秦淮区财政预算绩效目标申报表

附表四：财政支出项目绩效预算申报表（市级部门项目申报文本）单位名称（盖章）：填报单位负责人（签名）：填报日期：填报人：联系电话：附：项目绩效预算申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

二、基本情况填写说明（一）“单位名称”：必须填写全称，不能省略，且须加盖单位公章。

（二）“项目类型”：在项目所属类型的方框内打“√”。

三、“项目绩效目标”：（一）“预期（社会、经济）效益”：包括预期项目实施后所产生的社会综合效益和经济效益两部分，两部分内容都需进行分析和阐述。

若项目的绩效主要表现为社会效益，则重点分析和阐述预期社会效益；反之，则重点分析和阐述预期经济效益。

“项目的社会效益”主要指项目实施后对本单位公共服务水平提高的作用，对建设和谐社会发挥的促进作用，以及对本单位社会地位和社会影响的提高。

比如，购置汽车是否对服务大众，对本单位服务社会的职能将产生一定的影响，购置计算机是否对提高本单位行政效能产生影响等做出阐述和说明。

“项目的经济效益”是指项目实施后能产生的效益，具体可提供系列量化经济指标进行说明。

（二）“预期可持续影响”：申报单位根据项目实施的实际情况，分析项目对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面将产生的可持续影响。

（三）“申报单位预期可测评绩效指标”：申报单位根据项目特征，设定用以考评项目绩效目标的量化指标。

量化指标主要是指项目实施的社会影响、经济效益、行政效率、办公环境、公共服务质量、人员素质提升等。

四、项目分析报告填报单位对项目分析报告的完整性、真实性负责。

（一）“项目概况”：简要叙述项目基本情况，包括申请立项的原因，项目总投资，项目资金使用量及用途，项目实施的时间安排，各阶段资金支出情况及预期取得的成果等。

常规性项目需提供以前年度资金使用情况报告（两年或以上）。

跨年度项目必须对以后年度资金投入情况进行预计。

（二）“项目合规性及必要性”：1、“政策依据”：申报单位需提供包括市以上政府、部门或市委、市政府（主管部门）的批文等能清楚反映该项目形成的有关文件资料以及与本项目有关的法律、法规和制度（表中只填文件目录，另附文件全文复印件），重点分析上级是否有开展该项目的标准要求。

填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。

（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。

（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。

（五）项目实施单位：填写项目用款单位。

（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。

（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。

（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。

二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。

可采用定性描述。

（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。

1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。

可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。

2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。

表2-5-预算项目绩效目标申报表(范本)附件1：财政支出项目绩效目标申报表（范本）填报单位（盖章）或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。

2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。

可细分为：经济效益目标，项目实施预计产生的直接或间接经济效益；社会效益目标，项目实施预计产生的社会综合效益；环境效益目标，项目实施预计对环境产生的积极或消极影响；可持续影响目标，项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响；服务对象满意度目标，反映服务对象对财政支出效果的预计满意程度。

4、每个目标内容可以分为绩效内容、参考标准和绩效目标值。

（1）绩效内容：根据实际工作需要，对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。

绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具，一项绩效内容可能包括多个具体内容。

如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。

（2）参考标准：用来衡量我们目前的情况的数据标准，通过该数据来判断绩效指标值是否合理。

参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据等，如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。

（3）绩效目标值：对绩效目标内容确定的具体值，即通过该专项地执行，在某一目标上可实现的能够计量的值。

如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”，基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少，绩效目标值就要说明通过今年工作的开展，该专项资金的支出，入学率要提高到多少；又如绩效目标内容中设定的目标1是“修路成本”，基准数据中则说明目前社会上在同样条件下，修路的单位成本是多少，绩效目标值就要说明该专项资金修路的单位成本是多少。

财政预算绩效目标申报表06市财政预算绩效目标申报表金额单位：万元《市财政预算绩效目标申报表》填报说明、适用范围财政预算安排的度市专项资金全部纳入预算绩效目标管理范围。

二、填报说明（）项目名称按规范的项目名称填报，与部门预算项目名称致。

（二）预算功能科目与部门预算功能科目致。

（三）项目属性分为新增项目和延续项目，对应选择。

（四）单位负责人填写部门预算单位负责人。

（五）项目负责人填写项目用款单位负责人。

（六）联系电话填写项目用款单位负责人联系电话。

（七）项目概况及立项依据、项目概况项目概况。

主要对立项、项目实施情况及管理、预期完成及产出效益、效果作简要概述。

、立项依据主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。

（八）必要性及可行性项目设立背景及对单位建设的意义，必要性可行性分析。

（九）资金来源计划与部门预算资金来源计划致。

（十）明细项目预算明细项目名称、金额和测算情况。

（十）绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在定期限内达到的产出和效果。

度绩效目标，概括描述项目在本度所计划达到的产出和效果。

（十二）绩效指标绩效指标：是指通过定性或定量的方式衡量绩效目标实现程度的考核工具，通常以某数量、价值、比率表示。

是对绩效目标的细化和量化。

绩效指标应当充分反映项目的目的，突出重点，简明扼要。

指标值：是对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（十三）其他说明的问题实际操作中确定的指标具体内容，可由各项目单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另做补充。

