二章组织机构和职能第三条信息系统管理的职能部门：资产管理部、公司业务部门。

第四条资产管理部的主要职能及管理人员岗位职责：资产管理部内制定专职的系统管理员，保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机和各终端计算机正常运行，公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理，保证信息系统软件的正常运行，清理无用数据和管理用户权限。

第五条公司信息系统管理人员的主要职能：1.保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统日常数据的备份。

2.负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、完整性，系统生成的报表以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性。

第三章信息系统使用第六条软件系统操作人员必须严格按公司信息管理中心划分的权限操作，如需变更权限，请向信息中心申请。

第七条凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，不能向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。

第八条要求软件用户离开操作岗位后退出自己的登录，以免被他人使用，如造成损失，由该登录用户自行负责。

第九条业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。

第十条操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。

信息系统管理制度_最新版信息系统管理制度_最新版一、总则第一条为确保公司信息系统的正常有序运行，实现信息系统的有效管理和维护，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司内部所有信息系统，包括计算机、网络、数据存储设备等。

第三条信息中心负责监督执行本管理制度，确保信息系统的安全、稳定、高效运行。

二、信息系统使用规范第四条公司员工在使用信息系统时，应遵守以下规定：1、不得利用信息系统从事违法犯罪活动；2、不得传播违法、不良信息；3、保护公司信息系统安全，不得泄露系统密码；4、严禁私自拆卸、改装信息系统设备；5、严禁在信息系统上安装未经审批的软件；6、严格按照公司规定的使用流程进行操作，不得私自改变流程顺序；7、爱护信息系统设备，保持设备清洁卫生。

第五条各部门在使用信息系统时，应根据工作需要，严格控制使用范围，确保信息系统安全。

第六条信息中心应定期对公司信息系统进行安全检查，及时发现和排除安全隐患，确保信息系统的安全稳定运行。

三、信息系统维护管理第七条信息中心应建立健全的信息系统维护管理制度，确保信息系统的正常运行。

第八条信息中心应定期对信息系统进行维护保养，包括硬件设备清洁、软件升级、病毒防范等，确保系统的稳定运行。

第九条对于重要的信息系统设备，信息中心应建立设备故障应急预案，确保在设备出现故障时能够及时处理，减少停机时间。

第十条信息中心应定期备份重要数据，防止数据丢失或损坏，确保公司业务的正常进行。

四、培训和考核第十一条信息中心应定期组织员工进行信息系统培训，提高员工的信息技术水平，确保员工能够正确使用信息系统。

第十二条公司应定期对员工的信息系统知识掌握情况进行考核，对于考核不合格的员工，应进行再培训和补考，确保员工具备必要的信息技术能力。

五、附则第十三条本管理制度自发布之日起执行。

如有未尽事宜，另行通知。

第十四条本管理制度由信息中心负责解释。

第一章总则第一条为了加强信息系统软件的安全管理，保障信息系统软件的稳定、可靠和安全运行，防止计算机病毒和恶意代码的侵害，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全法》等相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有信息系统软件，包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、数据库系统、网络系统等。

第三条信息系统软件安全管理应遵循以下原则：1. 安全优先：将安全工作放在首位，确保信息系统软件的安全运行。

2. 预防为主：采取预防措施，降低信息系统软件受到攻击的风险。

3. 综合治理：采取技术和管理相结合的方式，提高信息系统软件的安全防护能力。

4. 依法治理：严格执行国家有关法律法规，确保信息系统软件的安全。

第二章组织与职责第四条成立信息系统软件安全管理工作小组，负责公司信息系统软件安全管理工作。

第五条信息系统软件安全管理小组职责：1. 制定、修订和实施信息系统软件安全管理制度。

2. 组织开展信息系统软件安全培训、宣传和检查工作。

3. 监督、检查信息系统软件安全措施落实情况。

4. 处理信息系统软件安全事件，组织应急响应。

5. 指导、协调各部门信息系统软件安全管理工作。

第六条各部门职责：1. 严格执行信息系统软件安全管理制度，确保本部门信息系统软件安全。

2. 配合信息系统软件安全管理工作小组开展安全培训、宣传和检查工作。

3. 及时报告信息系统软件安全事件，配合安全管理工作小组处理安全事件。

第三章安全措施第七条硬件设施安全：1. 选用符合国家标准的安全硬件设备。

2. 对硬件设备进行定期检查、维护和更新。

3. 限制对硬件设备的物理访问。

第八条软件安全：1. 选用符合国家标准的安全软件产品。

2. 定期更新软件版本，修复已知漏洞。

3. 对软件进行安全配置，防止恶意代码的入侵。

4. 对软件进行安全审计，发现并处理安全风险。

第九条数据安全：1. 采取数据加密、备份等措施，确保数据安全。

2. 对重要数据进行访问控制，防止未授权访问。

信息系统管理制度第一章总则第一条为力保护公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好的为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律.法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的的设备、设施的安全，运行环境的安全，应当保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行第二章硬件第三条计算机设备的日常维护由各业务部门负责。

