工艺文件统一性检查表

批准：审核：编制：
工艺过程安全检查表
单位： 检查时间： 年 月 日 №：
序号
检查内容
检查标准
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
操作人员是否进行安全教育培训。
操作人员应进行上岗前的安全教育培训。
查教育培训资料
2
操作员工是否有疲劳工作的现象。
操作员工不应疲劳工作的现象。
现场查看
3
作业班长是否对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
作业班长应对本班操作注意事项进行说明，并做相关记录。
查交接班记录
4
操作人员是否进行交接班记录和安全注意事项说明。
操作人员应进行交接班记录和安全注意事项说明。
查交接班记录
5
操作人员是否遵守了相应的规章制度。
操作人员应遵守了相应的规章制度。
现场查看
6
现场各项工艺指标是否符合工艺要求。
现场各项工艺指标应符合工艺要求。
定时对工艺参数进行记录。
现场查看
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×
2、生产单位每季度检查一次，对查出的安全隐患应限定时间完成整改。
3、生产管理部每半年年组织检查一次。对查出的安全隐患下达整改通知限期治理。
4、本表适用于公司、生产单位两级专业安全检查；本表存生产管理部门或安全管理部门，保存期3年。
现场查看
7
作业场所是否干净整洁。
作业场所应干净整洁。
现场查看
8ห้องสมุดไป่ตู้
作业现场管道、容器是否存在跑、冒、滴现象。
作业现场管道、容器不存在跑、冒、滴现象。

工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分 操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部 检查人员：
合计
被检查单位： 检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号 检查项目 标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分 工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分 岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内， 假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内， 不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1

工艺纪律检查表序号检查项目标准分检查内容结果被检查人实得分1文件和资料51.工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？52.工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？5 3.作业流程是否清楚？54.生产记录单是否记录规范，正确？2设备和工装51.设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？5 2. 工位器具是否按要求配备？5 3.工装夹具是否定期保养？3生产51.是否按要求进行自检，检验方法是否正确？5 2.是否进行了首检？53.出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？54.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？检查日期：检查人员：记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部2.2．.在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。

1工艺纪律1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。

1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。

1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。

擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。

1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。

1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。

工艺检查情况
2017年00月00日上午00：00，对车间进行工艺检查，检查情况如下：
一、甲醇制氢
1.工艺指标正常；
2.记录表记录具体、认真。
二、合成
1.工艺指标正常；
2.记录表记录具体、认真。
三、醋酸氢溴酸
1.工艺指标正常；
2.盐水进出口温度表已坏未及时更换
四、WDB
1.工艺指标正常；
2.二、七、八号釜反应温度与记录仪不符
五、溴化锌
1.工艺指标正常；
2.记录表记录良好
六、锅炉导热油
1.工艺பைடு நூலகம்标正常；
2.记录表记录认真，准确；
七、水处理、循环水、冷冻盐水
1工艺指标正常；
2.记录表记录良好。
整改措施
车间负责人
车间相关负责人
检查人员
签字

压力表、安全阀、可燃气体报警器、计量系 6
统是定期进行检验，显示正常
各种静电跨接静电检验，检验合
格或整改合格，连接牢固无锈蚀 转动设备有安全防护罩，无异响，工艺区电 8 气设备防爆规格型号符合要求，防爆安装接 线符合规定，无破损或缺失
设备、管道、阀门等状况良好状况，无锈蚀 9
、无泄漏
各个设备标牌是否完好在位，设备卫生是否 10 良好
11 设备维护保养是否及时，记录填写是否完整
其它 情况
注：每半年检查一次，现场存在隐患的在检查情况中说明，无异常的在检查情况 中打√，其他需要说明的在备注中予以说明。
工艺专业检查表
检查人：
日期： 年 月 日
序号
检查标准
不适 是否 用
压力、温度指示正常，设定使用范围或最高 1
限位
2 各阀门的指示状态正确
储罐外观良好，无严重腐蚀、损伤等缺陷， 3 支架、钢梯及平台等无损坏和腐蚀，结构安
全稳固
4 过滤器定期更换，无超压现象
检查情况
消防器材完好，按规定进行定期检验，有防 5 雨防晒措施

3
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。

通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5பைடு நூலகம்
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？
3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？

