改进控制程序资料精选

编制：审核：批准：颁布日期： 2019 年01 月 10 日实施日期： 2019 年 01 月15日目录1.0 目的 (2)2.0 适用范围 (2)3.0 定义 (2)4.0 职责 (3)5.0 程序流程 (3)6.0 程序细则 (5)7.0 相关文件 (8)8.0 相关记录 (8)文件修定履历表 (8)持续改进控制程序1.0 目的为确保本公司所建立的管理体系运行的有效性、符合性和适用性，促进公司的不断发展，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，持续的改进工作环境和职业健康安全，使公司保持持续发展壮大。

本程序对持续改进的各项活动进行规范。

2.0 适用范围适用于本公司所有有关项目质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。

适用于本公司所有工作环境和职业健康安全等方面的持续改进。

3.0 定义3.1 持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。

指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

4.0 职责4.1 总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。

4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。

4.3 工程质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。

4.4 其它部门负责相关改进项目的建议、实施。

5.0 程序流程6.0 程序细则6.1 持续改进项目的确定6.1.1 公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。

6.1.2 持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议及评估表]并提交工程质量部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。

6.1.3 持续改进项目主要来自以下方面：6.1.3.1 过多的搬运和储存。

6.1.3.2 非质量因素的额外成本。

6.1.3.3 设备停机率是否偏高。

6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。

IATF16949持续改进控制过程程序文件控制过程程序文件是指用于规范和指导持续改进活动的文件。

它们包括各种质量管理活动中的工作指导和操作规程，以确保在整个供应链中实施一致的改进方法。

以下是一种可能的控制过程程序文件的内容，其中包含了一些主题和要点。

当然，实际的文件内容将根据组织的需求和上下文而有所不同。

1.引言和目标：-引言介绍控制过程程序文件的目的和背景-设定持续改进的目标，例如提高产品质量、降低成本、减少不合格品等2.范围和适用性：-界定控制过程程序文件适用的业务范围和流程-确定改进活动的适用范围，例如供应商管理、产品设计、制造过程等3.定义和术语：-提供与持续改进相关的定义和术语，以确保一致的理解和沟通4.改进活动的规划和管理：-确定改进活动的规划步骤，如采集和分析数据、识别和优先改进机会等-建立改进计划，包括目标设定、资源分配和时间表安排-设定改进活动的责任和角色5.数据采集和分析：-定义数据采集的方法和要求，包括采样方法、测量设备和频率等-说明数据分析的方法，如统计分析、趋势分析、根本原因分析等6.改进活动的实施和验证：-详细描述改进活动的实施过程，包括操作指导和要求-确定改进活动的验证步骤，以确保改进的有效性和可持续性-提供改进活动的记录和文档，以便审计和追溯-设定对改进活动的评估和审核要求，以确保符合质量管理体系要求和目标-建立评估和审核的程序和指南8.持续改进的反馈和监控：-设定对持续改进活动的反馈和监控要求-制定改进活动的持续监控计划，包括周期性的评估和报告9.文件控制和变更管理：-确定控制过程程序文件的版本和变更管理要求，以确保文档的准确性和一致性-建立文件控制和变更管理的程序和指南10.总结和改进：-总结和评估控制过程程序文件的有效性和应用情况-提出改进建议并制定改进计划，以不断提高持续改进活动的效果和效率。

文件编号：页数1/8 生效版本：C0文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2013-03-01 - 新制订A02 2021-02-10 2021/2/10 新版全面升级C0核准审核制订文件编号：页数2/8 生效版本：C01.0目的：采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，特编写此程序。

