固定资产采购申请单

英文采购申请单，Application Form of Purchasing序号No.物料名称Item Name规格/型号Specification采购数量Purchase Qty单价Unit Price金额Amount是否用于Sortex/SO or not（Y/N）物料类别/Material Category会计账号Account No.备注Remark总金额/Total Amount物料类别/Material category（请在表格上填写每个物料类别前面的大写字母）：A. 辅助材料/Auxiliary MaterialC. 消耗品/ConsumablesE. 低值易耗品/Equipment not capitalizedF. 固定资产/ Fixed AssestsS. 样品/SamplesM. 维修用材料/Materials used in MaintenanceG. 办公用品/ Office SuppliesL.劳保及药品/Labour Prot. Materials & Medicine申请人/日期Applicant /Date：部门经理/日期Department Manager/Date：财务经理/日期Finance manager/Date：总经理/日期General manager/Date：采购所接触到的英文单词1. R&D （research&design）研发2. APS （automated purchasing system）自动采购系统3. CAD （computer automated design）计算机辅助设计4. EDI （electronic data interchange）电子数据交换系统5. ERP （enterprise resource planning）企业资源计划6. ANX （automotive network exchange）自动网络交换7. CPO （chief procurement officers）采购总监8. CPE （collaborative planning and execution）合作计划和执行9. TCA （total cost of acquisition）总获取成本10. CPFR （collaborative，planning，forecasting，replenishment）合作，计划，预测，补充11. SCM （supply chain management）供应链管理12. VMI （vendor managed inventory）卖方管理库存13. VMR （vendor managed replenishment）卖方管理补货14. SCOR （supply chain operations reference）供应链管理指南15. LEW （least ex works）最小离岸价16. MOM （markup over coat model）成本变动17. 3PL （third party logistics）第三方后勤服务18. MRP （material requirements planning）物料需求计划19. CIO （computer information officers）信息主管20. PDCA （plan-do-check action cycle）计划-实施-检查-循环21.ＢＯＭ＝Bill of Materila. 物料清单22.ＰＲ＝Purchase Request 采购申请单。

固定资产政府采购管理办法
本采购办法采购内容限于日常办公设备和用品的采购，指一般设备和办公消耗品等资产，一般不包含建筑、修缮、装饰等工程类方面的采购。

采购资金：采购的项目必须编入当年度的政府预算，采购实施前确定有关政府采购指标并落实相应采购资金；
采购方式: 日常固定资产等有关资产的采购一般采取协议
定点采购的方式，采购目录可从“浙江省政府采购网”查询，对于特殊要求的资产采购也可采取询价采购等方式。

采购程序：采购部门有关人员在需要资产采购时，首先提交《办公设备和用品采购申请单》，申请单必须填写规范，并审批。

如果是设备更新，则需要事先填写《行政事业单位固定资产处置申报单》，报废有关资产后，才能给予办理有关资产采购手续。

财政所在接到采购申请单后，审核申请单，并及时向上级采购部门提交采购申请。

采购商品：所采购的资产，采购人需要填写详细有关的购置要求和技术参数。

如无特殊要求，在与采购人沟通后，财政所将按需确定有关产品型号和供应商，并由采购人最终确认。

采购验收和支付：财政所协调有关采购人验收和供货商送货安装等事项，并协助办理有关的政府采购手续，采购合同一式5份，其中一份留财政所备案，一份由采购人自行办理有关支付审批手续，另外三分给供应商和公共资源交易中心。

日常固定资产的处置和采购秉持勤俭、适当的原则，资产的处理需要分管领导和后勤部门的确认，设备的采购也需要有关部门领导和分管领导的确认。

固定资产借款（意向项目）申请书6篇第1篇示例：【固定资产借款（意向项目）申请书】尊敬的贷款机构负责人/相关负责人：您好！首先感谢您抽出宝贵的时间阅读我们的借款申请书。

