现场核查项目明细表

某食品厂生产加工必备条件现场核查表2. 生产设备：检查生产设备是否完好，有无生锈或者损坏。

设备是否定期清洁和消毒，有无异物残留。

3. 原料存储：检查原料的存储环境，是否符合要求。

原料是否放置在干燥通风的环境中，有无异味或者受潮。

4. 生产作业：检查生产作业环节是否符合食品卫生标准。

员工是否有着整洁的工作服，是否戴着帽子和口罩。

5. 生产过程：检查生产过程中是否按照标准操作，有无交叉污染的可能。

是否定期对生产环境进行清洁和消毒。

6. 包装和储存：检查产品包装和储存环节，是否符合卫生要求。

包装是否密封完好，有无损坏。

7. 废弃物处理：检查废弃物处理是否符合环保要求。

是否有专门的处理区域，处理方式是否符合相关法规。

8. 卫生监控：检查卫生监控的设施和记录是否齐全完善，是否按照要求进行监控。

9. 员工卫生管理：检查员工的健康证明和培训记录，是否符合相关要求。

员工是否每天进行健康检查。

10. 紧急事故预防：检查是否有健全的紧急事故预防和应急处置措施，是否定期进行演练和检查。

以上为某食品厂生产加工必备条件现场核查表，对以上内容进行详细检查，并做出记录和整改。

对于食品厂生产加工必备条件的现场核查，在完成上述检查之后，还需要对一些其他的重要条件进行核查和补充。

以下是一个更加详细的检查表，以确保食品厂生产加工环境的卫生和安全：11. 水质和用水：检查厂内用水是否符合卫生标准，有无受到污染的可能。

是否定期对用水进行检测和处理，确保水质符合要求。

12. 空气质量：检查厂内空气质量是否清新，有无异味或者污染。

是否有专门的通风系统，确保生产过程中的空气质量符合卫生要求。

13. 生产记录和追溯：检查生产记录和追溯体系是否完善。

是否对原料和产品进行追溯，以确保产品质量可追溯。

14. 化学品和危险品储存：检查危险化学品的储存和使用是否符合相关规定，有无泄漏或者异味。

是否有专门的储存和处理区域。

15. 卫生设施：检查员工卫生设施和设备是否齐全完善。

附件2
现场核查表（样表）
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
北京市质量技术监督局
应用说明
1.为有序推进本市简化生产许可审批程序改革试行工作，落实国务院、国家质检总局、北京市委市政府关于加快推进“放管服”的改革要求，实现许可审批与证后监督管理标准统一，技术规则统一，为减少对企业重复监督管理，将证后审查与监督检查合并实施，特制订本表。

2.本表对产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范等进行了梳理和整合，围绕质检总局简化生产许可审批程序改革工作有关要求，对相应技术条件、文书进行了整合与梳理，仅保留直接影响企业符合生产许可条件判定的技术要求。

3.本表编制依据以及判定依据为产品生产许可证实施通则、细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范。

凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

4.关于人员能力方面的考核，无法律法规授权所规定的资质条件要求一律取消。

5.核查内容应逐个判断，并在对应的“符合”、“不符合”、“建议改进”的选项框中打“√”，凡在“不符合”的选项框中打“√”的以及建议改进的均须填写情况描述。

6.核查结论应当依据产品生产许可证实施细则以及工业产品生产许可证后置现场审查实施规范分别作出，作为行政管理的依据。

7.区质监局在对获证企业证后监督管理活动中可以参照本表实施。

对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。

对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。

4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。

一、申请材料审核
二、生产场所核查
对申请人规定条件的审查报告
注：1.□为选择项，在选择项框内打“√”；
2.必要时可加附页。

QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。

基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。

核查项目、人员及时间安排明细表项目概述本文档旨在明确核查项目的具体内容、人员分配以及时间安排等关键信息。

通过对核查项目的详细规划和安排，确保项目的顺利进行。

项目背景在进行核查项目之前，需要清楚了解项目的背景信息和目的，以便更好地进行规划和安排。

项目内容详细列出核查项目包含的具体内容，确保每个细节都得到充分考虑和安排。

1. 核查对象：明确需要核查的对象，包括人员、场所、设备等。

2. 核查范围：确定核查的具体范围，包括时间、地点、关联人员等。

3. 核查方法：明确采用的核查方法和工具，包括调查问卷、现场勘查等。

4. 核查标准：确定核查的标准和指标，以便对核查结果进行评价和分析。

人员分配详细列出参与核查项目的人员，明确各个角色的责任和职责，并确保每个人员的分工明确、衔接顺畅。

1. 项目经理：负责核查项目的整体规划和管理，协调各个部门和人员的工作。

2. 核查组成员：包括核查专家、数据分析师、技术支持人员等，负责执行核查工作并提供相应的技术支持。

3. 监督人员：负责对核查项目进行监督和评估，确保项目的质量和进度符合预期要求。

时间安排合理安排核查项目的时间，确保能够按时完成各个阶段的工作，并尽量减少时间上的浪费和延误。

1. 项目准备：确保所有准备工作的顺利进行，包括制定项目计划、搜集相关资料等，预计时间为2天。

2. 核查实施：根据项目计划和安排，逐步进行核查工作，预计时间为5天。

3. 数据分析和报告撰写：对核查结果进行分析和整理，并编写项目报告，预计时间为3天。

4. 项目总结和评估：对核查项目进行总结和评估，反思经验教训，预计时间为1天。

风险与控制在项目进行过程中，可能会面临各种风险和问题。

制定相应的控制措施，以减少风险对项目的影响。

1. 人员调整：因各种原因可能需要对人员进行调整，确保调整不会影响项目的进度和质量。

2. 技术问题：出现技术问题时，及时与技术支持人员沟通，以便快速解决问题。

3. 时间延误：严格按照项目计划执行，确保各个阶段的时间安排合理且可行。

食品生产加工小作坊必备条件现场核查表小作坊名称：产品名称及品种：核查日期: 年月日使用说明1．本核查表适用于对食品生产加工小作坊必备条件的现场核查评价。

2．本核查表分为场所、设备和设施，卫生防护管理，生产过程管理，从业人员管理等4个部分，共30个核查项目。

核查项目的结论分为“符合”、“一般不符合”或“严重不符合”。

3．在30个核查项目中，有9项不允许存在一般不符合的情况。

4．核查组依据本核查表对食品生产加工小作坊进行现场核查。

核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工小作坊必备条件现场核查报告》，核查结论分为“合格”或者“不合格”。

当没有严重不符合项且一般不符合项不超过6项（含6项）的，核查结论为“合格”；当严重不符合项大于等于1项或者一般不符合项大于6项的，核查结论为“不合格”。

5．核查组应当将在小作坊查出的不符合项，填写到《食品生产加工小作坊不符合项改进表》中，并要求小作坊尽快进行纠正或采取纠正措施。

一、场所、设备和设施二、卫生防护管理三、生产过程管理四、从业人员管理附件5：食品生产加工小作坊必备条件现场核查报告注：□为选择项，在选择项框内打“√”。

附件6：食品生产加工小作坊不符合项改进表符合项通常在5个工作日内完成改进。

2.复核人员、审核时间、审核方法由当地质量技术监督部门确定。

附件7：食品生产加工小作坊必备条件核查工作廉洁信息反馈表说明：1.此表应如实填写，可另行附页；2.被核查小作坊负责人应签字、盖章；3.此表由小作坊填写，由小作坊寄至当地质量技术监督局；必要时，也可直接寄至宁夏回族自治区质量技术监督局纪检监察室。