2019年医院内部审计工作计划报告格式

医院内部审计工作计划2019xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。

共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。

在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与××市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

医院内部审计工作计划2019【篇一】xxxx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导关心下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。

共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。

在深化医疗体制改革，促进廉政建设，增强财务管理，提升经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我，提升认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步增强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，增强了审计队伍建设。

二.学习及培训强化措施，进一步提升审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、增强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务持续的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。

医院内部审计工作计划书模板一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、治理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部分的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我，进步熟悉的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整职员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备治理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部分单独成立时，进一步明确了审计工作职员的职责和权限。

使内审工作的内部监视职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整职员的知识和年龄结构,新增专业审计职员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训强化措施，进一步进步审计职员的业务素质和政治素质，使我院每个内审职员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计职员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤治理部分所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全治理制度。

我们参与制定了一系列后勤治理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。

为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的正当性、公道性、正确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的题目进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

医院内部审计工作计划书范本一、财政审计1、本级财政预算执行审计(省定)。

以促进加强财政预算管理，规范财政资金分配行为，逐步构建和完善公共财政制度为目标，组织市、县(市)、区审计机关对20XX年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计，重点检查预算编制和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用情况，揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规，转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。

6月底结束。

2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。

以摸清乡镇债务情况，促进乡镇健康运行为目标，组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计，摸清乡镇负债的数量、种类及用途，揭示负债形成的原因，并有针对性地提出审计建议，为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。

4月底结束。

3、财政决算审计。

以摸清财政运行管理现状，促进深化财政改革，提高财政运行质量为目标，对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转项目)20XX-20XX年度财政决算进行审计。

重点审计财政收支状况及运行质量，地方政府管理和运作本级财政，财税部门预算管理和理财治税情况，以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况，揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。

8月底结束。

4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定)。

结合预算执行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。

6月底结束。

二、行政事业审计5、市直及有关单位财务收支审计(市定)。

以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标，对市政公用事业局、市***支队、市人事局等3家行政事业单位20XX财务收支以及市人民政府驻上海联络处20XX-20XX 年度财务收支情况进行审计。

重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金，利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款，违反收支两条线，乱发乱补，用***大吃大喝及***旅游，私设“小金库”等问题。

2019年医院内部审计工作计划导读：本文2019年医院内部审计工作计划，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

【篇一】xxxx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。

共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。

在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

医院内部审计工作计划范例医院内部审计作为医院的经济监督部门，构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作息息相关，深入地把握审计工作的基本思路，认真履行好自已的职能，积极为促进医院和谐发展服务是关健。

我室____年工作计划如下：一、提高审计质量，发挥审计监督作用1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。