我们是一家新兴的企业，目前急需资金支持以实现公司的发展和壮大。

在此，我们诚挚地向贵机构提交我公司的【固定资产借款（意向项目）申请书】，希望贵机构能够考虑支持我们的项目。

1. 项目基本情况我公司计划进行一项固定资产投资项目，主要用于购置设备、建设厂房和购买办公设备等固定资产，以提升生产效率和提高企业核心竞争力。

本项目的总投资额为XXX万元，预计项目建设周期为X年。

2. 项目背景和市场前景我公司所在行业发展迅速，市场需求持续增长，但由于资金短缺导致公司发展受限。

本次项目的实施将有效提高企业的生产能力和竞争力，进一步满足市场需求，助力企业的长期发展。

3. 资金用途及还款来源本次借款将主要用于购置设备、建设厂房和购买办公设备等固定资产投资，确保项目的顺利实施。

借款期限为X年，资金来源主要为项目的收益和企业经营收入。

4. 项目风险分析及控制措施任何项目都存在一定的风险，本项目也不例外。

面对市场竞争和资金压力，我们将采取一系列有效的控制措施，降低项目风险，确保项目顺利实施和还款。

5. 信誉保证我公司一直以“诚信经营、共赢发展”的理念进行经营，历来信守承诺，从未拖欠债务。

我们愿意提供公司基本信息、财务报表等资料，以供贵机构进行审查和核实，共同维护双方的合法权益。

6. 希望与贵机构合作我们诚挚希望贵机构能够支持我们的固定资产借款申请，共同实现项目的顺利进行和双方的共赢发展。

我们愿意接受贵机构提出的任何条件和要求，并保证借款资金的合理使用和及时还款。

再次感谢贵机构对我们的关注和支持。

如果需要进一步了解我公司的情况或提供更多资料，请随时与我们联系。

我们真诚期待与贵机构建立长期合作关系，共同开创美好未来！谨上！【申请单位名称】【日期】第2篇示例：固定资产借款（意向项目）申请书尊敬的贷款审批部门领导：您好！我是某某公司的财务负责人，现向贵部门提交我公司申请固定资产借款的申请书，希望贵部门能够审批通过。

固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。

在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。

领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。

2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。

三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。

1 本制度的目的和适用范围1.1本制度目的为加强公司固定资产管理，明确各部门职责，保障公司资产安全，特制定本制度。

1.2 适用范围适用于公司项下的所有固定资产的管理，包括机械设备、电力设备、专用设备、燃气设备、运输设备及办公生活设备等单位价值超过2000元/台（套）、使用年限超过二年的设备、设施。

2 固定资产的管理部门2.1 安全技术部为本公司固定资产总管理部门，财务部负责固定资产的核算、统一编号，安全技术部对所有固定资产贴上《固定资产标签》(见本制度8)，并维持其内容正确。

2.2 位于办公楼总部的固定资产维护、保养及修理由安全技术部负责。

2.3 位于储配站及各加气站、小区管网的固定资产维护、保养及修理由安全技术部负责。

2.4 土地、房屋构筑物采购应按公司在建工程或投资等相关制度实施，办公家俱及生活设备由行政人事部负责，营运设备采购由安全技术部负责。

3 采购、验收及领用3.1 固定资产的请购由请购部门填写<固定资产请购单>（见本制度9）,详细填列资产名称、规格等资料，经本部门经理、部门分管总监（如系营运设备，需加安全技术总监）签批后，采购营运设备的请购单送交贸易采购部，采购IT设备和涉及施工的请购单送交安全技术部（以下合称“采购部门”）。

3.2 采购部门在接收<固定资产请购单>后应立即进行询价，确定合适的供应商，填列于<固定资产请购单>，并按照公司的审批权限送呈审批后进行采购。

<固定资产请购单>原件由财务部留存,其他相关部门可保留复印件。

3.3 固定资产采购到货后或购建完工后，应及时由采购部门联同请购部门或接收使用部门进行验收。

验收合格，由采购部门填写<固定资产签收单>(见本制度10)，送财务部将该项固定资产编号，由请购部门在<固定资产签收单>上签收确认领用。

<固定资产签收单>原件由财务部留存，并依此办理入账或转账（从在建工程转入固定资产），其他相关部门可保留复印件。

资产采购管理办法第一章总则第一条为加强公司各类采购的计划管理，规范采购流程，在降低办公成本的同时，提高资产使用效率，保证公司经营活动所需物资的正常供应，根据国家有关法律法规及《企业会计准则》、《集团公司固定资产管理办法》、《固定资产管理办法》，并结合本公司实际制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司对外采购的与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、低值易耗品及办公耗材。

