U8采购流程

u8 采购订单审批流程 sql语句
根据您的描述，我理解您想查询或修改一个采购订单审批流程的SQL语句。

为了为您提供准确的答案，我需要更多的信息，例如数据库结构、数据表名称和您想执行的具体操作。

不过，我可以为您提供一个简单的示例，帮助您理解如何使用SQL来查询
或修改采购订单审批流程的数据。

假设我们有一个名为`purchase_orders`的数据表，其中包含以下字段：
`id`: 采购订单ID
`order_number`: 采购订单号
`status`: 采购订单状态（例如：待审批、已批准、已拒绝）
`approval_date`: 审批日期
如果您想查询所有待审批的采购订单，您可以使用以下SQL语句：
```sql
SELECT FROM purchase_orders WHERE status = '待审批';
```
如果您想将某个采购订单的状态修改为“已批准”，您可以使用以下SQL 语句：
```sql
UPDATE purchase_orders SET status = '已批准' WHERE id = [采购订单ID];
```
请注意，上述示例只是为了帮助您理解SQL的基本用法。

实际的数据库结构和表名可能与此不同。

如果您能提供更多的具体信息，我将能够为您提供更准确的答案。

中山市京通管理软件有限公司一、采购基础资料1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“客商信息”->“供应商分类”和“供应商档案”。

供应商分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。

：对当前页面进行打印。

：对当前页面进行打印预览。

：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。

：对当前的档案或单据进行增加。

：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。

：放弃对当前页面编辑，不保存。

：保存当前编辑。

：帮助。

供应商档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。

：对当前页面的信息进行条件的过滤。

：对当前的页面进行栏目的查看与设置。

包括对应的字段的显示与隐藏。

：对两个供应商进行合并。

：按条件对当前信息进行批量修改。

按增加后，出现供应商档案编辑页面。

录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”,“所属地区”，“所属分类”，“供应商总公司”，“币种”。

（蓝色为必输）1.2供应商存货调价单1.2.1新增加调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单”，如图。

点击“增加”，录入供应商，存货编码，原币单价，含税单价，数量下限，生效日期，是否促销价。

保存后，由相关人员进行审核。

1.2.2 修改调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单列表”先中要调价的供应商存货价格，点击调价->修改，在原来的价格基础上，修改价格信息，然后保存，再审核。

二、采购作业流程2.1 采购订单点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购订货”->“采购订单”，如图2.1.1（无采购计划）手动点击“增加”，录入供应商，存货编码，数量，税率，含税单价等保存后，由相关人员审核。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理(1)整体流程:录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字)”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成）,根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票,发票审核后可以生成凭证,付款时录入付款单，保存审核,生成凭证,付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2)采购订单:点击“采购订单"进入采购订单界面,点击增加,根据实际情况供货单位、存货等信息,最后保存。

(3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货,则选择“采购入库单(红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存.（4)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）"）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单)，过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5)采购结算（过滤—入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算:点击付款结算,进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存,完成付款。

（7）供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)（8）月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账.(2）销售订单：点击销售订单进入销售订单填制界面，点击增加,录入客户名称、销售部门、发运方式、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2。

采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核
3。

开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
（1）货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票
4。

采购结算
(1）自动结算
采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”（必选一种）→确定
系统提示结算结果→确定
（2）手工结算采购结算 手工结算。

采购业务操作手册
物料规划及采购订单流程
仓库
客服部采购仓库录入请购单审核请购单
生成采购订单
审核采购订单
打印传真给
供应商仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出），客服部审核。

右键拷贝请购单,生成采购订单。

审核采购订单，打印,负责人签字后,传真给供应商。

供应商到货，检验合格,点“生单”,参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后,需要退货,直接填写红字入库单。

增加采购入库单,选择“红字”,选择订单号。

如果订单已关闭,必须先还原,不然不能找到订单。

找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是,才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量,注意数量为负数。

保存后,审核红字采购入库单。

一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。

方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。

采购业务操作手册仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。

右键拷贝请购单，生成采购订单。

审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。

供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。

增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。

如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。

找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量，注意数量为负数。

保存后，审核红字采购入库单。

出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

该单据只做管理使用，不用审核。

采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。

没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。

确定结算发票。

生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

用友U8各模块的操作流程资料讲解用友U8各模块的操作流程用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。

