材料申报管理制度.

炼铁厂材料备件计划申报管理制度1目的规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

2使用范围炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3材料备件计划申报要求3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。

要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。

各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的____月____日前、____月____日前、____月____日前、____月____日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月____日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的____日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。

月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂____年____月____日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；3.6材料备件计划审核3.6.1审核程序区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类3.6.3专业审核负责人及其责任机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

第一章总则第一条为规范公司申报工作，提高申报效率，确保申报工作的科学性、准确性和完整性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有申报项目，包括但不限于项目申报、资质申报、奖项申报等。

第三条申报工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：申报内容应符合国家法律法规和公司规章制度；（二）实事求是原则：申报材料应真实、准确、完整；（三）高效便捷原则：简化申报流程，提高申报效率；（四）责任明确原则：明确申报责任，落实申报责任追究。

第二章申报流程第四条申报项目应提前规划，明确申报时间、申报条件、申报材料等。

第五条申报项目分为以下阶段：（一）项目启动：由申报部门提出申报项目，填写《项目申报申请表》，经部门负责人审核同意后报公司申报管理部门；（二）项目审查：申报管理部门对申报项目进行初步审查，确定申报项目是否符合申报条件；（三）材料准备：申报部门根据审查意见，准备申报材料；（四）材料审核：申报管理部门对申报材料进行审核，确保材料真实、准确、完整；（五）申报提交：申报部门在规定时间内将申报材料提交至相关部门；（六）申报审批：相关部门对申报材料进行审批，并出具审批意见；（七）结果反馈：申报管理部门将审批意见反馈给申报部门。

第三章申报材料第六条申报材料应包括以下内容：（一）申报书：包括项目概述、项目目标、项目内容、项目预算等；（二）项目可行性研究报告：包括项目背景、市场分析、技术分析、经济效益分析等；（三）相关证明材料：如项目合同、项目批复、资质证书等；（四）其他需要提供的材料。

第七条申报材料应符合以下要求：（一）格式规范：按照规定的格式编写，字迹清晰；（二）内容真实：申报材料内容应真实、准确、完整；（三）数据准确：数据来源可靠，计算准确；（四）符合要求：符合申报条件，满足申报要求。

第四章责任追究第八条申报部门负责人对申报材料的真实性、准确性、完整性负责。

第九条申报管理部门对申报材料的审核、审批负责。

第十条申报部门在申报过程中，如出现以下情况，将追究相关人员责任：（一）申报材料存在虚假信息；（二）申报材料不符合申报条件；（三）申报材料存在重大遗漏；（四）申报过程中出现其他违规行为。

材料申报管理制度（修改稿）为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。

一、适用范围1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。

2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。

二、管理职能（一）各项目部职能由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将《材料申报单》上报材料处。

（二）材料处职能由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。

（三）督查处职能负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。

（四）土建公司职能负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。

（五）预算处职能负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。

（六）工程处职能对项目部、班组提供技术支持，并对各项须由房产公司确定的样品材料进行确认，涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。

三、材料申报要求1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见《材料申报时间明细表》（附件一，第4-7页）。

2、各类材料申报，必须在《材料申报单》（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。

3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。

报送材料管理制度一、总则为加强和规范报送材料管理工作，提高办事效率，保证报送材料的真实性、准确性和完整性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有单位、部门、机构、企事业单位等，在办理各项报送材料过程中的管理。