计算机设备和软件发生故障或异常情况，应联系综合办办网络管理员进行处理。

第四条按照作息时间准时开关机，及时处理有关文件，严禁使用公司计算机玩游戏、听音乐、看影视等。

第五条计算机操作人员应保持计算机环境整洁，下班之前退出所有程序关闭计算机，切断插板电源后方可下班离开。

第三章软件及账号管理制度第六条各业务部门的计算机及网络设备根据使用者落实到人，各责任人对于计算机系统必须设置账号密码，严格控制非使用人员使用计算机，使用OA与ERP软件系统必须先申请经业务部门主管及综合办主任批准后，网络管理人员方可对申请人分配账号并设置密码，网络管理员根据企业制度的账号管理规则对用户账号实行管理，并对用户账号的安全和保密负责。

第七条计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作无关的软件程序，但经审批通过的管理软件除外。

第八条未经网络管理员批准，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数，外部电脑未经综合办批准不得接入公司网络。

第四章移动外设第九条凡公司发放的所有移动外设（U盘，移动硬盘，软盘等）只能在公司内部使用，不允许外借，存储私人资料或带离公司使用。

第十条凡公司发放的所有移动外设（U盘，移动硬盘，软盘等），须定期杀毒。

第十一条外单位的移动外设，若需在本公司办公局域网内使用，必须先杀毒检测后方可使用。

第一章总则第一条为确保软件公司的信息系统稳定、高效运行，提高运维服务质量，降低运维风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有运维人员，以及与运维工作相关的其他部门和个人。

第三条运维管理工作遵循“预防为主、防治结合、快速响应、持续改进”的原则。

第二章运维目标第四条运维目标：确保信息系统稳定、高效运行，实现以下指标：1. 系统可用性达到99.9%；2. 故障处理时间不超过4小时；3. 用户满意度达到90%。

第三章运维工作职责第五条运维人员职责：1. 负责信息系统软硬件设备的日常维护、巡检、故障处理；2. 负责监控系统运行状态，及时发现并处理异常情况；3. 负责制定和实施运维工作计划，确保各项工作有序进行；4. 负责编写和更新运维相关文档，提高运维工作效率。

第六条其他部门职责：1. 技术部门：负责提供技术支持，协助运维人员解决技术问题；2. 业务部门：负责提供业务需求，协助运维人员优化系统性能；3. 人力资源部门：负责运维人员的招聘、培训、考核等工作。

第四章运维工作流程第七条运维工作流程包括以下步骤：1. 故障报告：用户或运维人员发现故障时，应立即向运维团队报告；2. 故障确认：运维团队确认故障后，及时与相关部门沟通，制定故障处理方案；3. 故障处理：运维人员按照故障处理方案进行故障排除，确保系统恢复正常；4. 故障总结：故障处理完毕后，运维团队进行故障总结，分析故障原因，提出改进措施；5. 预防措施：根据故障总结，制定预防措施，降低故障发生概率。

第五章运维管理制度第八条运维管理制度包括以下内容：1. 运维人员管理制度：明确运维人员职责、权限、考核标准等；2. 运维工作计划制度：制定年度、季度、月度运维工作计划，确保各项工作有序进行；3. 运维文档管理制度：规范运维文档的编写、审核、存档等流程；4. 运维工具管理制度：确保运维工具的合理使用、维护和更新；5. 运维安全管理制度：制定运维安全策略，保障信息系统安全稳定运行。

信息系统运维管理制度及流程
信息系统运维管理制度及流程如下：
一、制度
1. 目的：本制度旨在规范信息系统运维管理，确保信息系统的稳定、安全、高效运行，提高运维效率和质量。