（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。

（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

用友U8采购管理系统设置简介用友U8采购管理系统是一款专业的企业采购管理软件，旨在帮助企业实现规范化、高效的采购流程管理。

本文将介绍如何设置用友U8采购管理系统，包括基本设置、供应商管理、采购流程等。

基本设置在开始配置用友U8采购管理系统之前，您需要先登录系统，并以管理员身份进入设置界面。

以下是基本设置的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“设置”按钮。

2.在设置界面中，您可以看到多个选项，包括“企业信息管理”、“系统参数设置”、“权限管理”等。

根据您的需求逐一点击这些选项进行设置。

3.在“企业信息管理”中，您可以设置和更新企业的基本信息，包括企业名称、地址、联系电话等。

4.在“系统参数设置”中，您可以配置用友U8采购管理系统的一些全局参数，例如默认币种、采购合同有效期等。

5.在“权限管理”中，您可以设置用户的权限，包括新增、修改和删除权限等。

根据企业的需求，可以为不同的用户设置不同的权限级别，以保障系统的安全性。

供应商管理供应商是企业采购管理中重要的一环，用友U8采购管理系统提供了丰富的供应商管理功能，方便企业对供应商进行管理和跟踪。

以下是供应商管理的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“供应商管理”按钮。

2.在供应商管理界面，您可以点击“新增供应商”按钮，录入新的供应商信息。

同时，系统还支持导入供应商信息的功能，您可以将供应商信息以Excel或CSV格式导入到系统中。

3.在供应商管理界面，您可以对已有的供应商进行查看、编辑和删除等操作。

同时，您还可以设置供应商的信用额度和付款方式等。

4.通过用友U8采购管理系统，您可以实时查看供应商的采购记录和状态。

系统还提供了供应商评估和排名功能，帮助企业了解供应商的绩效，并作出相应的调整和决策。

采购流程用友U8采购管理系统提供了完整的采购流程管理功能，帮助企业规范、高效地进行采购活动。

以下是采购流程的具体设置：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“采购管理”按钮。

用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。

（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

u8erp采购订单管理1. 引言u8erp采购订单管理是指在u8erp系统中进行采购订单的创建、管理和跟踪的一系列操作。

采购订单管理模块的主要功能是帮助企业实现高效的采购订单处理，对供应链进行有效管理。

本文档将介绍u8erp采购订单管理的使用方法和注意事项。

2. 功能概述u8erp采购订单管理模块的功能主要包括以下几个方面：2.1 采购订单创建在u8erp系统中，用户可以通过采购订单创建功能，填写采购订单的相关信息，包括供应商信息、采购商品信息、数量、价格等。

用户还可以根据需要添加附件或备注信息。

2.2 采购订单审批u8erp采购订单管理模块提供了采购订单审批的功能，用户可以设置不同的审批流程，根据企业的实际情况，设计出符合规定的审批流程。

通过审批流程的设置，可以提高采购订单的审批效率和准确性。

2.3 采购订单查询与跟踪u8erp采购订单管理模块提供了采购订单的查询与跟踪功能，用户可以根据不同的条件查询已有的采购订单，并且可以实时查看采购订单的状态和进展情况。

这样可以帮助企业及时掌握采购订单的动态，提高对供应链的管理。

2.4 采购订单变更与关闭在实际采购过程中，可能会因为各种原因需要对已有的采购订单进行变更或关闭。

u8erp采购订单管理模块提供了采购订单变更与关闭功能，用户可以根据需要对采购订单进行修改、取消或关闭操作。

3. 使用方法3.1 采购订单创建首先，在u8erp系统中登录用户账号，并进入采购订单管理模块。

点击新建采购订单按钮，填写相应的信息，包括供应商信息、采购商品信息、数量、价格等。

点击保存按钮，即可成功创建一条采购订单。

3.2 采购订单审批待采购订单创建完成后，需要进行审批操作。

点击待审批的采购订单，进入审批页面，根据企业的规定进行审批操作。

审批人可以通过系统显示的采购订单信息，进行审批意见的填写和审批结果的决策。

点击提交按钮，即可完成采购订单的审批流程。

3.3 采购订单查询与跟踪在u8erp系统的采购订单管理模块中，用户可以通过各种条件进行采购订单的查询与跟踪。