三、报送材料的分类1. 文件报送材料：包括各种文件、资料、合同、协议等。

2. 会议报送材料：包括会议议程、会议纪要、会议材料等。

3. 项目报送材料：包括项目申报书、项目进展报告、项目经费报销材料等。

4. 其他报送材料：包括各种证件、执照、许可证、奖状等。

四、报送材料的流程1. 报送材料的准备：报送材料由相关部门负责人或专人负责准备，确保真实、准确、完整。

2. 报送材料的审核：报送材料由主管领导或专人进行审核，确保符合要求。

3. 报送材料的盖章：经审核无误后，需在报送材料上盖章确认。

4. 报送材料的传递：经审核并盖章后，报送材料需及时送达相关部门或单位。

5. 报送材料的归档：报送材料送达后需及时归档，以备查阅。

五、报送材料的要求1. 真实性：报送材料必须真实可靠。

2. 准确性：报送材料必须准确无误。

3. 完整性：报送材料必须完整齐全。

六、报送材料管理的责任1. 领导责任：主管领导负责报送材料管理的指导和监督。

2. 部门责任：各部门负责人负责本部门报送材料的真实性、准确性和完整性。

3. 个人责任：个人对所报送的材料负责，不得有私自篡改或伪造报送材料的行为。

七、报送材料管理的监督检查1. 随机抽查：上级部门可对下级单位的报送材料进行随机抽查。

2. 定期检查：上级部门定期对下级单位的报送材料进行检查。

八、报送材料管理的奖惩措施1. 奖励：对于报送材料真实、准确、完整的单位和个人，将给予相应奖励。

2. 惩罚：对于报送材料造假、篡改、不真实等行为，将给予相应惩罚，甚至追究法律责任。

九、报送材料管理的改进措施1. 加强培训：利用各种渠道对相关人员进行报送材料管理知识和技能的培训。

2. 完善制度：根据实际情况，不断完善报送材料管理制度。

工程材料申报管理制度最新第一章总则第一条为规范工程材料申报管理，提高管理效率，保障工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国建设工程质量法》，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于建设工程中所有工程材料的申报管理。

第三条申报管理原则：公平、公正、透明、合理，科学、规范。

第四条管理责任：工程部门负责对工程材料的申报管理工作进行组织、管理和监督。

工程材料申报管理人员负责实施本制度。

第五条奖惩制度：对于遵守本制度，并确保工程材料质量的单位和个人，给予表彰和奖励；对于违反本制度，造成不良后果的单位和个人，给予处罚。

第二章工程材料申报程序第六条工程材料申报程序包括：材料准备、审批材料、备案手续、领料审批、保管手续等环节。

第七条材料准备：1. 工程材料申报人员应按照规定采购工程材料，并准备申报所需材料。

2. 申报材料应包括：申报表、材料合格证明、技术说明书等。

第八条审批材料：1. 工程部门应对申报材料进行审核，确认材料齐全、合格，方可进入下一步流程。

2. 如发现申报材料不符合规定，应要求申报人员重新整理。

第九条备案手续：1. 工程部门应将审批通过的申报材料进行备案，并将备案资料归档保存。

2. 备案手续完成后，申报人员方可去采购材料。

第十条领料审批：1. 申报人员凭备案手续到指定领料点领取材料，领料点应对领料申请的合理性进行审批。

2. 领料点审核通过后，申报人员可领取工程材料。

第十一条保管手续：1. 领取的工程材料应在保管期限内妥善保管，未经允许不得私自使用或转让。

2. 工程部门应对领取的工程材料进行定期检查，并及时处理发现的问题。

第三章工程材料质量管理第十二条工程材料应符合国家相关标准和要求，质量合格方可使用。

第十三条申报人员应对采购的工程材料进行质量检测和验收，确保符合规定标准。

第十四条工程部门应加强对工程材料的监督和检查，发现问题及时处理，确保工程质量。

第十五条对于质量不合格的工程材料，应立即通知供应商更换，确保工程质量。

公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。

本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。

二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。

2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。

3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。

三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。

2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。

四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。

2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。

五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。

2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。

六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。

2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。

七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。

2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。

八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。

2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。

九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。

材料申领管理制度一、总则为规范和统一材料申领管理工作，保障材料的安全和有效利用，提高工作效率，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目组的材料申领管理工作。