《财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）》填报说明1. 本表主要反映项目的基本信息、概况和总目标等，是对项目整体情况的简要描述。

2．“填报单位（盖章）”上报纸质材料时，应在填报单位名称上加盖单位公章。

3．“项目名称”按规范的项目名称填报。

4．“项目类别”在对应的选项“□”中打“√”，可多选。

5．“项目负责人”填写项目用款单位负责人。

6．“起始日期”是指项目计划实施的开始日期。

7．“结束日期”是指项目预计完成的日期。

8．“项目概况”简要描述项目的内容、目的、范围、组织架构、实施方式等。

9．“项目立项情况”分别描述项目立项的依据、必要性和可行性等，包括项目需解决的主要问题和项目如何支持部门（单位）战略发展等情况。

10.“项目资金”分别填写该项目总预算和当年预算。

其中：项目当年实施并完成的，“项目总预算”=“当年预算”。

项目“当年预算”应与《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》的“金额合计”一致。

“当年预算”=“财政拨款”+“其他资金”“财政拨款”=“上级财政拨款”+“本级财政安排”+“下级财政配套”11. “项目相关资源投入和制度建设情况”重点说明人、财、物等资源的投入情况，以及职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度建设情况。

12．“项目总目标”指项目全部完成后的预期产出和效果。

13．“年度绩效目标”是指项目实施后当年预期的产出和效果。

《财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）》填报说明1. 本表由“项目构成”、“绩效目标”及“项目构成分解”三部分组成，主要反映项目和子项目的关系、各子项目的主体活动和对应产出成果、项目所要实现的绩效目标（产出目标、效果目标、影响力目标等），以及实现绩效目标所需要的成本预算之间的关系。

本表的“项目名称”、“项目构成”、“项目构成分解（构成明细）”一般对应预算编制的“一级科目”、“二级构成”、“三级明细”。

2. “项目构成”指项目按照不同的活动、作业、任务划分为若干子项目。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2018年）
填报单位（盖章）金额单位：元
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
项目支出绩效目标申报表(制度保障)
财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2018年）
填报单位（盖章）金额单位：元
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
项目支出绩效目标申报表(制度保障)
财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2018年）
填报单位（盖章）金额单位：元
财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2018年）
项目支出绩效目标申报表(制度保障)。

财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。

二、项目申报金额50 万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。

三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。

四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。

五、本表可在肇庆市财政局（ ）首页> 办事大厅> 绩效评价> 通知通告栏目中下载。

六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。

（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。

（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“/。

其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。

（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。

（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“V”。

各类型项目必须提供可行性报告。

报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。

（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。

基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。

（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。

（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。

财政支出绩效目标申报表财政支出绩效目标申报表一、绩效目标的制定背景和依据我单位作为一家负责财政支出管理的机构，我们的工作目标是合理规划和使用财政资金，提高财政支出的绩效和效益。

在制定绩效目标时，我们参考了以下几个方面的依据：1. 国家相关法规和政策文件，包括《中华人民共和国预算法》、《中央预算内投资项目管理办法》等文件，明确了财政支出的管理要求和原则。

2. 上级单位关于绩效目标的要求和指标体系，我们的绩效目标需要与上级单位的要求相衔接，确保我们的工作与整个财政体系的协调性与合作性。

3. 我们单位自身的职能和任务，我们的绩效目标应符合我们自身的特点和要求，既能体现我们的工作特点，又有利于实现提高绩效的目标。

二、绩效目标的具体内容1. 提高财政支出管理的效能。

我们将加强财政支出管理的监督和审计工作，提高资金使用的效能。

具体而言，我们将制定严格的财政支出管理办法，加强对各项目资金使用情况的监督和核对，确保资金使用的合法性和规范性。

2. 提高项目资金使用效益。

我们将强化对项目资金的评估和管理，确保项目实施的效果和质量。

具体而言，我们将建立完善的项目管理制度，加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目资金的使用符合法规和政策要求，同时确保项目实施的效果和质量。

3. 提高财政支出的服务效能。

我们将加强与财政支出相关的部门之间的沟通和协作，提高工作效率和服务质量。

具体而言，我们将建立健全的沟通渠道和协作机制，加强各部门之间的信息共享和协作配合，确保财政支出工作的有序推进和高效运行。

4. 加强绩效考核和改进措施。

我们将建立完善的绩效考核制度，定期对财政支出绩效目标进行评估和反馈，及时发现问题和不足，并采取相应的改进措施。

具体而言，我们将建立健全的绩效评估指标体系，加强对财政支出绩效目标的监测和评估，及时调整和完善绩效目标。

三、绩效目标的落实和监督1. 绩效目标的落实。

我们将通过制定详细的工作计划和实施方案，明确工作责任和任务分工，确保绩效目标的全面落实。