在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。

医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。

因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。

不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。

只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。

内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。

审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。

尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。

医院内部审计工作计划报告
根据医院内部审计工作的要求，我们制定了以下工作计划：
一、审计目标和范围
本次审计的目标是确保医院内部各项业务运作合规、高效。

审计范围包括财务管理、人力资源管理、医疗服务质量、设施设备管理和信息系统管理等方面。

二、审计内容和方法
我们将根据医院的管理制度和政策法规，结合实际情况制定审计标准和方法。

审计内容主要包括业务流程、机构设置、成本控制、风险管理等方面，采用文件审查、询问、抽样调查、个案审计等多种方法进行审计。

三、审计程序和时间安排
根据审计计划和实际情况，我们将确定审计程序和时间安排，并制定详细的实施方案。

确保在规定的时间内完成各项审计任务。

四、审计人员和资源配备
我们将组建一支专业的审计团队，由具有丰富经验和专业技能的人员组成。

同时，医院将提供必要的资源和支持，确保审计工作的顺利进行。

五、审核和报告
在审计工作完成后，我们将对审计结果进行审核，并及时编制审计报告，提出合理的改进建议和意见。

同时，我们也将充分
听取医院相关部门的意见和反馈，确保审计结果的客观和公正。

六、其他事项
在审计过程中，我们将严格遵守保密制度，确保审计信息的机密性。

同时也会及时沟通、协调，解决审计过程中遇到的问题。

最后，我们将按照上述工作计划，积极开展审计工作，确保医院内部业务管理的健康发展。

医院是一个重要的医疗机构，具有重大的社会责任和使命。

为了保证医疗服务质量和行业诚信，医院需要对自身的内部管理和业务流程进行审计。

内部审计是一种常用的管理工具，可以根据现有的法规、规章和制度，对医院的各项经营管理活动进行审核，发现并解决问题，优化管理，提高效率，保障医患权益。

下面我们就来看一下医院内部审计工作计划书范本。

工作计划书的基本内容：一、审计目的医院内部审计的目的是为了全面客观地评估医院内部管理和业务流程的合规性、规范性、效率性和经济性，发现和纠正违规行为、过失和漏洞，推动医院内部管理质量的持续改进。

二、审计范围医院内部审计的范围包括但不限于以下几个方面：1.合规性审计：审核医院的各项规章制度及业务流程是否合规、是否符合相关政策法规的要求；2.财务审计：审核医院财务资产运营及利用情况；3.人力资源审计：审核医院职工招聘、考核、薪酬、奖惩等管理运作情况；4.质量管理审计：审核医院医疗质量管理制度及质量安全情况；5.信息管理审计：审核医院信息系统及安全管理情况；6.其他方面：根据具体需求，可加入其他审计方面。

三、审计目标1.发现内部管理漏洞和存在的问题，提供改进建议；2.提高医院管理运转的安全性、有效性和经济性；3.推动医院内部管理制度建设，促进企业健康发展。

四、审计方法1.确定科学合理、行之有效的审计方法；2.依据现行法规、规章及制度，提出审核操作手册和程序；3.切实保障审计工作的机密性和独立性。

五、审计周期和方式1.审计周期：医院内部审计，依据实际需要制定具体的审计周期；2.审计方式：由专业人员组成审计小组，以检查或国家规定的特定建议书形式进行。

六、组织实施1.确认医院内部部门的主管人员，并制定审计方案；2.审计小组成员须履行独立性声明，并参加由医院领导组织的培训；3.审计小组可就检查进度、结果、问题等进行反馈，就审计结果制订整改计划，按计划进行推进、落实。

七、工作成果1.完成内部审计程序，形成内部审计报告。

2019年医院内部审计工作计划报告格式本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20XX年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、20XX年度集团公司内部审计工作计划如下:1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20XX年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。

目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

医院内部审计工作计划范本XX第一章内部卫生系统审计第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第二章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。

年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入XX万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。

内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。

内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

医院内部审计工作计划范本2019第一章内部卫生系统审计第一条为增强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促动卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性实行独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位（以下简称各部门、各单位）。

第二章内部审计机构和审计人员第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定展开审计工作。

单位主要负责人要增强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，即时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促相关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，展开审计工作。

年收入3000 万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2000 万元以上或所属单位多的企业、事业单位，理应设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位能够根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也能够授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员理应具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务水平。

内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位理应予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5 年以上的审计、会计工作经历。

内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条内部审计人员办理审计事项，理应严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

医院内部审计工作报告医院内部审计工作报告（通用12篇）随着个人素质的提升，报告的使用成为日常生活的常态，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。

其实写报告并没有想象中那么难，下面是小编为大家整理的医院内部审计工作报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

医院内部审计工作报告篇1转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx 年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

一、执行财务管理规范化。

通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。

在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。

二、认真落实固定资产录入。

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

三、协助配合外审工作。

为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的`同时，我积极配合顺利完成了xx年工作，为随后xx年审做好了铺垫。

为了配合xx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

四、加强对日常工作内容的管理。

1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计；2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作；3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作；4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料；5、按时并准确填报各类对外统计月报表；6、积极办理其他各项涉税事务。

医院内部审计工作计划（5篇）医院内部审计工作计划篇1第一条为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第四条内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。

单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。

年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。

其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。

内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。

内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。

内部审计医院工作计划
根据医院内部审计工作需要，制定以下工作计划：
1. 对医疗质量管理体系进行全面审计，重点关注医疗过程中可能存在的风险和漏洞，提出改进意见和建议。