三、申领审批1. 申领人员应在申领前仔细核对所需材料的种类和数量，填写《材料申领单》，并交由部门经理签字确认。

2. 部门经理审批后，申领人员方可携带《材料申领单》到指定仓库进行领取。

3. 仓库管理员核对《材料申领单》上的信息与实际情况，如无误即可发放材料。

四、材料使用1. 申领人员需对所申领的材料进行妥善保管，不得私自转借或挪用。

2. 材料的使用应按照相关规定和要求进行，不得超出使用范围。

3. 使用材料时，应按照规定的数量进行使用，不得擅自增减。

五、材料检验1. 申领人员在领取材料后，应仔细检查材料的型号、规格和数量是否与《材料申领单》一致，如有问题应及时向仓库管理员反映。

2. 仓库管理员在发放材料前应对材料的质量进行检验，确保材料符合使用标准。

六、材料库存管理1. 仓库管理员应做好材料的入库、出库和库存清册等工作，保证材料的准确、完整和及时。

2. 每月底，仓库管理员应做好库存盘点工作，确保库存数据的准确性。

3. 临时调拨材料时，需填写《材料调拨单》，由部门经理签字确认后方可临时调拨。

七、申领记录1. 申领人员应定期填写《材料使用记录表》，详细记录所申领材料的使用情况。

2. 仓库管理员应定期编制《材料申领及使用报表》，反映材料的使用情况和库存情况，并上报给领导。

3. 部门经理应对下属部门的材料使用情况进行监督和检查，确保材料的合理使用和安全保管。

八、违规处理对于违反本制度的行为，一经发现，将给予严肃处理。

严重者将受到公司纪律处分。

九、附则本制度的最终解释权归公司所有。

如有需要修改，应经公司领导审批后方可生效。

十、补充说明本制度自公布之日起生效，如有调整应当及时通知所有相关人员，并做好相应的培训工作。

十一、监督检查公司将定期对各部门的材料申领和使用情况进行检查，发现问题及时督促整改。

材料提报管理制度一、总则为了规范和促进材料提报工作的有序开展，提高材料提报的质量和效率，充分发挥材料提报的积极作用，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有涉及材料提报管理的单位和个人。

三、材料提报的种类1. 日常工作汇报：包括但不限于日报、周报、月报等工作进展情况的材料提报。

2. 经营管理类材料提报：包括但不限于年度经营计划、财务报表、经营分析等材料提报。

3. 专项工作汇报：包括但不限于项目进度、工程报告、研究成果等材料提报。

4. 行政管理类材料提报：包括但不限于文件材料、公文办理、人事材料等材料提报。

四、材料提报的流程1. 填写材料提报表：提报人在规定的表格上填写相关内容，并提交所需的附件。

2. 审批流程：经过提报人所在部门的审批后，提交给主管部门审批。

3. 协调流程：在需要协调的情况下，由主管部门进行协调。

4. 归档流程：经过审批后的材料提报，按照规定进行归档。

五、材料提报的要求1. 真实准确：所提报的材料必须真实准确，不得夸大或隐瞒事实。

2. 规范完整：所提报的材料必须符合规范要求，不得遗漏重要内容。

3. 时效性：所提报的材料必须按时提交，不得拖延或迟交。

4. 保密性：对于涉及机密的材料，提报人应当严格保密，不得泄露。

六、材料提报的管理1. 负责人管理：每个部门应当指定专门负责材料提报的管理人员，负责监督和协调材料提报工作。

2. 流程监控：制定严格的流程管理制度，确保材料提报的流程畅通，及时完成审批和归档工作。

3. 信息化建设：逐步实现材料提报的信息化管理，提高工作效率和质量。

七、材料提报的考核1. 定期考核：对部门和个人的材料提报工作进行定期考核，评定工作质量和效率。

2. 奖惩机制：对于材料提报工作出色的部门和个人予以嘉奖并进行奖励，对于材料提报工作不合格的部门和个人予以批评和处罚。

八、附则1. 本制度由XX部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效。

设备、材料申报管理规定为加强工业园区机电设备备品、备件管理，规范申报流程，避免各生产单位重复申报，通用备件统一管理，调配合理库存量,满足工业园扩建、技改及维修等工程项目质量要求，保障生产设备正常运行，做好设备、材料申报工作，明确责任，特制定本管理规定。

一、材料申报范围1、通用类：标准件、五金配件、电线电缆、电气元件、耗材、各类润滑油脂、通用设备及配件。

2、专用类：机电设备、备品配件、整机设备、外委加工件、耐火材料（砖、胶泥、浇注料等）及各种灌浆料、铸造件、加工自制件。

二、申报流程1、园区各公司将各车间所需材料落实材料库没有库存或库存不够，方可将计划上报；正常每周报一次计划，每周五前报设备部，由设备部设备管理员落实、汇总，机械、油料、铸造件及外委加工修复件由设备部经理或设备副经理审核签字；电器、电子、办公电气设施由设备部电气副经理审核签字，周日上报工业园总经理及分管领导签批后报供应部。