第一章办公用品、低值易耗品及办公耗材的采购第三条每季度根据公司实际需要，由公司综合管理部、各分子公司编制办公用品、低值易耗品的采购计划，并填写《XX XX公司办公用品、低值易耗品季度采购计划表》，资产经营部进行市场询价后根据公司财务预算，将相关信息反馈至各申报单位，由各申报单位根据实际填写《XX XX公司办公用品、低值易耗品季度采购申请单》进入审批程序。

办公用品、低值易耗品审批过程中2000元以上办公用品及低值易耗品采购审批至董事长；1000-2000元办公用品及低值易耗品采购审批至总经理；1000元以下办公用品及低值易耗品采购由分管领导审核。

第四条资产经营部根据《XX XX公司办公用品、低值易耗品季度采购申请单》进行审核汇总，并根据申请项目进行采购。

第五条办公耗材使用部门根据实际需求填写《XX XX公司耗材采购申请单》，报资产经营部进行市场询价后，申请采购部门根据申请项目进入审批流程，办公耗材采购审批至分管领导。

第六条公司其他部门急需购买的或其他特殊办公用品、低值易耗品、办公耗材需经资产经营部同意，特殊情况可由申购部门进行市场比对（不少于三方）后经资产经营部审核后择优自行购买，并根据公司采购流程进行审批后与提供的购买发票和物品清单一同交资产经营部补办入库手续。

（所有办公用品、低值易耗品、办公耗材发票和物品清单由资产经营部签字确认，未经资产经营部签字确认的发票拒不报销或冲账）。

第七条资产经营部对申购物资的购置原因、拟购入时间及数量进行审核后根据领导审批意见进行采购。

固定资产的入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!固定资产入库流程一般包括以下步骤：1. 采购申请：使用部门或个人根据工作需要，填写采购申请单，注明所需固定资产的名称、规格、数量、预算等信息，并提交给采购部门。

固定资产管理办法为加强固定资产管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保固定资产的完整性，确保公司财产不受损失，提高固定资产利用率，明确部门及员工的职责,结合公司实际情况，特制定本制度。

1.固定资产的入账标准固定资产是指为生产产品、提供劳务或经营管理而持有并能独立使用，使用期限超过1年，单位价值较高的房屋建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应作为固定资产。

单位价值在2000元以下,使用年限不超过一年的零配件或单位价值较大，不能独立发挥效能的备件和工具，不能作为固定资产。

现在是5000，确定为固定资产。

2.固定资产的分类及核算范围十年生产设备和五年生产设备指的是折旧年限为十年或五年的生产设备。

3.固定资产管理3.1.管理原则管理规范、责任明确、配置合理、效益优先。

3.2.管理部门固定资产由使用部门进行保管，部门负责人(生产设备的部门负责人为车间主任)对资产的正确使用和资产的安全、完整性负责，确保资产账实一致。

3.3.固定资产的维护部门要确保资产能正常使用，发挥资产的最大功能，具体负责部门如下：电子设备由IT部对进行维护；行政部门对办公家具、办公设备（除电子设备）及运输工具进行维护；生产部或设备中心对生产设备进行维护。

3.4.固定资产管理方法如下：3.4.1.设置固定资产实物台帐和部门台账，实物台账财务保管，部门台账下发到各使用部门负责人（车间主任为车间的负责人），盘点发现台账与实物不符将追究部门负责人责任。