2.0范围：2.1进料检验及制程中发现之重大异常,客户退货或抱怨等。

2.2环境系统中，异常排放、意外事件、居民抱怨等。

2.3内外部系统稽核之缺失。

2.4预防措施的实施及确认。

3.0职责：3.1提出异常单位：公司各部门。

3.2异常发出管制单位及收回单位：品质部。

3.3原因分析,纠正及预防措施的拟定、执行：异常造成单位。

3.4效果确认单位：品质部。

3.5跨功能小组：负责产品质量规划作业及重大异常之解决。

3.6研发部:负责制程能力提升,评估、新增及修改相关工程管理标准,作业指导书及操作说明书的编制。

4.0定义：无5.0作业内容:5.1纠正预防处理办法：5.1.1异常发生：异常发生时,发现异常者应立即通知责任单位之现场管理人员及主管级(含)以上管理人员(或其代理人)，并由品质部于 4 小时内发出《品质异常联络单》,注明异常单发出日期,编号,异常单位并说明异常状况;5.1.2判定：由品质部主管判定是否为重大异常，若为重大异常则指定专责人员组成改善小组进行改善，若非重大异常则依一般改善流程;5.1.3原因分析:异常造成单位于接获异常通知单时,分析其发生原因;5.2纠正与预防措施之拟定与实施：文件编号：页数3/8 生效版本：C05.2.1纠正措施：在异常情况发生时，应采用纠正行动和管制措施以保证造成不符合的制程或不合格产品得到有效的控制.纠正措施实施后经确认有效，则需将其有效性作为改善标准，例如修订标准书、防呆措施，避免问题再发。

5.2.2预防措施：需依据以往单一项目的质量记录如客户抱怨经验、管制图中累积之趋势(未超出判定标准)或有 Cpk 值下降之趋势，内部稽核记录观察事项等，为预防异常状况的发生，列为预防措施改善，或透过 FMEA 以达到异常情况发生前的预防效果。

改进过程控制程序（ISO9001-2015）1、目的为在实现管理方针和管理目标的过程中，追求对管理体系过程的持续改进。

对于存在的不合格采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生，识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。

达到持续改进的目的，不断提高管理的有效性。

2、范围本程序适用于对纠正措施和预防措施过程的控制和管理。

查明和消除产生不合格的原因，防止不合格再发生而采取的纠正措施，以及根据信息分析对有可能发生不合格的潜在倾向而采取的预防措施。

本程序适用范围也包括持续改进活动。

“不合格”包括不合格品和管理体系运行的不合格项。

涉及交付和交付后发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》程序。

3、职责3.1 公司总经理公司总经理是公司改进活动的主要责任者，为建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据,确保管理方针和管理目标满足持续改进的要求,确保管理评审以识别管理体系改进的机会，并负责对管理体系的改进做出决定。

3.2 管理者代表协助总经理协调改进措施的实施，对实施的情况进行监督管理。

3.3 质量安全标准部质量安全标准部是改进活动管理的主要责任部门。

负责管理体系的内部审核与管理评审中涉及体系不符合的整改措施的控制，并检查其实施的有效性。

3.4 市场部负责有效地处理顾客的意见。

负责将顾客意见及时传递到相关部门，参与对用户意见的处理及纠正措施的实施。

对纠正措施的实施效果进行验证。

3.5 各职能部门、专业室各部室负责本部门管辖范围内相关信息的收集、分析和传递，负责纠正和预防措施的制定和实施效果的验证，做到持续改进。

各项目部负责本项目不合格项纠正措施的控制，对纠正措施的实施效果进行验证。

4、措施和方法4.1 持续改进4.1.1 本公司应通过：a）建立和实施管理方针和目标，以明确改进方向和激励改进的实施；b）采用数据收集和分析过程、产品、环境和职业健康安全绩效监测、内部及外部审核等信息，寻求改进的机会；c）实施纠正和预防措施或其他有效措施，达到持续改进的目的；d）在管理评审中，评价改进效果，以确定新的改进目标和改进措施。

改进控制程序1、目的采取有效的改进、纠正和预防措施,实现质量保证体系的持续改进。

2、范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3、权责3.1、质量部负责协调、审核、落实、监督检查纠正与预防措施程序的执行。

3.2、各部门负责调查不合格产生的原因,并负责纠正措施的制订和实施,及将结果报告质量部。

3.3 、各部门在生产活动过程中注意收集潜在的不合格信息,与相关部门讨论制订预防措施并实施。

3.4、管代负责对重大质量问题的处理,跨部门、有争议的质量责任归属、实施仲裁,涉及费用的后续措施批准执行,并实施监督。

4、定义无5、工作流程：5.1、持续改进的策划5.1.1、公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动过程中,持续追求对质量保证体系各过程的改进。