工艺技术检查表
HY/JL B-8.5-01编号：
部门
地点
检查组长
检查的范围
所有工序□部分工序□
评价结果
类别
检查课题
结果
问题点工序记载YN Nhomakorabea产品
工艺流程卡编制是否合理？
关键件及重要件的工艺规程是否明示？
设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？
仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？
作业方法
作业人手、技术人员是否充足？
是否符合工艺等作业文件规定？
各工序需要首件检验的是否已进行？
对作业要求是否熟悉？
作业的质量是否稳定？
现场管理
设备技术状态是否完好？
设备保修是否符合规定？
现场物品摆放是否整齐？
通道是否畅通？
作业环境是否合适？
产品区分/标识是否明显？
是否无不合格的产品混放？
改进建议(异常波动时)
改进建议是否已转入<改进>
是□否□
参加检查人
日期

《安全牛 产事故隐 患排杳治 理制度》
杳记录
2.严格执行《班组现场安全管理 及隐患排杳交接班表》，认真开 展本工序隐患设备维 护保养制 度》、《车 间卫生制
度》
查现 场、记 录
2.每小时至少进行一次设备、设 施巡回检查
3.及时记录设备、设施运行情况， 发现异常立即处理和报告
5
应急
处理
1.发现或发生紧急情况，应按照 不伤害人员为原则，妥善处理， 冋时向有关方面报告
《应急救 援管理》
杳记录
2.工艺及机电设备等发生异常情 况时，采取适当的措施，并通知 有关岗位协调处理，必要时，按 程序紧急停车
3.及时进行巡回检查，准确记录 各种生产数据
1.严格执行《安全生产制度》、
《巡回检查制度》
《安全牛 产制度》、
《巡回检 查制度》、
《变更管 理制度》、
《交接班
制度》
查现 场、记 录
2
工艺 纪律
2.每小时至少进行一次现场巡回 检杳
3.工艺指标需要变更时按《变更 管理制度》要求履行申请、审批、 实施、验收手续
工艺安全检查表
单 位:
工序名称:
Q/SXDHAJ2.1-01
序 号
检查 项目
检查内容和要求
检查标准
（或依 据）
检杳方 法
检查结果
符合性 评价
备注
1
工艺 指标
1.严格执行《生产工艺管理制 度》、《产品质量管理制度》规 疋
《生产工 艺管理制 度》、《产
口F=P曰
品质量吕 理制度》
查现 场、记 录
2.严格按规定工艺指标范围控制 生产
杳台帐
4.认真履行《交接班制度》，严 格执行“三不交”规定

工艺记录检查表 检查人 检查项目 编号 1 2 3 基础 操作 4 5 6 7 8 安全 操作 9 10 11 12 质量 控制 13 14 15 16 工位 工装器具 设备 清场 17 18 19 20 日期 检查内容及要求 生产现场使用的工艺文件、检验要求文件为最新版本； 现场文件对应当前操作； 熟知工艺文件及质量要求； 准确识别图纸或加工指导、质量控制说明； 按照工艺文件执行工艺参数； 按照工艺文件执行正确的操作； 可对加工内容进行正确的检测和鉴别； 熟知安全操作规程； 熟知对应操作的危险点和危险源； 能够熟练且安全操作相关设备、器具、工装； 按照工艺、质量要求进行首检、抽检； 按要求填写质量记录，并做到清晰、规范、及时、准确； 现场配有区分不同物资状态的贮存器具、并带有明确标识； 不同状态的物资按规定摆放至制定位置或器具中； 不良品按规定及时处理； 工装器具、设备、耗材齐全且有效期内使用； 工装器具、设备、耗材摆放在制定位置； 操作规范、工位干净整洁； 及时、正确填写设备使用、维护保养记录； 按要求进行清场做业； 分值 4 4 4 4 10 10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 总计 100
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字

工艺纪律检查项目及评价表
车间：( )车间年月
注：1、本表做为工艺员对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。

2、工艺员每周组织两次检查，并按车间通报。

3、参加检查人员：工艺主管、工艺员、车间主任、质量班长、所检查班组的班组长。

4、标准分为100分。

如果每次检查得分≥97分，则对车间主任正激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间主任负激励50元。

5、工艺员有权根据检查出问题点和违纪情况的严重性对相应班组长、品质班长负激励20~50元。

工艺纪律检查项目及评价表
部门：年月
注：1、本表做为部门对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。

2、工艺部每周组织一次检查，并按车间通报。

3、参加检查人员：总经理、工艺部长、质量部长、技术部长、生产部长、设备部长所检查班组的车间主任、班组长。

4、标准分为100分。

如果每次检查得分≥90分，则对车间主任激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间车间主任负激励50元。