3.4.2.各部门固定资产台账的更改由行政资产管理员与部门负责人共同确认后更改，帐目清单上严禁乱涂乱画，并妥善保管。

3.4.3.负责人离职或调离，需到行政办理资产交接手续。

3.4.4.资产发生异动，使用部门第一时间按流程提出申请。

3.4.5.建立固定资产卡片，卡片由申请部门到行政部备档填写资料，行政部保管。

办公用品、固定资产、礼品领用流程
一、普通办公用品领用流程
1.各部根据需要汇总需申领用品的型号、数量于综合经营办《办公用品、固定资产领用登记本》登记；
2.综合经营办应核查登记无误后，前往综合部统一申领并登记；
3.需求量较大或需紧急采购的办公用品，由综合经营办填写《部门办公用品申购单》，经部门负责人签字后前往综合部申领。

二、固定资产领用流程
1.各部应根据需要向综合经营办提交固定资产申购计划，明确申购改固定资产的理由、型号、数量、用途等内容，并于综合经营办《办公用品、固定资产领用登记本》登记；
2.综合经营办应核查登记无误后，填写《固定资产采购申请单》，《申请单》应充分披露采购理由、用途、种类名称、型号、数量、计划使用时间及潜在供应商及联系方式等内容，经部门负责人、分管副总、总经理签字后交综合部统一申购；
3.综合部通知领取时，综合经营办领取人应注意核查价格、品质是否符合申购要求，核查符合要求后通知相关部门
领取。

三、礼品领用流程
1.各部根据工作需要通过酒店公司发布的《礼品清单》选定走访礼品，经公司领导同意后，于生产经营办《礼品领用登记本》登记后去商店领取；
2.礼品店领取时应注意填写礼品事由，精确到地区、单位或者项目，方便后期集团公司审查；
3.各部门因特殊情况需采购《礼品清单》以外礼品的经公司负责人同意后，提前通知商店考察采购，于《礼品领用登记本》登记后去商店领取；
4.外地业务需要或有紧急情况需单独采购礼品的，经公司负责人同意后提报文字申请（口头申请的文字申请可后补），经分管副总经理审批后可自行市场价采购，文字申请作为财务报销的凭证。

申请人应后补《礼品领用登记本》登记或通知生产经营办补登。

2024年2月20日。

固定资产处置申请尊敬的领导部门/负责人姓名：我谨代表部门名称，向您提交关于固定资产处置的申请。

此次申请旨在对部分已经无法满足工作需求、损坏严重或闲置的固定资产进行合理处置，以优化资产结构，提高资产使用效率，并为单位的运营发展创造更有利的条件。

一、固定资产现状及处置原因1、设备老化与技术落后我们拥有的一批设备名称，购置时间较早，技术性能已无法满足当前工作的高要求。

随着业务的不断发展和技术的快速更新，这些设备的运行效率低下，维修成本高昂，且频繁出现故障，严重影响了工作的正常进行。

2、损坏严重且无法修复部分固定资产，如具体资产名称，由于长期使用、操作不当或意外事故等原因，遭受了严重的损坏。

经过多次维修尝试，仍无法恢复其正常功能，继续保留不仅占用空间，还增加了管理成本。

3、闲置资产由于业务调整或工作流程的改变，一些固定资产，如闲置资产名称，已经不再被使用，处于闲置状态。

长期闲置不仅导致资产的浪费，还可能因自然损耗和市场价值下降而造成资产减值。

二、拟处置固定资产的详细信息1、资产清单以下是本次拟处置固定资产的详细清单：｜资产编号|资产名称|规格型号|购置日期|原值|净值|使用部门|｜｜｜｜｜｜｜｜｜编号 1|资产名称 1|规格 1|日期 1|原值 1|净值 1|使用部门 1|｜编号 2|资产名称 2|规格 2|日期 2|原值 2|净值 2|使用部门 2|｜｜｜｜｜｜｜｜2、资产状况描述对每一项拟处置的固定资产，我们进行了详细的状况评估：资产名称 1：外观磨损严重，核心部件老化，多次维修后仍无法稳定运行，预计维修成本超过其剩余价值。

资产名称 2：因技术更新换代，该型号已无法与现有系统兼容，且市场上已无相关配件供应。

资产名称 3：闲置时间超过X年，期间未进行任何维护，部分零部件出现锈蚀，重新启用的可能性极小。

三、处置方式及预期收益1、处置方式根据资产的实际情况和相关规定，我们计划采取以下处置方式：公开拍卖：对于具有一定市场价值且通用性较强的资产，如可拍卖资产名称，通过公开拍卖的方式，实现资产的最大价值回收。