5.1.2、日常的改进活动对日常的改进活动的策划和管理参见5.2、5.3 条款执行。

5.1.3、较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求;分析现有过程的状况确定改进方案;实施改进并评价改进的结果。

5.1.4、质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方案（如技术改造、工艺优化、资源配备及环境质量的改善等）,组织各部门进行策划,制定改进计划,报质保工程师审核,总经理批准后,予以实施。

5.2、纠正措施5.2.1、纠正措施信息来源a) 产品出现不合格评审;b) 客户投诉、售后服务过程中出现的不合格项;c) 质量例会通报的重大质量问题;d) 质量统计数据汇总分析后发现的质量问题;e) 质量体系审核中发现的质量问题;f) 其他信息;5.2.2 、处理5.2.2.1、质量部向存在上述问题的部门发放《纠正和预防措施表》。

描述不合格问题,确定责任部门并向责任部门反馈。

1目的对发生的质量问题、环境问题采取有效的改进、纠正措施,对存在的和潜在的质量问题采取预防措施,消除现有的和防止潜在的质量问题,实现体系的持续改进. 2范围本程序适用于对公司产品的质量问题及环境问题的纠正和预防措施的制订、实施及验证.3定义3.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因,以防止不合格再发生为目的所采取的措施.3.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因,以防止潜在不合格发生为目的所采取的措施.4权责4.1各部门：4.2负责查找本部门已发生或潜在的质量问题及环境问题的原因,提出改进计划,经批准后组织实施,实施与本部门相关的纠正预防措施.4.3行政部：负责纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督.不合格信息的传递,管理体系方面的纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督.以及纠正预防措施的验证.5流程图5.1持续改进纠正和预防措施管理6工作程序持续改进改进项目的来源总经理根据公司质量方针、质量目标、客户需求的达成状况、管理评审和审核结果,指定公司要求的持续改进项目；2行政部根据内外部的审核结果确定质量环境管理体系的持续改进项目； 3各职能部门根据各自部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施以及其它信息和数据分析结果,确定本部门的持续改进项目4依据公司的实际经营状况,各部门可根据以下方面确定持续改进项目：a. 不良质量的成本；b. 客户不满意；c.报废、返工；d.优化工艺流程；e.人力和材料浪费的改善；f.不良质量成本的降低；g.产品过多搬运和存储的改善；i.顾客不满意的改善：包括顾客索赔、投诉、抱怨、退货等的改善；j.其他各部门确定的改善项目.持续改进策划时应侧重：质量、环境管理体系的改进：质量、环境方针、目标及其管理,组织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动及质量管理体系其它要素活动；2公司服务及其生产过程的改进.持续改进活动的分类持续改进,可以是日常的改进活动,也可以是重大的改进项目.日常改进项目执行纠正预防措施控制程序；重大的改进项目执行本程序.管理者代表负责重大项目的识别,识别依据为需提交管理评审的事项.改进项目的确定原则a 目标的调整和提高应确定为改进项目.b 客户提出的需优化的服务应确定为改进项目.c 内外审出现的严重不合格项应确定为改进项目.持续改进活动实施的主体a 管理者代表对公司质量、环境、安全活动进行数据分析,适用时进行纠正和预防措施,通过定期进行内部审核和管理评审,促进质量管理体系的持续改进.b 管理者代表对普遍存在的不合格服务或涉及跨部门的质量问题进行处理.c 属于本部门内部过程的不合格服务由所在部门负责处理.d 责任部门负责实施改进措施.确定需改进的原因a 对于不合格原因明显的简单问题,责任部门可依据经验加以判断；b 对于相当复杂,凭经验不足以判断的问题可调查研究或在掌握材料后召开专题分析会.