2. 适用范围：本制度适用于公司内部信息系统的运维管理，包括硬件、软件、网络等方面的管理。

3. 职责分工：明确运维管理部门、运维人员、使用部门等各方职责，确保运维工作有序开展。

4. 制度内容：包括硬件设备管理、软件管理、网络管理、数据备份与恢复、安全防范与保密等。

5. 制度执行：要求严格执行相关规定，加强日常巡检和维护，及时处理故障和问题，确保信息系统稳定运行。

二、流程
1. 故障申报：当信息系统出现故障时，用户应及时向运维部门报告，填写故障申报表。

2. 故障受理：运维部门接到故障报告后，应立即进行核实，并分类处理。

对于一般故障，应立即进行处理；对于重大故障，应立即启动应急预案。

3. 故障处理：运维人员应及时对故障进行处理，包括硬件故障排除、软件修复、数据恢复等。

4. 故障跟踪：运维人员应对处理过程进行跟踪，确保故障得到及时解决。

同时，应记录处理过程和结果，形成故障处理报告。

5. 故障反馈：当故障处理完毕后，运维人员应及时向用户反馈处理结果，并定期对系统进行复查，确保系统正常运行。

以上是信息系统运维管理制度及流程的简要介绍，具体内容可能因公司而异。

在实际操作中，应根据具体情况制定相应的管理制度和流程，确保信息系统的稳定、安全、高效运行。

信息系统规范与管理制度第一章总则第一条目的和依据为了确保企业的信息系统能够安全、高效地运行，保护企业的信息资产不受损失和泄露，提升信息系统的管理水平，订立本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于公司内各部门、员工使用的全部信息系统和相关设备的规范与管理。

第三条定义1.信息系统：指企业内部用于存储、处理和传输信息的各种计算机系统、网络设备和相应软件。

2.信息资产：指企业内部存储和传输的各种信息，包含但不限于商业机密、客户资料、合同文件、财务数据等。

3.系统管理员：指负责信息系统的运维和管理，包含系统配置、安全管理等工作的人员。

第四条信息系统管理原则1.安全性原则：确保信息系统的安全性，包含防止未经授权的访问、保护信息资产的完整性和可用性。

2.合规性原则：严格依照相关法规和管理要求进行信息系统的规划、建设和运维。

3.高效性原则：提高信息系统的运行效率，降低运维本钱，提升用户体验。

第二章信息系统规划和建设第五条信息系统规划1.公司应定期进行信息系统的规划，依据业务需求确定信息系统的功能和技术要求。

2.信息系统规划应综合考虑企业的发展战略、现有技术基础和资源情况，确保与企业的长期发展相适应。

第六条信息系统建设1.信息系统建设应遵从规范的开发流程，包含需求分析、系统设计、系统开发、系统测试和系统上线等阶段。

2.在开发过程中，应订立认真的开发计划和进度布置，确保定时完成系统的开发和交付。

第七条系统维护与更新1.公司应定期对信息系统进行维护和更新，确保系统的稳定性和安全性。

2.系统维护和更新应由专业的系统管理员负责，确保操作规范和安全可控。

第八条信息系统风险评估与管理1.公司应定期对信息系统进行风险评估，识别潜在的安全风险和漏洞。

2.风险评估结果应及时报告给高层管理人员，并采取相应的措施进行风险管控和修复。

第三章信息系统操作与管理第九条账号管理1.公司应对信息系统的全部账号进行统一管理，包含账号的开通、权限的调配和账号的注销。

信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度；2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统；3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。

二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入；2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源；3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据；4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。

严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。

三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。

严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排；2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。

四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的，应该为计算机设定开____码或将文件加密；凡涉及公司____的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。

离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存；2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存；3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是c盘)外的盘上。

信息技术管理制度及管理流程(完整版)一、总则1.1 目的和背景本信息技术管理制度的目的是为了规范和管理组织内部的信息技术资源的使用和维护，确保信息技术的安全性、稳定性和有效性，并保护组织的利益和客户的隐私。

