南京市人民政府安全生产委员会工作规则.doc

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桓仁满族自治县实验幼儿园部门预算
(2017年)
目录
第一部分桓仁满族自治县实验幼儿园概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、收入预算总表
八、部门预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、“三公”经费预算汇总表
十二、2017年纳入绩效管理项目表
第三部分桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分桓仁满族自治县实验幼儿园概况
一、主要职责
根据《幼儿园教育指导纲要》的要求,以追求优质的学前教育为目标,我园坚持“以人为本”的教育、适宜性教育和生活化教育的原则,开展了一系列针对幼儿教育发展的业务活动,在丰富幼儿教学活动内容的同时,也开发了幼儿的智力,增强幼儿动手动脑能力,提升了幼儿的生活自理能力,促进幼儿健全人格的形成,让幼儿在原有的基础上都得到了不同程度的提高。

幼儿入托率实现了逐年增长,这与上级领导部门正确的领导、全园教职工的共同努力是分不开的,我们的努力换来的是家长和社会的认可与好评。

具体工作情况如下:
1、开展活动区活动;
2、开展送教下乡和农村幼儿园手拉手活动;
3、进行跨园体验活动,提高幼儿教师的业务能力和水平;
4、对全县幼儿园进行开放,真正起到了省级示范园的示范
作用;
5、在园内开展不同形式的教研活动;
6、开展庆“七一”诗歌朗诵和教师基本功钢琴比赛活动;
7、开展亲子游戏活动
8、在全县范围内开展探究式游戏活动
二、部门预算单位构成
纳入桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预算编制
范围包括:
1.桓仁满族自治县实验幼儿园
第二部分桓仁满族自治县实验幼儿园部门预算公开

预算公开表
1
部门收支预算总表
单位:万元
预算公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
预算公开表3 一般公共预算基本支出表
单位:万元
本表为空表
预算公开表
4
一般公共预算“三公”经费预算表
单位:万元
预算公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万

预算公开表6
收 支 预 算 总 表
单位:万元
预算公开表7 收入预算总表
单位:万元
预算公开表8
部门预算支出表
单位:万元
预算公开表9 项目支出预算明细表
单位:万元
预算公开表10 政府采购预算表
单位:万元
本表为空表预算公开表11
“三公”经费预算汇总表
单位:万元
本表为空表
2017年纳入绩效管理项目表
第三部分桓仁满族自治县实验幼儿园2017年部门预
算情况说明
一、关于桓仁满族自治县实验幼儿园2017年收支预算的总体说明
1.按照综合预算的原则,桓仁满族自治县实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划
生育支出等。

桓仁满族自治县实验幼儿园2017年收支总预算379.37万元。

比2016年预算数增加8.96万元,主要原因是退休人员调资增加的退休费,在职人员调整工资增加的工资支出。

二、关于桓仁满族自治县实验幼儿园2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元;公务用车购置及运行费0万元。

无增减变化。

三、关于桓仁满族自治县实验幼儿园2017年政府性基金预算支出情况
桓仁满族自治县实验幼儿园2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2017年桓仁满族自治县实验幼儿园机关运行经费支出4.50万元,比2016年减少0.08万元,减少1.7%,主要原因是减少人员取暖费支出。

(二)政府采购支出情况
2017年桓仁满族自治县实验幼儿园政府采购支出总额34.6万元,其中:政府采购货物支出 34.6万元,政府采购服务支出 0万元,政府采购工程支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,桓仁满族自治县实验幼儿园共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆。

(四)预算绩效情况
2017年实验幼儿园没有实行部门预算绩效管理的项目。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.名词解释:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(《地方预决算公开操作规程》第二十条)。