2. 对医院药品采购、库存管理、使用和销售情况进行审计，确保药品安全和合规经营。

3. 审计医疗设备的安全使用情况和维护保养情况，提出设备更新和维护计划。

4. 对医院财务收支情况进行审计，确保财务管理合规和透明。

5. 对医务人员的执业资格、工作纪律和医疗行为进行审计，提出完善管理措施和监督机制。

上述工作计划将由内部审计团队负责执行，确保医院的各项工作得到有效监督和管理。

医院内部审计工作计划书范文尊敬的审计委员会：感谢您的关注和支持。

我在此提交医院内部审计工作计划书，以便于对医院内部进行全面而系统的审计工作。

一、审计目的和范围：1.1 审计目的：本次审计的目的是评估医院内部控制体系的有效性和合规性，确保医院的资源使用符合法规要求，有效防范风险，提高管理效益。

1.2 审计范围：本次审计的主要对象为医院内部控制体系，包括财务管理、人力资源管理、信息系统管理、采购管理等方面的工作。

二、审计方法和步骤：2.1 审计方法：采用综合方法进行审计，包括文献调查、实地检查、数据分析等。

2.2 审计步骤：（1）收集和分析相关文件和资料，了解医院的运营情况和内部控制流程；（2）进行实地检查，深入了解医院的各项管理工作；（3）针对重点领域开展数据分析和风险评估，确定审计重点；（4）对医院内部控制体系的设计和实施进行评估，发现问题并提出改进建议；（5）编写审计报告，对发现的问题和改进建议进行总结和分析；（6）提交审计报告给相关部门，并进行跟踪和监督。

三、工作计划和时间安排：3.1 工作计划：（1）审计准备阶段：收集和整理相关文件和资料，制定审计方案，确定审计范围和目标。

预计耗时1周。

（2）实地检查阶段：对医院财务、人力资源、信息系统等领域进行实地检查和数据收集。

预计耗时2周。

（3）数据分析和评估阶段：对收集到的数据进行分析和风险评估，确定审计重点。

预计耗时1周。

（4）问题与建议阶段：对医院内部控制体系进行评估，发现问题并提出改进建议。

预计耗时1周。

（5）报告撰写和提交阶段：编写审计报告并提交审核委员会审批。

预计耗时1周。

3.2 时间安排：根据工作计划，本次审计计划耗时6周，具体时间安排如下：- 审计准备阶段：第1周- 实地检查阶段：第2周至第3周- 数据分析和评估阶段：第4周- 问题与建议阶段：第5周- 报告撰写和提交阶段：第6周四、资源要求和预算安排：4.1 人力资源：本次审计需要一名审计师负责执行具体的审计工作，一名项目经理负责协调组织工作，并配备必要的行政人员提供支持。

医院内部审计工作计划
一、审计目标
1. 了解医院内部管理体系及工作流程，发现潜在风险。

2. 评估医院内部控制制度的有效性及实施情况。

3. 发现并纠正医院内部存在的问题和改进空间。

二、审计范围
1. 医院各部门的内部管理制度和流程。

2. 医院内部控制制度及其实施情况。

3. 医院各项业务的管理及财务状况。

三、审计内容
1. 内部管理制度的建立和执行情况。

2. 内部控制制度的设计和有效性。

3. 财务管理的规范性和合规性。

四、审计方法
1. 文献资料的梳理和分析。

2. 现场实地走访和观察。

3. 面谈方式获取相关信息。

五、预期成果
1. 发现存在的问题和风险，提出改进建议。

2. 评估内部控制制度的有效性，提出改善意见。

3. 提出医院内部管理的规范化和标准化建议。

六、工作安排
1. 准备阶段：梳理文献资料及审计程序的准备。

2. 实地调研：对医院各部门进行实地调研。

3. 数据分析：对收集的数据进行分析和整理。

4. 审计报告：编写审计报告和提出改进建议。

七、工作责任
每个审计人员需严格按照工作计划和程序执行，保证审计工作的严谨性和客观性。

以上内容仅为医院内部审计工作计划参考，具体实施应根据医院实际情况进行调整。