QR840-01原材料质量月报表

企业质量记录表格大全受控文件清单编号：QR/WKN——423—01外来文件操纵清单编号:QR/WKN——423-02序号:文件更改申请编号：QR/WKN ——423—04编号:QR/WKN —423—03 序号:001序号:文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号:管理评审计划编号：QRΛVKN——560—01 序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包含第一方、第二方、第三方的审核报告。

2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包含顾客满意度调查结果报告。

3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。

4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。

5、提供评审资料之五：纠正与预防措施验证报告。

6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。

计划的评审时间：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号:评审会议时间:评审目的：评审范围及评审重点:参加评审部门或者人员:评审内容：•审核结果，包含内外部审核结果；•顾客反馈；•过程与产品质量的业绩；•纠正与预防措施的实施效果；•以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；•可能影响质量管理体系的各类变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响;；•质量管理体系运行状况，包含质量管理体系改进的机会与变更的需要、质量方针与质量目标的适宜性与有效性；•明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。

评审地点：管理评审报告评审会议时间: 评审地点:管理评审评价表编号：QR/WKN560—05评审员签名:管理评审评价资料（之）评审日期:年度培训计划培训记录表参加培训人员名单（共人）:培训内容摘要:考核方式及成绩:考试合格率:备注：员工培训需求申请单设施验收单编号：要紧技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名：日期：生产管理部签名：日期：设施日常保养项目表编号：QRAVKN630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修单编号:QIVWKN-630-05故障发生时间与现象:设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门: 序号:报废原因:审批意见:批准人：时间:备注：产品要求评审表编号：QR/WKN—720—O1口初次评审口修订（原评审表号: 序号:定单确认表销售主管签字：日期评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。

有限公司2014年12月质量综合统计分析月报QR9.1-06 No：201601编制：刘霞审核：刘卫生批准：刘卫生有限公司品管部目录一、月质量控制目标完成情况汇总表二、质量信息反馈及持续改进情况三、采购部原辅材料质量统计分析四、铝壳部半成品过程质量统计分析五、电器部成品过程质量统计分析六、退货统计与分析质量提醒：请各部门负责人了解所负责阶段过程的质量情况和变化趋势，针对本综合分析中汇总的质量问题，从人、机、料、法、环、测六大因素中分析导致问题的根本原因，请未完成目标指标的部门采取切实可行有效的整改措施，在“理解和落实要求、措施标准化”方面下功夫，书面或电子版提交品管部，并督促检查落实，特别是制造过程问题处置，持续改进工作质量、产品质量。

２一、月质量控制目标完成情况汇总表序号部门目标考核项目标规定值车间/工序实际达到值达标情况1 采购部/计划物控部一次送检合格率≥99.0% 电器、灯具及管件进料检验97.33% 不达标2 铝壳部铝壳车间一次送检合格率≥99.0%铸造（压铸、翻砂）车间98.29% 不达标钳工车间99.55% 达标机加工车间98.71% 不达标喷塑车间/ /3 管件部一次送检合格率≥99.0%焊接车间97.94% 不达标钳工车间99.18% 达标机加工车间100.00% 达标管件装配车间99.59% 达标4 电器部一次送检合格率≥99.0%电器装配车间99.31% 达标灯具装配车间99.38% 达标5 市场部顾客满意度≥90.0% 1次/季度/ /３2016年1月份质量综合统计分析４二、质量信息反馈及持续改进情况月份 部门 采购不合格批次 电器部不合格批次铝壳部不合格批次管件部不合格批次 售后反馈 月总次数合计 电器/灯具 管件 电器装配 灯具装配铸 造 面处理 钳 工 机加工 钳 工 焊 接 机加工 成品装配 纠正数纠正措施数1-2 当月不合格品批次 29 9 33 8 1 24 49 20 7 13 4 1 67 198 纠正措施数 0 3 当月不合格品批次 63 79 65 27 5 2 71 30 7 5 0 0 51 354 纠正措施数 1 2 1 1 1 2 8 4 当月不合格品批次 57 42 64 27 20 3 92 28 5 5 8 0 52 351 纠正措施数 1 1 5 当月不合格品批次 47 17 74 14 38 1 72 12 7 4 1 0 54 287 纠正措施数 1 1 1 3 6 当月不合格品批次 62 3 112 17 12 2 102 20 11 8 0 1 34 350 纠正措施数 2 2 7 当月不合格品批次 37 7 95 21 27 4 81 27 13 11 3 1 57 5 327 纠正措施数 1 2 1 4 8 当月不合格品批次 52 9 37 21 42 20 28 17 9 28 0 0 621263 纠正措施数 2 3 7 8 3 2 2 3 5 2 37 9 当月不合格品批次 45 10 41 15 22 11 17 9 4 3 0 0 177 纠正措施数 1 2 6 13 10 2 4 1 1 40 10 当月不合格品批次 50 9 36 14 13 919 215 3 0 0 179 纠正措施数 4 10 136 1 4 2 1 1 4 42 11 当月不合格品批次 617 73 18 16 / 35 17 1 5 1 0 234 纠正措施数 1 5 5 4 3 4 3 25 12 当月不合格品批次 11 10 34 12 11 0 11 19 2 5 0 1 116 纠正措施数 1 4 5 1 11 合计累计不合格品批次 514 202 664 194 207 76 577 220 71 90 17 4 37762836 累计纠正措施数9319333852113101481792014年持续改进措施总项数统计检验错漏检率月份1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计检验错漏检率≤3‰错漏检批数23 38 65 42 67 64 58 45 32 60 37434 总检测批数13314 12561 14102 10280 11584 11188 14907 17613 17250 1410910168122799 漏检率0.17‰0.30‰0.46‰0.41‰0.58‰0.57‰0.39‰0.26‰0.19‰0.43‰0.36‰0.35‰月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计内部发现不合格品总批次198 0 354 351 287 350 327 263 177 175 234 116 2482改进途径内部留言8 3 4 13 9 10 10 6 6 4 11 4 73 质量信息反馈单 2 3 7 1 1 2 1 1 9 3 18不合格报告处理单8 1 3 2 4 37 40 42 25 11 137措施次数合计8 5 15 21 13 13 14 45 47 47 45 18 22856三、采购部原辅材料质量统计分析1、本月外协共送检（2026）批，不合格（54）批，一次交验合格率为（97.33）% 。

质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01　《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。