制订改进措施的依据责任部门应以节约成本为前提,以改进服务流程、提高操作技能为主要手段制订改进措施.评审责任部门负责人应对所采取的改进措施进行评审,其主要内容为：a 改进措施的适宜性包括预期效果、成本增加、可操作性等的评估；b 改进措施的有效性；c 进一步改进的机会.改进活动需采取纠正预防措施的,填写纠正和预防措施处理表,执行条款.纠正和预防措施管理纠正预防措施要求的提出提出纠正措施要求的情况包括：a)成品或工序出现严重的不合格,由行政部或行政部使用信息反馈处理单提出.b)生产过程重复出现的不合格,由行政部或行政部使用信息反馈处理单提出.c)质量管理、环境、职业健康安全体系运行出现的不合格,由内审员使用内审不合符报告提出.d)顾客反馈信息包括投诉,由行政部直接使用客户要求的纠正和预防措施处理表提出.e)对于来料检验中发现的不合格,由行政部使用信息反馈处理单提出.f)其它情况申请部门使用填写纠正和预防措施处理表提出：提出预防措施要求可使用纠正和预防措施处理表提出,需提出的情况包括：a)对影响产品质量的工序、操作、设备等进行分析,可能产生的不合格.b)可能影响体系运行出现不符合情况的潜在因素.c)过程统计过程中出现偏离趋势时.d)其他可能造成不符合的潜在因素.纠正预防措施要求审批对于行政部提出产品质量、质量管理体系以及顾客抱怨等提出的纠正预防措施要求及行政部提出的环境、职业健康安全管理体系的纠正预防措施要求无需得到审批,可直接立案.其余各部门填写纠正和预防措施处理表后由申请部门负责人审核后,交管理者代表批准.管理者代表召集相关部门的人员进行分析,以决定是否需要立案.若不需立案,管理者代表应在纠正和预防措施处理表中注明理由批准后告知申请部门.若决定需要立案,由管理者代表组织成立改善小组,对案件进行分析找出原因,确定采取措施的责任部门及规定完成时间.纠正预防措施的制定顾客抱怨或退货按照顾客和相关方反馈管理程序、客户抱怨处理规定执行.不合格品按照不合格控制程序执行.其余填写纠正预防措施表的由管理者代表组织成立小组,对提出的要求进行分析找出原因.对体系审核发现的不合格,按内部审核控制程序执行,在管理体系评审提出的纠正预防措施实施要求,由相关部门按管理评审程序执行找出问题原因后,由管理者代表确定制定纠正或预防措施,制定中需充分考虑防错技术的应用,包括：a)警示：如异常报警装置等.b)控制：如防止误装、误用的限位装置等.c)制动：如在异常发生时的设备制动装置.d)其他措施.纠正预防措施的实施行政部每月根据各种检验记录、顾客反馈信息状况,对产品质量进行统计和分析,作成质量月表向公司内部进行通报.各相关部门组织并讲解对影响产品质量/相关方的有关过程、方法,寻找潜在的不合格原因,提出预防措施建议,对于重大潜在问题,由相关部门组织专题会议检讨、对策,并记录于纠正和预防措施处理表中.对于重大品质不良发生由管理者代表组织召开质量问题分析会议,相关人员必须参加原因分析,由责任部门制订有效的纠正措施,各责任部门负责实施,做好记录.对一般质量事故,要求相关部门立即采取相应的纠正措施,以减少损失.对于客户投诉和客户退货按顾客沟通和客户满意度测量程序、客户抱怨处理规定执行.对体系审核发现的不合格,按内部审核控制程序执行,在管理体系评审提出的纠正预防措施实施要求,由相关部门按管理评审程序执行..发生紧急事故时,由相关部门按应急准备与响应控制程序进行处理.必要时,对质量、环境管理体系进行变更.纠正预防措施的验证对于体系审核和管理评审提出的纠正预防措施由管理者代表组织评审纠正或预防措施实施的效果,并评审是否需要水平展开,即应用于消除其他类似过程的潜在不合格原因.产品质量问题包括客户抱怨、投诉等由行政部组织纠正预防措施的实施和效果验证.对于其他不符合项由提出部门组织验证纠正预防措施的实施有效性验证.标准化与记录保存对制定并实施的纠正和预防措施,必要时需考虑的更新在策划期间的风险和机遇.行政部负责保存分析的结果,并登记在改进、纠正和预防措施实施情况一览表上.有必要时向内部或客户需要时提供.管理者代表应将纠正和预防措施的有关信息提交管理评审.7相关文件目录管理评审控制程序内部审核程序不合格控制程序相关表单纠正和预防措施处理表R-6-0持续改进计划R-6-02改进、纠正和预防措施实施情况一览表R-6-03。