2、特殊情况：确因生产急需或突发事件，急需购买物品必须请示分管领导同意可直接安排采购或非常规提报计划，然后按流程报设备部审核、落实后报分管领导签批。

3、各单位申报材料计划时需分类填写：⑴扩建、技改项目用机械设备及工程辅料⑵生产日常机械设备维修用：通用、专用配件，各类润滑油，润滑脂，耐火材料及各种灌浆料，钢材、油漆、涂料等。

⑶电器、电子、监控、计量、计算机、仪表、电线、电缆等。

⑷、各类铸造件、毛坯件、自制加工件等。

4、各类铸造件、毛坯件计划及加工、制造计划，由设备部设备管理员负责汇总、上报及下达加工、制造计划。

各类铸造件、毛坯件各单位每月22日前，各公司上报设备部设备管理员，每月25日由设备部整理按程序上报，自制加工件计划每月25日由设备部签批发至机修车间。

三、备品、备件管理1、每月25日，材料库汇总各类备品、备件库存情况，以电子版（或电子邮件）的形式报设备部设备管理员，以备检查、落实，从而保证合理库存。

2、加工周期较长或使用量较大的物品（如：钢球、衬板、耐火砖等）需提前十天以上申报计划，以免耽误生产需要。

一、制定目的为规范公司仓库材料申购流程，确保原材料供应的及时性和准确性，提高仓库管理效率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各生产部门、研发部门及相关部门对仓库材料的申购。

三、具体内容1. 材料申购流程（1）生产部门、研发部门及其他相关部门根据生产计划、研发需求等，填写《材料申购单》，明确所需材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。

