总公司季度检查情况汇总表

第三季度质量工作总结第三季度质量工作总结1我局查验组分别对全局各科、室、所、执法分局、后勤中心，共十六个部门的贯标工作进行了检查，现将查验的有关情况通报如下：一、查验目的和范围（一）检查和评价本局质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合GB/T90012000《质量管理体系要求》的标准和适用的法律、法规要求，验证体系运行的符合性和有效性。

（二）检查质量方针和质量目标的分解落实和实施情况，质量目标是否在各部门有效运行并得到具体实施。

（三）通过审核验证已制定的体系文件的可操作性，为其完善和更新收集信息。

（四）查验相关工作的完成情况。

（五）查验范围是全局各科、室、执法分局、后勤中心及基层工商所。

二、查验组长及成员：查验组长由何英同志担任，查验组的成员包括：.....。

三、查验日期及计划主要项目实施情况查验组于10月16-20日，对全局十六个部门进行了查验。

查验组为保证查验任务的顺利实施，首先对《成都市**工商行政管理局20__年第二季度质量目标查验计划》（成工商**发〔20__〕50号）附表2、3中所列的查验内容，分工明确到了查验组的每一个人。

再由查验人员分别按照分工进行了逐项认真查验，并对查验结果逐一登记。

查验完毕后，及时对查验情况进行汇总分析和打分，最后将查验情况向被查验部门的负责人进行了通报。

四、实施查验的依据（一）GB/T19001—20__《质量管理体系要求》标准；（二）本局发布的质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录；（三）适用的法律、法规和内部规章、制度；（四）《年度业务口查验标准分值表》；（五）《质量目标查验评价指标及评价办法》；（六）其它相关工作要求。

五、经查验，未发现有不合格项六、对受查验方的综合评价通过查验，查验组认为大部分工商所对贯标工作的认识有所提高，通过认真学习、努力实践，保证了质量管理体系的顺利运行。

但还存在一定的问题：一是贯标工作的实施还不平衡，全员参与的意识有待增强，贯彻不深入；二是各科室对各工商所贯标工作的指导工作还需要加强；三是有部分业务部门与各工商所之间的工作接口还未做到无缝衔接；四是建设ISO9001：20__质量管理体系还未与日常工作深度融合，存在贯标与工作“两张皮”现象。

附件2：
鲁能矿业集团煤矿安全生产检查情况汇总表单位：时间：
注：1、标准分为100分，实际得分为各分项检查得分之和。

2、基建矿井如有缺项，按下列公式进行折算：实际得分=检查得分之和×(100/(100-缺项分))
3、矿井安全质量标准化现场执行和落实情况按安全质量标准考核办法计算后折算：工程质量实际得分=检查得分×0.6
4、安全质量标准化标准分100分，其中通风专业满分30分，采煤、掘进、机电、运输专业满分15分，地测防治水满分10分。

检查人员：单位签字：
附件3：
隐患、三违、问题、建议汇总表
单位：时间：
检查人员：陪检人员：
3
附件4：
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
掘进文明生产标准及评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：
通风安全质量化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
机电安全质量标准化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
运输安全质量标准化标准及考核评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：。

检查结果通报（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

附件1：
安全检查汇总表
安全检查表（内业资料管理）
备注：
1、对分包单位的安全评价按照《中建总公司分包单位安全生产评价办法（试行）》
（中建质字[2004]25号）文件的规定执行；
2、总分包单位专职安全管理人员配备和需要编制的危险性较大工程安全专项施
工方案按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）文件的规定执行；
3、安全生产资金投入台帐按照《中建总公司安全生产费用管理规定（试行）》（中
建安字[2004]532号）文件的规定执行。

安全检查表（现场安全管理）
附件2：
隐患整改通知单。

2016年第四季度检查情况汇总表评价记分情况工程项目存在问题及隐患质量安全行为实体工程质量实体工程安全文明施工合同履约龙岩一中食堂、安置房及教师周转房项目福州市江滨东大道及绿化等配套工程第1标段临时用电：1、现场手持电动工具使用两芯塑料线和排插，无接地；2、二级箱内钢筋切断机电源电缆接地线未连接；3、现场砂轮切割机和电焊机直接接入二级配电箱内，未使用三级开关箱；4、抽水泵漏保开关参数不符合。

1、仓库、大门进口处模板堆放未配备灭火器；处基坑积水边未设防护栏杆。

1、锚杆注浆标号30MPa未做试块；2、基坑支护与土方开挖专家论证后未进行方案报审。

内业资料：1、塔吊安拆工三人未参加教育交底，塔吊安装电工、司机、司索工、吊车司机未参加安全教育及交底；2、项目部的安装监督记录未见；3、塔机检测报告出厂编号与备案证不一致。

2、塔吊边锚杆施工20内业资料：各分部验收记录、签字、盖章，未完整及时完善。

1、铁路桥处道路变窄处未设围挡及变更车道警示牌；2、铁路桥下裸露土未用立网覆盖。

3、现场工人未进行三级安全教育及质量安全技术交底。

21 49评价记分情况工程项目福州市光明港两岸综合整治工程安置房一期第4标段（南地块）存在问题及隐患1•门卫室及工人生活区灭火器配备不足。

2.未见A段地下室底板隐藏验收记录。

3.沉淀池未用板覆盖。

4.塔吊处基坑周边未设防护栏杆。

5.砂浆搅拌机未设防护棚，未采取扬尘措施。

6.桩基砍桩处施工未采取洒水等降尘措施，现场道路未用洒水车淋湿地面。

7.钢筋加工场未设置防砸棚，钢筋加工场与施工区未采取隔离措施。

并且未配备灭火器。

8.未见塔吊施工单位安装监控记录。

9.基坑支护施工排水未按方案要求设置。

10.A段地下室基槽验收未写验收日期。

内业资料：1、安全技术交底个别内容与实际不符。

如：管理者交底有毛竹的使用，砂浆机使用未体现防尘措施等。

2、地下室板浇捣未见安全交底。

3、质量技术交底存在人员代签现象，且人员签字基本与安全交底人员不相同并未见其入场三级安全教育。

钻井井控检查考核表
中国石油天然气集团公司工程技术分公司
二〇一五年九月
编制与使用说明
1.依据《中国石油天然气集团公司石油与天然气钻井井控规定》以及相关标准，对2014年编写的检查表进行了
修订。

中石油以外作业队伍的检查列入油田公司考核范围。

2.针对海洋钻修井施工作业场地、个别设备设施的特殊性，检查表中有些内容的检查标准可以按照涉海企业井控
实施细则的规定进行检查。

表1 油田公司井控主管部门检查考核表
表2 钻探公司井控主管部门检查考核表
表3 勘探、开发公司（采油厂）检查考核表
勘探、开发公司（采油厂）年月日
表4 钻井（分）公司检查考核表
表5-1 钻井队现场检查考核表
表6 井控培训中心检查考核表
表7 钻井设计单位检查考核表
表8 钻井井控车间审核评分表
年月日。