改进控制程序1、目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进：2、适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

3、职责3.1质管部负责组织对体系、产品持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的<纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。

3.2各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施，并跟踪验证实施效果。

3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.4营销部负责有效地处理顾客意见。

4、程序4.l持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

4.1.2改进活动，对涉及现有过程和产品的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a.改进项目的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况确定改进方案；c.实施改进并评价改进的结果。

4.1.3质管部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等)，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

改进计划的内容及管理参照《质量管理体系策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。

4.1.4最高管理者应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进作出贡献。

4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a.过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b.管理评审发现不合格时；c.顾客对产品质量投诉时；d.内审发现不合格时；e.出现重大环境污染或环境事故时；f.供方产品或服务出现严重不合格时；g.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

不合格与纠正控制程序培训资料第一部分：程序目标和要求1. 目标：本程序的目标是培训员工了解和掌握公司的控制程序，确保公司的运作符合相关法规和政策。

2. 要求：参与培训的员工需要具备基本的公司业务知识和相关法律法规的理解。

第二部分：课程大纲1. 掌握控制程序的基本原理和方法2. 了解控制程序的重要性和作用3. 学习如何执行和落实控制程序4. 了解控制程序的检查和评估方法第三部分：培训内容1. 掌握控制程序的基本原理和方法- 培训材料提供的控制程序基本原理和方法表述模糊不清，难以理解。