（2）部门主管对《材料申购单》进行审核，确保申购材料的合理性和必要性。

（3）将审核通过的《材料申购单》提交至仓库管理员。

（4）仓库管理员根据《材料申购单》核对库存，如库存充足，则直接办理入库手续；如库存不足，需及时向上级主管汇报，并按照规定程序进行申购。

2. 材料申购审批（1）对于一般材料申购，仓库管理员可依据库存情况直接办理入库手续。

（2）对于专用材料、高价值材料或紧急申购材料，仓库管理员需提交给上级主管审批。

审批流程如下：a. 仓库管理员将《材料申购单》提交给部门主管；b. 部门主管审核后，提交给仓库主管；c. 仓库主管审核后，提交给公司总经理或其授权人审批。

3. 材料申购时间（1）一般材料申购：每周一至周五上午9:00至11:30。

（2）专用材料、高价值材料或紧急申购材料：随时可进行申购，但需在当天内完成审批流程。

4. 材料申购注意事项（1）申购材料时，需明确材料规格、型号、颜色等详细信息，以确保采购的准确性。

（2）材料申购单需字迹清晰、内容完整，以便于审核和办理入库手续。

（3）仓库管理员应定期检查库存，确保材料申购的及时性和准确性。

（4）各部门应合理控制材料申购数量，避免浪费。

四、责任与考核1. 仓库管理员负责材料申购单的审核、办理入库手续及库存管理。

2. 部门主管负责材料申购单的审核、审批及监督。

3. 公司总经理或其授权人负责对重大材料申购事项进行审批。

4. 对违反本制度规定的行为，将按公司相关规定进行处罚。

五、附则本制度由公司仓储部负责解释和修订。

工程材料申报制度一、目的和范围为了加强工程项目材料的管理，保证工程质量安全，特制定本制度。

本制度适用于所有参与工程项目建设的施工单位、监理单位及相关管理部门。

二、材料申报程序1. 项目部应根据工程设计要求和施工进度计划，提前进行材料需求分析，并编制《工程材料需求计划》。

2. 施工单位应按照《工程材料需求计划》选择符合国家标准或行业标准的材料，并准备相应的产品合格证、检验报告等证明材料。

3. 施工单位需填写《工程材料申报表》，详细列明所需材料的规格、型号、数量、预计使用时间及供应商信息，并由项目经理签字确认。

4. 《工程材料申报表》及相关证明材料应提交给监理单位审核。

5. 监理单位应在收到申报后三个工作日内完成审核，对不符合要求的材料提出整改意见，并反馈给施工单位。

6. 审核通过后，《工程材料申报表》应由监理单位签字盖章，并报送至项目业主及相关管理部门备案。

三、材料验收标准1. 材料到场后，施工单位应及时组织验收，验收时应对照《工程材料申报表》中的要求进行。

2. 所有材料必须具有清晰的产品标识，包括生产厂家、生产日期、有效期等信息。

3. 对于需要第三方检测的材料，应由专业检测机构出具检测报告，且报告结果必须符合国家及行业标准。

4. 对于不合格的材料，施工单位应立即停止使用，并通知监理单位和供应商进行处理。

四、责任与监督1. 施工单位应对所申报材料的真实性负责，严禁使用假冒伪劣产品。

2. 监理单位应加强对材料申报和使用的监督管理，确保材料质量符合工程要求。

3. 业主单位有权对施工现场的材料使用情况进行抽查，发现问题有权要求整改。

4. 对于违反本制度的行为，将依据相关法规进行处理，情节严重者将追究法律责任。

五、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。

如有变更，应及时更新制度内容，并通知各相关单位。

银行材料报送管理制度一、总则为规范银行材料报送管理工作，提高工作效率，确保材料报送的准确性和及时性，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于银行内部各部门、各级别员工在日常工作中的各类材料报送管理工作。