公司公务费用报销事前审批细则第一条为规范公司公务费用事前审批报销流程，结合公司实际，特制定本细则。

第二条本细则是为了进一步明确《公司公务费用报销管理办法（试行）》中相关公务费用事前报销的审批程序。

第三条各项公务费用包括但不限于以下：（一）需总经理和分管领导共同审批的。

1.公、商务接待费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导、总经理签字审批。

2.固定资产类涉及购置、安装和维修、维护费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导、总经理签字审批。

（二）需分管领导审批的。

1.会议、培训费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导签字审批。

2.办公用品、电脑耗材费用事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。

3.差旅费用事前审批单需由各承办部室填写后经部室分管领导签字审批。

4.车辆维修费用需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。

5.宣传费、广告费、印刷费等事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。

6.车辆租赁费事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。

7.工会经费支出事前审批单需由工会经办委员填写后经工会主席签字审批。

8.其他日常费用如餐费、油卡充值等事前审批单需由综合办公室填写后经部室分管领导签字审批。

（三）事前报销涉及大额资金使用，符合《公司大额资金支付管理办法》规定的，按该办法相关程序执行。

第四条本细则适用公司各部室。

第五条本细则解释权归公司计划财务部、综合办公室。

第六条本细则自公布之日起实施，如《公司公务费用报销管理办法》发生调整的，从其规定。

附件一：固定资产采购申请单固定资产采购申请单附件二：采购申请单采购申请单附件三：公务(商务)接待事前审批单公务(商务)接待事前审批单附件四：差旅费事前审批单差旅费事前审批单。

固定资产采购制度及内控流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classicarticles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、制度概述：固定资产采购制度是公司内部管理的重要规范，旨在规范公司固定资产的采购流程，保障资产采购的合规性和有效性。

附表一医疗设备购置申请表申请科室：填表日期:附表三新购置非固定资产、医疗耗材申请表申请科室: 填表日期：附表六医疗设备维修申请表附表七医疗设备维修材料配件议价记录表使用科室：记录：时间：附表八医疗设备外修(保养）议价记录表使用科室:定西市人民医院固定资产验收单记录: 时间：附表九医疗设备验收登记表（固定资产）使用科室：验收日期:四联：资产归口管理部门；本表适用于捐赠、调拨等方式进入医院的设备，投放设备应该在备注中加以说明投放期后设备归属等.招标办签字大型设备附省专家评估报告1。

此表在科室接受新设备时填写。

2。

科室如发现不符合招标配置，可拒绝签字。

可疑医疗器械不良事件报告表报告日期：年月日国家食品药品监督管理局制报告来源：生产企业经营企业使用单位单位名称：A．患者资料1．姓名：2．年龄:3。

性别男女4．预期治疗疾病或作用：B．不良事件情况5．事件主要表现：6．事件发生日期：年月日7．发现或者知悉时间：年月日8。

医疗器械实际使用场所:医疗机构家庭其它（请注明）：9。

事件后果死亡 (时间）;危及生命；机体功能结构永久性损伤；可能导致机体功能机构永久性损伤;需要内、外科治疗避免上述永久损伤；其它（在事件陈述中说明）.10.事件陈述：(至少包括器械使用时间、使用目的、使用依据、使用情况、出现的不良事件情况、对受害者影响、采取的治疗措施、器械联合使用情况）联系地址: 邮编:联系电话： 编附表十一 医疗器械使用质量反馈表反馈时间 反馈科室 设备编号祖册证号报告人: 医师技师护士 其他C ．医疗器械情况 11．产品名称： 12．商品名称： 13．注册证号：14．生产企业名称:生产企业地址: 企业联系电话： 15．型号规格：产品编号： 产品批号：16. 操作人：专业人员 非专业人员 患者 其它（请注明）：17。

有效期至: 年 月 日 18．生产日期： 年 月 日 19.停用日期： 年 月 日 20。

植入日期(若植入）: 年 月 日21。

单位采购申请报告（文档13篇）以下是网友分享的关于单位采购申请报告的资料13篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。