12
设备3是否按期点检？
13
工位1物料是否按规定放置/周转/贮存？
14 料 工位2物料是否按规定放置/周转/贮存？
15
工位3物料是否按规定放置/周转/贮存？
16
工位1处工艺文件是否符合现场加工产品？
17
工位1处工艺文件是否受控？
18 法 工位1处工艺文件是否整洁、清晰、完好？
19
工位2处工艺文件是否符合现场加工产品？
2
2
34
测量设备/仪器3是否定期检定/校准/确认？
2
2
35
当前订单是否进行工程评审并保留记录？
2
2
36
订单差异化要求是否以可追溯方式传递到工序？
2
2
37
当前订单是否进行首件确认并保留记录？
2
控
2
38
当前订单是首件确认项目是否齐全？
2
2
39
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
订单切换后是否进行首件确认？
2
2
40
生产（检测）软件重装后是否进行首件确认？
2
2
26
工位2防静电措施是否符合要求？
2
环
2
27
工位3防静电措施是否符合要求？
2
2
28
是否记录车间温湿度？
2
2
29
测量设备/仪器1是否完好？
2
2
30
测量设备/仪器2是否完好？
2
2
31
测量设备/仪器3是否完好？
2
测
2
32
测量设备/仪器1是否定期检定/校准/确认？
2
2
33
测量设备/仪器2是否定期检定/校准/确认？

工装夹具是否定期保养？
3
生产
是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
是否进行了首检？
出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
4
物流
产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
5
检验
检具是否齐全，有效？
产品是否有明确的检验状态？
是否对异常点进行了分析？
工艺纪律检查表
编号：
部门：日期：
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
结论
符合
不符合
1
文件和
资料
工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
作业流程是否清楚？
生产记录表单是否记录表规范否按规定进行定期维护，是否正确填写记录表？
工位器具是否按要求配备？
6
区域5S
现场是否有脏物、水渍等？
产品放置是否整齐？
产品是否按规定标识并区分放置 ？
7
安全
生产
是否穿戴好安全防护用品？
是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？
整改期限
整改责任人
整改情况
及结论
负责人： 日期：
检查日期： 检查人员： 记录表人：

2、摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3、恢复联锁按规定程序进行。
1．查文本。
2．结合现场实际情况检查。
3
操作纪律管理
1、岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
2、交接班必须进行现场对口交接，班前(后)会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整。
1．查文本。
2．结合现场实际情况检查。
4
剧毒品部位管理
1、剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度。
1．查文本。
2．结合现场实际情况检查。
检查人：
工艺安全检查表
检查时间：年月日
序号
检查项目
检查标准
检查
方法
结果
（符合性）
存在的主要
问题
1
工艺卡片管理
1、操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次并3、工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。
1．查文本。
2．结合现场实际情况检查。
2
联锁管理
1、联锁装置必须投用，完好。

一处不合格扣2分。
3、现场工艺文件污染。
看不清的一处扣2分。
4、工艺文件、作业指导书等是否通过培训等活动，使操作人理解和掌握工艺规定和操作要求；有无培训记录。
一项不合格扣2分
二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种
1、有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。
跨岗作业一次扣1分。
三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。
5、车身中涂漆、面漆前，要擦拭干净，避免喷涂后出现多处或大面积颗粒（按油漆车身质量标准）。
一处不合格扣2分。
6、各工序修整打磨严格按作业指导书要求进行，不得出现露铁部位（若出现露铁部位，则要补喷点补中涂漆）。
对打磨漏铁部位一处扣2分。
7、车身面漆打磨后要抛光，并擦拭清洁。中涂、电泳打磨后要擦拭清洁。
2、前处理车身表面无油污、杂物、锈蚀、氧化皮、记号笔印、凹凸坑包。
一项不合格扣2分。
3、喷漆室颗粒度每周抽查是否满足标准要求（无10μm以上颗粒，5μm≤4.5个）。
一次抽查不合格扣2分。
4、前处理工艺参数每日巡检，发现不满足作业指导书要求的及时通知工艺员与化验员调整，点检表必须如实填写。
一处不合格扣2分。
涂装制造部工艺纪律检查表
记录编号：JN.LY/W-GY-04-JL03
公司级□ 部门级□ 序号：
检查范围： 年 月 第 次检查
检查人： 责任单位确认：
考 核 内 容
扣分细则
一、工艺文件管理
1、生产现场齐备指导生产的工艺文件，并在有效期内。
一处没有扣5分，每缺失一册扣2分，每缺失一页扣1分。
2、现场工艺文件放置位置明显有序，随时可以看到。
每台一处未擦拭清洁扣2分。
8、车身不允许错喷和漏喷。