三、报送责任1.各部门负责人应明确自己的报送任务，并将任务合理分配至各个员工手中，确保每天的报送工作按时完成。

2.报送材料的员工应认真审阅材料内容，确保准确、完整地填写并按时报送。

3.在报送材料中发现错误或遗漏时，应及时向部门负责人报告并进行更正。

四、报送流程1.定期报送：各部门应根据银行规定的报送时间表，准确报送各类材料，确保及时性和准确性。

2.临时报送：如有特殊情况需要临时报送材料，应提前征得部门负责人同意，并按照规定流程提交。

3.报送渠道：银行材料的报送方式包括纸质报送和电子报送，具体按照银行规定进行。

五、报送内容1.报送内容应当包括但不限于：各类工作报告、统计数据、财务报表、审批材料等。

2.报送内容应符合银行的相关规定和要求，确保真实性和完整性。

3.对于涉及机密性的材料，应按照银行的相关规定严格保密，防止泄露。

六、报送审核1.对于重要材料的报送，应安排专人进行审核，确保报送内容准确无误。

2.审核人员对于发现的错误或疑点，应及时与报送人员沟通、反馈并进行处理。

3.审核通过的材料，应按照规定流程进行后续处理，确保报送工作的完整性。

七、报送记录1.银行应建立健全的报送记录系统，记录各类材料的报送时间、内容和审核情况，确保信息的可追溯性。

2.报送记录应妥善保存，对于重要材料应备份存档，防止遗漏或丢失。

3.报送记录的保密性应按照银行相关规定进行保护，防止信息泄露。

八、违规处理1.对于违反本管理制度的行为，银行应按照相应规定进行处理，如责令改正、批评教育、警告甚至辞退等。

2.对于故意隐瞒、篡改材料等行为，将视情节轻重予以严肃处理。

3.银行应建立违规处理记录，对于重大违规行为应及时上报领导，确保处理的公正和及时性。

工程现场材料申报制度一、申报原则1. 所有材料申报必须基于实际需要，严禁虚报或超报。

2. 材料申报应遵循节约原则，合理预估材料用量，减少浪费。

3. 材料申报需符合工程质量要求，不得以次充好，确保材料质量。

二、申报流程1. 施工单位应根据施工进度计划，提前编制材料需求计划。

2. 材料需求计划应详细说明所需材料的品种、规格、数量及预计使用时间。

3. 施工单位将材料需求计划提交给项目部审批，项目部应在规定时间内完成审批。

4. 审批通过后，施工单位应及时向供应商下达采购订单，并跟踪材料的生产和到货情况。

三、申报要求1. 材料申报单应包含完整的项目信息、施工单位名称、联系方式、材料详细描述等。

2. 对于特殊材料或紧急需求，施工单位应在申报单中明确标注，以便项目部优先处理。

3. 施工单位应对所申报材料的数量和质量负责，确保申报信息的准确性。

四、材料验收1. 材料到场后，施工单位应组织专业人员进行验收，确保材料符合设计和标准要求。

2. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退回供应商，并记录在案。

3. 材料验收结果应反馈给项目部，作为后续结算和质量控制的依据。

五、责任与处罚1. 如因材料申报不实导致工程延误或质量问题，施工单位应承担相应责任。

2. 对于违反材料申报制度的行为，项目部有权根据情节轻重给予警告或处罚。

3. 项目部应定期对材料申报和使用的合规性进行检查，发现问题及时纠正。

六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释和修订。

2. 各参建单位应加强对员工的培训，确保每位员工都能熟练掌握材料申报制度。

3. 本制度最终解释权归项目管理部门所有。

材料的申报、领用制度一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。

二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。

2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处____后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。

3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。

三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。

(大修材料由总经理审批)2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。

3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、____地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。

4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。

公司每月要____对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。

第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

工程材料管理规章制度一、总则1. 为了加强工程材料的管理，确保材料质量，降低成本，提高经济效益，特制定本规章制度。

2. 本规章制度适用于公司所有在建工程项目的材料管理工作。

3. 材料管理应遵循公平、公正、高效的原则，确保材料供应的及时性和质量的可靠性。

二、材料采购1. 材料采购前，必须进行市场调研，比较不同供应商的价格、质量和服务，选择性价比高的供应商。

2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。

3. 对于大宗材料和重要材料的采购，应经过项目负责人审批。

三、材料验收1. 材料到场后，应由专人负责验收，对照采购单和合同进行核对。

2. 验收时应注意检查材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合要求。

3. 对于不合格的材料，应立即与供应商联系，按照合同约定进行处理。

四、材料存储1. 材料应分类存放，易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好相应的安全防护措施。

2. 存储区域应保持干燥、通风，防止材料受潮变质。

3. 定期对存储的材料进行盘点，确保账物相符。

五、材料使用1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目负责人审核批准后方可领用。

2. 施工中应合理使用材料，避免浪费，对于剩余材料应及时回收利用。

3. 使用过程中如发现材料质量问题，应立即停止使用，并报告项目负责人处理。

六、材料核算与结算1. 材料使用完毕后，应及时进行核算，确保材料用量的准确性。

2. 材料费用的结算应根据实际使用量和合同约定进行，避免超支。

3. 对于节约的材料，应给予相应的奖励，鼓励合理使用材料。

七、监督与考核1. 公司应定期对项目的材料管理进行检查，确保规章制度的执行。

2. 对于违反材料管理规定的行为，应依据公司相关制度进行处理。

3. 材料管理的绩效应纳入项目管理人员的考核范围，以此激励管理人员严格执行材料管理制度。

采购材料计划申报管理制度1. 引言采购材料计划申报管理制度是为了规范和管理采购材料计划申报流程，确保采购需求的准确性和采购流程的透明性，以提高采购工作的效率和质量。

本文档旨在明确相关职责和流程，以便各部门和员工遵守。

2. 申报流程2.1 申报发起采购材料计划申报由需要采购材料的部门发起。

部门负责人或授权人员填写采购材料计划申报表格，并提交给采购部门进行审批。

2.2 采购部门审批采购部门接收到采购材料计划申报表格后，将对申报内容进行审核和评估。

采购部门负责人或授权人员根据申报材料的合理性、紧急程度和预算情况，决定是否批准申报内容。

2.3 申报结果通知采购部门根据审批结果，在规定的时间内将审核结果通知申报部门负责人或授权人员。

通知内容包括批准的采购材料计划和未批准的原因。

2.4 未批准的申报处理如果申报内容未获得批准，申报部门负责人或授权人员可以修改申报内容后重新提交，或者取消该采购计划。

3. 申报要求3.1 申报表格申报表格是申报流程的重要组成部分，采购部门应提供格式规范的申报表格供部门使用。

申报表格包括但不限于以下内容：•申报部门名称•申报部门负责人姓名•申报部门负责人联系方式•申报材料名称和数量•申报材料的用途和预期效果•申报材料的预算金额3.2 申报期限采购材料计划申报应按照规定的时间节点进行，以便采购部门能够及时审批和安排采购工作。