第1篇学校预算政府采购申请报告xxx(上级领导)：为更好的提高教育教学质量，凸显教育技术为基层教学服务的重要性，使后勤工作更好的为教师和学生提供更优质、便捷的服务，结合我单位的环境和基础建设发生的变化，急需购买部分办公设备。

目的是为全校师生员工创造更好的学习、生活工作条件，使学校财产能够合理放置。

在此根据我校实际，依据《山东省农村中小学公用经费支出管理暂行办法》和《山东省教育厅关于确保农村义务教育经费投入加强财政预算管理的通知》等文件精神，提出如下固定资产购买预算：拟购置：仪器橱x个，合计金额：xxx元；书橱x个，合计金额：xxx元；木制办公椅x把，合计金额：xxx元；计算机x台，合计金额：xxx元；录音机x台，合计金额xxx 元；功放机x部，合计金额：xxx元；音箱x个，合计金额：xxx元；电子琴x台，合计金额：xxx元；针式打印机x 台，合计金额：xxx元。

总合计：xxx元祈领导批准为盼！预算申请单位：xxxxxxx（章）单位负责人：（签字）XX年11月第2篇xxx上级领导：为更好的提高教育教学质量，凸显教育技术为基层教学服务的重要性，使后勤工作更好的为教师和学生提供更优质、便捷的服务，结合我单位的环境和基础建设发生的变化，急需购买部分办公设备。

目的是为全校师生员工创造更好的学习、生活工作条件，使学校财产能够合理放置。

在此根据我校实际，依据《山东省农村中小学公用经费支出管理暂行办法》和《山东省教育厅关于确保农村义务教育经费投入加强财政预算管理的通知》等文件精神，提出如下固定资产购买预算：拟购置：仪器橱x个，合计金额：xxx元；书橱x个，合计金额：xxx元；木制办公椅x把，合计金额：xxx元；计算机x台，合计金额：xxx元；录音机x台，合计金额xxx 元；功放机x部，合计金额：xxx元；音箱x个，合计金额：xxx元；电子琴x台，合计金额：xxx元；针式打印机x台，合计金额：xxx元。

固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法一、目的固定资产采购管理办法的目的是规范和指导固定资产采购的各项工作，确保采购程序合法、公平、透明、高效，保障企业资产的有效利用和管理。

二、适用范围本管理办法适用于所有固定资产采购活动，包括但不限于设备、办公用品等固定资产的采购。

三、采购程序1. 采购需求确认部门提出采购需求，并填写采购需求申请单。

部门领导审批采购需求申请单。

2. 编制采购计划采购部门根据采购需求编制采购计划，并确定采购方式。

采购计划经财务部门审核。

3. 招标或询价根据采购计划确定是否招标或询价，并向符合条件的供应商发送招标文件或询价函。

收集供应商的报价或投标文件。

4. 评审及中标评审委员会对供应商的报价或投标文件进行评审，确定中标候选人。

确定中标供应商，并签订采购合同。

5. 采购合同履行供应商按合同要求供货，并保证产品质量和售后服务。

采购部门确认供货情况，进行验收。

6. 资产登记及验收采购部门办理新资产的验收手续，并进行资产登记。

财务部门接收验收单据，保留相关凭证。

7. 购入资产投入使用财务部门确认资产的投入使用情况，及时更新固定资产台账。

四、采购管理1. 采购档案管理采购部门建立和管理采购档案，包括采购申请、计划、合同、验收等资料。

定期归档和整理采购档案。

2. 采购绩效评估采购部门定期对采购活动的执行情况进行评估，以及时发现问题并改进。

汇总统计采购绩效数据，制定改进措施。

五、违规处理对于违反采购管理办法的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等处理措施。

六、附则1. 本管理办法解释权归企业财务部门。

2. 本管理办法自发布之日起生效。

以上为固定资产采购管理办法，执行细则由企业财务部门根据实际情况制定。

这份文档详细介绍了固定资产采购管理办法的适用范围、采购程序、采购管理、违规处理等内容，对企业固定资产采购工作具有重要指导意义。

固定资产购置流程固定资产是企业在生产经营过程中长期使用的、价值较高且不能轻易转换为现金的各种生产设备、建筑物及其他资本性投资。

固定资产购置流程是指企业为了满足生产经营需要，在购买固定资产时所需遵循的一系列操作步骤和程序，其目的是确保购置固定资产的合理性、科学性和便捷性，并对固定资产的购买、验收、入账、使用和保管等进行管理和控制。

