仓储物流内控管理制度范本

仓储物流制度及管理规范

一、仓储物流服务基本条件

1、 仓储物流服务外包承接方须证照齐全且在年检有效期内，原件提供给我公司审查，复印件加盖公章后提供给我公司留档。如能提供相应担保或抵押则更佳。

2、 仓库位置须交通便利，治安良好，在公安机关驻扎维护辐射范围内，且满足我公司基本配送时效要求。

3、 仓库库房建筑须符合国家建筑规定，面积须符合我公司日常仓储需求和机动仓储需求并购买保险，保单原件提供给我公司审查，复印件加盖公章提供给我公司留档。

4、 仓库库房应符合储运条件、防雨、防尘、防洪、防潮、具备消防照明等设施条件。

5、 物流须保障货物安全，购买运输险，物流车辆配备须满足我公司日常配送需求和机动配送需求且符合安全规定。

6、 装机人员须具备一定的技术证书和职业素养，人员配备须满足我公司日常装机需求和机动装机需求。

二、仓储物流外包服务项目及相关规定

1、仓储物流外包服务承接方根据我公司的要求负责验收入库、分拣、理货、打签（贴示）、仓储、管理、装机、配送、发物流（垫付物流费）、在途跟踪、货物签收、实时反馈验收、仓储、运输和签收状况、提返货、维修、货物打理（贴标、吹标、贴封条）、办理退库等相关服务。

2、仓储物流外包服务承接方须负责仓内外安全、防火、防鼠、保卫、巡查和值班工作，保证我公司货物的安全、完好和无损。

3、仓库货物必须严格按照包装标示、方向、高度、层数进行分类、分批次堆码。底部货物不直接接触地面，与地面之间须有隔离板。堆垛应整齐有序，保持一定的垛距、货距以便收发作业及库存盘点。

4、外包装有损坏（历史遗留）、退换货的应分开堆码、分开保管并定时清点汇报给我公司，不得混放、串放。

5、仓储物流外包服务承接方使用与我公司协商确定的仓储管理软件，双方各有专人负责发货提需求和接收指令并按要求执行。

6、仓储物流外包服务承接方在储运期内做到货物入库数量、货物出库数量、货物各种品相、规格、数量明确可查，保证每月盘点、每周清点、每日做好台账、货账相符。

厂内物流管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强厂内物流管理，提高物流效率，降低物流成本，确保生产和销售的顺利进行，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司厂内物流活动的组织、计划、协调、控制和监督。

第三条 公司物流部门是厂内物流管理的责任部门，负责组织制定厂内物流管理制度和实施细则，对厂内物流工作进行统一协调和监督。

第二章 物流组织与管理

第四条 公司应设立专门的物流部门，负责厂内物流的组织和管理。物流部门应具备以下基本职能：

（一）制定厂内物流管理制度和实施细则；

（二）组织制定厂内物流计划，确保物流需求的满足；

（三）协调各部门的物流工作，提高物流效率；

（四）监督和检查厂内物流活动的执行情况；

（五）负责厂内物流设施的建设和维护；

（六）组织物流培训，提高员工物流管理水平。

第五条 公司应根据生产计划和销售计划，制定合理的厂内物流计划，确保生产原料、在制品和成品的及时供应和配送。

第六条 公司应建立和完善物流信息系统，实现物流信息的实时采集、处理和传递，提高物流管理的信息化水平。

第三章 物流设施与设备

第七条 公司应根据生产需求和物流计划，合理配置物流设施和设备，确保物流活动的正常进行。

第八条 公司应定期检查和维护物流设施和设备，确保其安全、可靠和高效运行。

第九条 公司应建立物流设施和设备的使用和维护制度，明确使用和维护的责任人和操作规程。 第四章 物流流程与操作

第十条 公司应根据生产工艺流程和物流计划，制定合理的物流流程和操作规程，确保物流活动的顺利进行。

第十一条 公司应加强对物流流程和操作的培训和指导，提高员工的物流操作水平。

第十二条 公司应加强对物流过程中的质量控制，确保物流过程不发生质量问题。

第五章 物流成本控制

第十三条 公司应加强对物流成本的核算和控制，降低物流成本，提高公司的经济效益。

第十四条 公司应建立和完善物流成本控制制度，明确物流成本控制的目标和措施。

快递储存的管理制度

一、总则

为进一步规范快递储存管理，提高储存效率和服务质量，特制定本管理制度。

二、遵循原则

1. 遵守国家有关规定，确保快递信息安全、完整、准确。

2. 加强对快递储存区域的管理，保持整洁卫生，确保货物安全。

3. 优化仓储流程，提高效率，减少误操作和损耗。

4. 完善设施设备，提供良好的工作环境，保障员工的健康和安全。

三、管理内容

1. 快递储存区域划分

（1）按照货物种类、大小、进出频率等因素，合理划分快递储存区域，设立不同的储存货架或储存格位。

（2）根据快递储存需求的变化，及时调整储存区域划分，保障储存空间的有效利用。

2. 快递储存操作流程

（1）货物接收：对接收的快递货物进行清点、标记，并及时录入系统。

（2）货物分类：根据货物的种类、尺寸等特征进行分类，合理布局存放位置。

（3）货物上架：将货物按照分类写明的位置、编号上架，确保每个货物都有固定的存放位置。

（4）货物取用：根据订单信息，及时取货、打包，确保货物的及时准确发出。

3. 快递储存设备管理

（1）设备维护：定期对储存设备进行检查、保养，及时发现和解决设备故障。

（2）设备更新：根据储存需求的变化，定期评估设备的使用情况，及时更新、升级设备。

4. 快递储存安全管理

（1）防火防爆：储存区域内严禁放置易燃易爆物品，定期检查消防设备的可用性。

（2）防盗防损：加强门禁和监控设备的设置，确保储存区域的安全，防止货物的丢失和损坏。 5. 快递储存环境管理

（1）通风照明：保持储存区域的通风、照明良好，确保员工操作的舒适性和安全性。

（2）卫生清洁：定期清理和消毒储存区域，保持整洁卫生，防止货物受潮、霉变等情况发生。

6. 快递储存数据管理

（1）信息录入：对每一批进出的货物进行及时、准确的数据录入，建立完善的记录系统。

（2）数据分析：根据统计分析的数据，及时调整储存策略，提高储存效率和准确度。

四、管理监督

仓储物流管理制度

物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。

一、 仓储组织队伍

仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。

1． 供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、

2． 仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。

3． 仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。

4． 仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。

5． 严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。

6． 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

7． 实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。

二、 仓储管理制度

（一） 仓库库存管理原则

1． 库存合理原则

仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。

2． 凭证收货、发货原则 仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。