申报部门应在规定的时间内提交申报表格，并确保表格内容的真实准确。

3.3 审批标准采购部门在审批申报内容时，需遵循以下审批标准：•申报材料的合理性：必须满足实际需求，不能存在重复申报或过度申报现象。

•申报材料的紧急程度：根据申报材料的紧急程度与采购部门工作安排进行协调。

•申报材料的预算合理性：申报金额应在预算范围内，不能超出预算限制。

4. 权责分工4.1 申报部门的权责申报部门负责人或授权人员应承担以下权责：•准确填写采购材料计划申报表格，确保申报内容的真实性和准确性。

材料报审管理制度一、目的为了规范材料报审流程，提高材料报审效率，确保材料报审的真实性和合法性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有材料报审流程。

三、流程及责任1.申请材料报审（1）申请人应提前准备好需要报审的材料，并填写齐全材料报审申请表。

（2）申请人将填写好的材料报审申请表及相关材料提交给所属部门经理审批。

（3）部门经理审批通过后，申请人将材料报审申请表及相关材料提交给公司内部材料报审部门。

2.内部审核（1）材料报审部门将收到的申请表和相关材料进行初步审核，如发现问题则要求申请人进行修改，并重新提交。

（2）审核完成后，材料报审部门将材料转交给审核人员进行详细审核，并将审核意见及时反馈给申请人。

3.报审结果（1）审核人员将审核结果及时通知材料报审部门，并提交审核报告。

（2）材料报审部门根据审核报告和相关政策法规进行综合评议，确定是否通过报审。

（3）通过报审的材料将及时向申请人发放材料通过证明，并将相关信息录入报审管理系统。

（4）未通过报审的材料将通知申请人，并说明不通过的理由。

四、人员责任及义务1.申请人（1）申请人应对所提交的材料进行认真审核与准备，确保其真实性和合法性。

（2）申请人应积极配合审核人员的审核工作，并对审核人员提出的问题进行及时修改。

2.部门经理（1）部门经理应对申请人提交的材料报审申请进行审核，并根据实际情况进行审批。

（2）部门经理对于审核不通过的材料，应及时向申请人作出解释，并指导申请人进行相关修改。

3.审核人员（1）审核人员应对所接收的材料进行详细审核，并按照相关政策法规进行审核意见的反馈。

（2）审核人员应对审核过程中发现的问题及时向申请人提出修改建议，并将审核报告及时提交给材料报审部门。

4.材料报审部门（1）材料报审部门应对所接收的材料进行初步审核，并将审核结果及时反馈给申请人。

（2）材料报审部门应综合评议所接收的材料，并制定通过或不通过的决定。

五、绩效考核公司将针对材料报审管理制度的执行情况进行绩效考核，对于表现突出的人员进行表彰奖励，对于工作不力或违反制度规定的人员进行相应处罚。

第一章总则第一条为规范学校材料报送工作，提高工作效率，确保材料质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门、各班级以及教职工报送各类材料。

第三条材料报送工作应遵循以下原则：1. 严谨性：报送材料必须内容真实、准确、完整；2. 及时性：报送材料应按时完成，不得延误；3. 规范性：报送材料格式、内容应符合学校相关规定；4. 保密性：对涉及保密的材料，应严格保密。

第二章材料报送范围及要求第四条材料报送范围：1. 学校各类公文、报告、请示、通知等；2. 教学计划、教学大纲、教案、课件等教学资料；3. 学生学籍、成绩、奖惩、评优等学生工作材料；4. 教职工职称、考核、培训等人事管理材料；5. 学校各类活动策划、总结、报告等；6. 其他需要报送的材料。

第五条材料报送要求：1. 材料内容真实、准确、完整，不得有虚假、伪造、隐瞒等行为；2. 材料格式应符合学校相关规定，如：公文格式、表格格式等；3. 材料字迹工整、清晰，标点符号正确；4. 涉及保密的材料，应在材料封面注明“保密”字样，并严格按照保密要求进行报送。