- 建议：重新编写培训材料，清晰明了地阐述控制程序的基本原理和方法，加入实例和案例分析，以便员工更好地理解和掌握。

2. 了解控制程序的重要性和作用- 培训材料未充分阐述控制程序的重要性和作用，大部分内容都是理论性的概念，缺乏实际操作和应用。

- 建议：重新编写培训材料，结合公司实际情况，详细说明控制程序在日常工作中的重要性和作用，并配以实际案例进行分析和讨论，让员工能够更好地理解和领会。

3. 学习如何执行和落实控制程序- 培训材料的执行和落实控制程序内容较为简单，未能覆盖到实际操作的各个环节，内容较为片面。

- 建议：重新编写培训材料，加入更多实际操作的案例和细节，帮助员工了解如何在实际工作中执行和落实控制程序。

4. 了解控制程序的检查和评估方法- 培训材料的检查和评估方法部分缺乏详细的操作步骤和实际案例，较为抽象和理论化。

- 建议：重新编写培训材料，结合实际操作和案例分析，详细说明控制程序的检查和评估方法，让员工能够清晰地了解掌握。

第四部分：培训工具1. 培训材料：提供的培训材料内容较为简单和理论性，缺乏实际操作的案例和细节。

2. 培训视频：培训视频未能充分覆盖培训内容的各个方面，较为片面。

3. 培训PPT：培训PPT的内容简洁，但未能深入讲解培训内容的关键点。

第五部分：培训考核- 培训结束后进行考核，但考核内容不够全面和深入，未能充分评估员工对控制程序的掌握程度。

可编辑修改精选全文完整版质量改进与服务控制程序一、质量信息控制1.0 目的为了制定质量信息工作的管理规定，保证产品质量的稳定提高和持续改进，制定本程序。

2.0 适用范围适用于公司压力管道元件(锻制法兰)制造质量信息工作的控制。

3.0 职责3.1生产部负责压力管道元件(锻制法兰)制造过程中信息的反馈。

3.2 工程技术部负责收集、反馈各类技术工艺问题及新技术、新材料和先进工艺的技术信息。

3.3 质量部负责内外部质量审核信息的反馈和传递，对各部门反馈的质量信息实施汇总、分类与传递。

3.4 质量部负责压力管道元件(锻制法兰)制造全过程中质量信息和传递。

3.5 资部负责压力管道元件(锻制法兰)制造用采购产品信息的反馈和传递。

3.6 营销部负责服务信息和市场动态的信息反馈。

4.0 工作程序4.1 产品质量信息的反馈、汇集分析和处理。

4.1.1 生产部、资材部收集到的内部质量信息以《质量异常通知单》的形式，及时向质量部反馈。

4.1.2 营销部负责收集市场信息和顾客意见（包括顾客投诉和顾客抱怨），以《顾客满意度调查表》和《质量异常通知单》的形式向质量部反馈。

4.1.3 质量部将收到的信息进行定期汇集分析，一般应在接到质量信息反馈单的当天先向有关部门反馈，重大问题应直接向质保工程师报告。

4.1.4 传递到各部门的质量信息应由相关责任部门提出处理意见或制定纠正措施，质量部负责检查和验证实施情况。

4.2 安全监察、用户意见的处理4.2.1 对于安全监察在检查过程中提出的意见，由质量部在每次检查后及时向有关部门及质保工程师反馈，填写检查质量信息反馈单。

4.2.2 对安全监察提出的意见，在传递的同时检验责任人会同有关部门提出处理意见，经质保工程师审核后立即执行。

4.2.3 收集到顾客意见由质量部负责处理，重大意见和问题应由质保工程师审定，由生产部组织实施。

二、内部审核控制1.0 目的为了检查压力管道元件(锻制法兰)制造质量管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量保证体系进行内部审核。

1目的确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；纠正或减少不利影响；改进质量管理体系的绩效和有效性。

2范围本程序适用于本公司质量体系运行的各过程和生产、服务过程中产生的不合格输出或不合格项，采取改进（纠正措施）的控制活动。

3职责3.1公司利用内审、管理评审和出现不合格输出等机会，采取必要措施，持续改进。

3.2科研质量部负责在出现或可能出现质量问题时，组织制定相应的改进（纠正措施），发出相应的《纠正/预防措施表》，并跟踪验证。

3.3相关部门负责实施相应的纠正和改进措施。

3.4管理者代表在纠正和改进措施实施过程中起协调作用。

4程序4.1 年度改进计划：公司于每年年初确定《质量管理体系年度改进计划》，经管理者代表审核、总经理批准后，发给有关部门执行。

各有关部门根据《质量管理体系年度改进计划》的要求，制定具体的改进实施方案和进度计划，提交科研质量部确认后实施。

由科研质量部监督检查改进方案的实施情况，并在当年年底编制“质量管理体系年度改进计划实施总结报告”，年度改进计划的实施情况应提交年度管理评审。

4.2 改进（纠正措施）的制定、实施4.2.1当出现以下情况时，相关部门须及时将信息传递到科研质量部，由科研质量部组织相关部门进行原因分析并制定改进（纠正措施），定出改进（纠正措施）的责任部门，填写《纠正/预防措施表》，经责任部门确认后由管理者代表批准后予以实施。

a)质量目标未达到时；b)过程生产和服务提供物资批次不合格；同一供方连续两批次不合格；c)成品最终检验性能、功能指标不合格；d)产品质量出现重大问题，造成客户退货或军检不合格；e) 内、外部质量管理体系审核提出的不合格项，按《内部审核程序》办理；d) 顾客抱怨和投诉；e) 管理评审出现的不合格；f)其他违反体系成文信息的不合格事项等；4.2.2对任何不合格不论是否制定改进（纠正措施），均需采取纠正行动，消除不合格所带来的影响。

改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。

2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制订，实施与验证。

3 职责3.1 公司3.1.1 工程管理部是本程序的归口管理部门，负责公司QEOHS管理体系持续改进的策划并组织实施，当出现存在和潜在的重大质量问题时审核纠正和预防措施，并对实施情况进行总结。