一、固定资产购置申请1.部门申请：相关部门负责人根据生产经营需求，向公司的固定资产管理部门提交固定资产购置申请。

2.资产需求评估：固定资产管理部门负责对购置申请进行评估，包括检查资金预算、核实资产需求、了解资产种类和数量等，确保购置申请合理、合法、符合公司的发展战略。

3.申请审批：固定资产管理部门将评估后的购置申请提交给公司领导层进行审批，以获得购置资金和关键决策的支持和认可。

二、固定资产采购1.编制采购计划：根据购置申请和获取的购置资金，固定资产管理部门负责编制采购计划，明确需要购置的资产种类、数量、质量标准、价格范围等信息，并进行供应商的调研和比较。

2.供应商选择：根据采购计划，固定资产管理部门负责寻找、评估和选择合适的供应商，并对供应商进行谈判、签订合同，确保购置合同的合法性、规范性和质量保证。

3.采购实施：固定资产管理部门与供应商进行具体业务协商，包括交付时间、付款方式、技术支持等的明确，然后进行采购货物或委托加工，确保购置资产的按时交付，质量符合要求。

三、固定资产验收1.验收准备：固定资产管理部门负责备齐验收所需的验收标准、验收单、验收文件等，并组织相关人员进行验收前的准备工作。

2.设备验收：负责验收的相关人员按照验收标准对购置的固定资产进行验收，包括外观检查、功能测试、规格参数核对、性能测试等，确保购置的固定资产符合标准和要求。

3.验收报告：验收完成后，相关人员填写验收报告，详细记录验收结果，并将报告提交固定资产管理部门进行审核。

四、固定资产入账1.入账准备：负责资产管理的财务部门根据验收报告，准备相关的入账材料，包括购置发票、验收单等。

固定资产管理制度(标准)固定资产管理制度一、目的：为加强公司固定资产管理，提高资产利用率，降低成本，结合公司现有实际情况，特制定本制度。

二、适用范围：本规定适用于公司内部所有固定资产的管理。

三、管理职责：1.财务部负责公司固定资产的全面管理，主导年度资产盘点以及建立公司固定资产财务账工作。

2.生产部负责生产设备、生产工具、生产模具的统一申购、领用、使用检验以及其他相关管理工作。

3.人事行政部负责公司除生产工具、生产模具、办公电脑、电脑耗材以外的固定资产、低值易耗品等的统一入库、领用、建立管理台账以及其他相关管理工作。

4.行政维修部负责公司生产设备的安装检验、入库、领用、建立管理台账以及其他相关管理工作。

5.IT部负责公司办公电脑、电脑耗材的统一申购、入库、领用、使用检验、建立管理台账以及其他相关管理工作。

四、管理要求：1.使用部门负责本部门资产管理，建立本部门资产管理台账，对固定资产进行统一分类编号，管理本部门所有资产，办理本部们资产申购、入库、领用、借出、转移、报废等手续。

2.按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，对固定资产的使用责任落实到使用人（机器设备落实到组长以上人员）。

3.资产直接使用人对所使用资产有合理使用和保管的责任。

五、固定资产的定义：固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或者使用期限超过一年以上的，也应作为固定资产管理。

六、固定资产的分类：1.房屋及建筑物；2.机器设备：指生产所用设备；3.运输工具：商务汽车；4.计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、U盘等相关办公设备；5.办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、电视、床、衣柜等；6.检验工具：包括电子称、卡尺、温度测试仪等。

七、固定资产的申请：1.各部门需购置固定资产，需填写《采购申请单》（见附1），生产设备及相关设备各部门经理申请、生产部总监核准、财务部审核、总经理审批。