内审检查表-人力资源
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长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。
体系审核检查表 表格编号:FO-QP-QUA-04-03 受审部门人事行政部 时间 年 月 日 时~ 时 标准条款审核要点 记 录 评价(一般不符合项/改进项) 4.2环境方针1、是否了解公司的环境方针?(阐述环境方针) 4.3.1环境因素 1、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别?2、识别后是否形成环境因素清单?(查看人事部环境因素清单)3、检查出示的环境因素清单,确认识别的充分性(活动、产品或服务),是否包括过去、现在、将来三种时态,正常、异常、紧急三种状态?4、本部门是否有识别重要环境因素?是否形成重要环境因素清单?5、本部门是否识别了间接环境因素?(查看清单)4.3.3目标、指标和方案 1、部门分解的环境目标指标是什么?2、本部门的环境目标、指标,是否按计划实施完成?4.4.2能力、培训和意识 1、 1、是否建立了确定培训需求和实施培训的程序?2、 培训需求是如何确定的?3、是否根据培训需求制定了培训计划?培训计划是否得以有效实施?4、 是否有年度培训计划表?5、是否有针对可能具有重大环境影响岗位的操作人员的特殊培训?6、危险化学品使用和管理人员、义务消防队员是否经过相关培训?有无记录7、查看培训的记录和评价?是否根据需要制定、评审和修订培训计划?体系审核检查表表格编号:FO-QP-QUA-04-03 4.4.3信息交流1、如何与外部相关方进行信息交流?2、如何与外部相关方沟通关于环境管理方面的要求和信息?4.4.6运行控制1、对于公司内的一般废弃物是如何管理的?有无相关文件规定?2、是否每月对用纸量进行统计?(查看统计记录)3、如何对外包商(伙食、绿化等)进行施加影响和监督?4、是否与其签订相关方环境保护协议书?5、固体废弃物有无进行合理分类?贮存场所对否符合要求?6、本部门的废弃物是如何管控的?4.5.4记录控制1、是否建立了对记录进行管理的程序?有无对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限等做了规定,是否便于查阅?2、查看本部门记录是否清晰,并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失?3、环境培训,信息交流,与承包方等的记录有无?记录是否按照文件要求进行?审核参考文件: QP-HR-01 《人力资源管理程序》EP-EHS-01 《环境因素识别与评价控制程序》EP-EHS-03 《环境目标指标和方案控制程序》EP-EHS-04 《信息交流程序》EP-EHS-05 《环境因素运行控制程序》文件存放路径:Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO 体系文件审核员签字:受审核部门签字:受审核部门经理签字:备注:内审检查表仅作为审核指导,用于确保所有要素不被遗漏,使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。