第三章材料报送流程第六条材料报送流程如下：1. 撰写材料：各部门、各班级以及教职工根据工作需要，撰写各类材料；2. 审核材料：报送材料前，由部门负责人或班主任进行初步审核，确保材料内容、格式、保密等符合要求；3. 递交材料：审核通过的材料，由部门负责人或班主任按照规定时间递交至学校办公室；4. 学校办公室收文：学校办公室负责收文、登记、分类、分发等工作；5. 材料归档：学校办公室对报送材料进行整理、归档，以备查阅。

第四章材料报送管理第七条学校办公室负责材料报送的全面管理工作，具体职责如下：1. 制定材料报送工作流程和规范；2. 负责材料报送的收文、登记、分类、分发等工作；3. 对报送材料进行审核，确保材料质量；4. 对报送材料进行整理、归档，确保材料安全；5. 定期检查各部门、各班级材料报送工作情况，对存在问题及时进行整改。

工程材料申报管理制度一、总则为规范和加强工程材料的申报与管理工作，确保工程质量和工程进度顺利进行，保障工程的安全和质量，特制定本制度。

本制度适用于公司内部所有工程项目的材料申报与管理工作。

二、申报的范围和要求1. 工程材料的申报范围包括但不限于构造件、建筑材料、设备、配件等工程所需物资。

2. 申报材料应具备真实性、准确性和完整性，必须提供相关的证明文件和标准规范。

3. 提交申报材料的责任人应当对所提交的材料的真实性和合规性负责。

4. 在申报工程材料时，必须按照公司的申报流程和相关规定进行操作。

三、申报流程1. 申报材料的责任人应当在申报前对所需材料进行准备并填写好申报表格。

2. 在确认申报材料准备完毕后，责任人应当将申报材料提交给所在部门的负责人审核。

3. 负责人审核完成后，将申报材料提交给公司工程管理部门进行审批。

4. 工程管理部门审批通过后，责任人可以将申报材料发送至供应商进行采购。

5. 供应商对申报材料进行采购后，应当将采购情况报告给工程管理部门和责任人。

6. 责任人应当对采购情况进行跟踪和核查，确保采购过程合规。

四、管理措施1. 公司应当建立健全的工程材料申报管理制度，明确相关的责任人和职责，确保工程材料申报流程的顺畅和规范。

2. 公司应当定期对工程材料的申报情况进行检查和评估，发现问题及时纠正并完善制度。

3. 对于违反规定的行为和不良行为，公司应当依法进行处理和追究责任。

4. 责任人应当加强对申报材料的监督和管理，确保材料的真实性和合规性。

五、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有需要修改或调整，应经公司领导层同意。

2. 公司应当加强对员工的培训和教育，提高员工对工程材料申报管理制度的认识和执行力度。

3. 本制度制定的目的是为了提高工程质量，确保工程安全，任何单位和个人不得违反本制度规定。

如有违反，应当依法追究责任。

材料报销管理制度
一、制度目的
为规范公司的材料报销管理，保障公司财务的安全和合规性，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工的材料报销管理。

三、申请报销流程
1.员工按照公司规定的报销流程填写报销单，并附上相关的发票和证明材料。

2.报销单需在报销时填写完整，包括报销内容、金额、日期以及申请人的个人信息等。

3.报销单需由所在部门负责人审核签字，批准后方可提交给财务部门核实。

4.财务部门核实无误后，经过财务经理审批，并将款项支付给员工。

4.财务部门需妥善保存相关的报销单据和材料，在需要时能够提供相关的财务资料核查。

四、报销限制
1.报销的材料必须是与工作相关的支出费用，不得用于私人消费或其他目的。

2.报销的金额必须符合公司相关的报销规定，超出规定金额的报销需额外申请并经上级领导批准。

3.报销的发票和证明材料必须真实有效，不得伪造或变造。

五、违规处理
对违反本制度规定的员工，将根据公司相关规定进行相应的处理，包括扣发工资、调整职务或解雇等。

六、其他
1.本制度自实施之日起生效，并对公司全体员工进行通知和培训。

2.对本制度进行任何修订或调整，需由公司相关部门负责人进行审批，并通知全体员工。

3.员工如有任何疑问或建议，可随时向公司相关部门进行反馈。

以上为公司材料报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，确保公司财务管理的合规性和严谨性。