1.2 适用范围本制度适用于组织内部所有涉及信息技术的相关部门和人员，包括但不限于信息技术部门、网络运维人员和系统管理员等。

1.3 定义和缩写- 管理流程：指信息技术管理过程中，各项活动和步骤的有序进行，包括规划、采购、部署、维护等各个环节。

二、信息技术管理流程2.1 规划和决策- 确定信息技术的发展方向和目标，制定长期和短期的信息技术规划。

- 分析和评估信息技术的需求和风险，提出相应的建议和决策。

- 根据组织的战略和业务需求，确定信息技术的投资预算和资源分配计划。

2.2 采购和配置- 根据规划和决策的结果，制定信息技术设备和软件的采购计划。

- 选择和评估供应商，进行谈判和合同签订。

- 确定设备和软件的配置要求，进行安装和设置。

2.3 运维和维护- 建立信息技术运维团队，负责日常的系统和网络维护工作。

- 监控和管理信息技术设备和系统的运行状态，及时发现和解决问题。

- 定期进行备份和恢复操作，确保数据的安全性和完整性。

2.4 安全和风险管理- 建立信息技术安全管理制度，包括权限管理、访问控制和数据加密等措施。

- 定期进行安全漏洞扫描和风险评估，并采取相应的防护和修复措施。

- 培训和教育员工，提高信息技术安全意识和应对能力。

2.5 变更和优化- 对信息技术的配置和软硬件设备进行升级和更新，以满足业务需求的变化。

- 分析和评估信息技术的效果和性能，进行优化和改进。

- 及时更新和升级信息技术管理制度，适应新的技术和业务发展。

三、附则3.1 监督和评估- 建立信息技术管理的监督和评估机制，对各个环节的执行情况进行监控和评估。

- 定期进行内部和外部的审计，发现和整改违规行为和问题。

3.2 违规和处罚- 对违反本管理制度的行为进行追责和处罚，包括但不限于口头警告、书面警告和停职等处理措施。

软件信息系统管理制度及流程软件信息系统管理制度及流程一、制度概述随着信息化的发展，软件信息系统在企业管理中的作用越来越受到重视，为确保软件信息系统的正常运行以及信息的安全性和保密性，建立一套科学、完整的软件信息系统管理制度是非常必要的。

本制度是指导企业软件信息系统管理的基本文件，旨在规范系统管理行为，加强管理决策的科学性和规范性，确保软件信息系统的稳定运行。

二、适用范围本制度适用于企业（机构）所有相关部门和人员，在软件信息系统管理方面遵守相关规定和要求，实施科学化和规范化管理。

三、管理流程1.制订软件信息系统管理计划。

每个业务部门需要根据业务特点与运营模式制定相关的软件信息系统管理计划，保证计划能够与日常运营相协调配合，制定出可行性方案，通过评审后进行下一阶段工作。

2.软件信息系统建设标准。

制订符合国家相关标准的企业软件信息系统建设标准，为系统建设与日常运营提供指导和支持，确保系统各项功能能够得到有效的实现。

3.系统安全保护规范。

对系统中的重要数据和信息进行备份与加密，制定可行的应急预案，确保系统数据和信息安全性和保密性，严密控制非法用户的入侵，并保证系统日常管理和运行控制。

4.系统维护和升级规范。

建立软件信息系统定期检查及维护机制，进行系统优化、升级，保证系统在日常运行中平稳无故障的实现，并采取措施确保系统在操作过程中，避免或降低对业务的影响。

5.系统授权管理规范。

对系统进行授权管理，明确授权范围、授权对象与权限等相关信息，建立确保授权有效性的机制，及时更新与变更授权管理信息，保护企业信息和知识产权的合法权益。

6.内部流程规范。

为确保信息系统运行的高效性和合理性，建立完善的信息系统内部流程规范，规范操作人员的行为、操作流程和流程风险评估等相关操作，从而保证系统运行的平稳和高效。

7.信息系统告警及处理规范。

监控信息系统运行状态，建立系统告警机制，及时发现系统运行异常，记录具体告警内容，并迅速处理，避免系统出现重大故障，确保系统长期稳定可靠运行。

信息系统运维管理制度为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定和安全运行，结合公司实际，制定本制度.制度包括信息机房管理、硬件管理、ERP系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制.一、信息机房管理1、硬件配备及巡检1。

1、严格做好防鼠、防盗、UPS、恒温、恒湿等工作。

1.2、定期对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其正常运行.1。

3、建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。

2、出入管理2.1、严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经人事总务部批准并进行登记后方可进入.2。

2、进入机房人员应遵守机房管理制度,不乱动机房设备。

2.3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

3、安全管理3。

1、IT操作人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录.3。

2、未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

3。

3、软件系统的维护、增删、配置的更改,必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。

3。

4、机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。

3.5、机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动,保持机房安静.3。

6、严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用.3。

7、机房严禁乱拉接电源,应不定期对机房内设置的报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。

4、操作管理4。

1、从机房离开时，必须关闭显示器，关好门窗，关闭电灯，锁好机房门。

4。

2、每周对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每季度进行一次大清扫，对机器设备检查与除尘。

4.3、严格做好各种数据、文件的备份工作。

服务器数据库要定期进行双备份,并严格实行异地存放、专人保管。

所有重要文档定期整理装订,专人保管，以备后查。