3.1.3 各职能部门负责实施相关的日常改进，纠正和预防措施。

3.2 项目经理部技术负责人实施相应的日常改进、纠正和预防措施。

4 工作程序4.1 持续改进4.1.1 日常持续改进，通过公司QEOHS管理体系方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进管理体系的持续改进。

4.1.2 重大改进项目，工程管理部负责编制改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

在进行策划和管理时应考虑：a）分析现有的施工过程状况；b）改进项目的目标和总体要求；c）实施改进并评价改进的结果。

4.1.3 持续改进涉及下列活动：a）现状调查；b）原因分析；c）要因确认；d）制订对策；e）执行、控制与调查；f）检查结果、采取巩固措施。

4.2 纠正措施4.2.1 识别不合格对管理体系施工过程输出的下列信息进行识别：a）施工过程、产品质量出现重大问题；b）相关方投诉；c）内、外部审核发现的不合格；d）管理评审结果；4.2.2 纠正措施的制订与验证。

a) 管理体系中的纠正措施。

在审核中发现的不合格项，由责任部门负责人进行原因分析经内审员确认采取措施的需求后制订纠正措施，纠正措施的验证，由内审员负责。

不符合项关闭后由管理者代表确认其实施有效性, 具体执行《内部审核控制程序》。

b) 工程施工项目中的纠正措施1）项目经理部对严重不合格品进行原因分析，并制订纠正措施，经工程管理部审核，总工程师批准后，由项目经理部具体实施，项目经理部对实施情况进行验证，并将实施情况报工程管理部。

1.目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。

2.范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3.职责
3.1 质量部负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

3.2 持续改进由工程部牵头，制造中心实施。

4.名词解释
纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应；
预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；
5.程序&流程
6.其他要求
6.1制造过程的改进，由工程部将年度改进计划填入年度持续改进汇总表。

6.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件和资料控制程序》执行，相关质量记录
则依《质量记录控制程序》加以管理。

6.3重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

6.4改进的内容主要有：
a）提高加工合格率，较少返工和返修以及试模次数。

b）简化流程，优化生产工艺。

c）出现不合格项时将损失降到最小。

d）缩短装备和工具更换和设定时间。

e) 降低水、气和能源的消耗。

7.引用文件
《文件与资料控制程序》
《质量记录控制程序》
8.质量记录
《纠正和预防措施处理单》。

改进控制程序背景在制造业中，控制程序的重要性不言而喻。

通过精确的控制程序能够提高生产线的效率、降低生产成本、保证产品的质量等等。

然而，在实际的生产过程中，我们可能会遇到一些问题，比如程序的不稳定、精度不足、调节速度较慢等等。

这些问题可能导致生产线的效率下降甚至出现产品质量问题。

因此，对控制程序进行改进是非常必要的。

目的本文旨在探讨如何对控制程序进行改进，以提高生产线的效率和产品的质量。

具体的，我们将以一个温度控制程序为例，介绍如何通过采用先进的控制算法和优化的程序设计来实现改进。

算法在传统的控制算法中，我们通常采用PID控制算法。

PID控制器通常包括三个部分：比例控制、积分控制和微分控制。

其中，比例控制用来调节误差，积分控制用来消除静态误差，微分控制用来减小超调量。

尽管PID控制算法具有广泛的适用性和良好的稳定性，但它也存在一些问题：比如，对于非线性系统，PID控制器难以精确地控制；对于时变系统，PID控制器调节速度较慢等等。

为了克服PID控制器的限制和提高控制精度，我们可以采用现代控制算法，例如模型预测控制（MPC）算法。

MPC算法是一种基于模型的控制算法，它能够预测系统未来的状态，并根据预测结果来生成最佳的控制信号。

相比于PID控制器，MPC算法具有以下优点：•适用于非线性、时变系统；•能够对未来的控制效果进行预测，提高控制精度；•能够通过对控制信号的优化，减少系统响应时间和超调量。

因此，在本文中，我们将采用MPC控制算法来替代PID控制算法。

程序设计MPC控制算法的实现需要依赖适当的程序设计。

在本文所介绍的温度控制程序中，我们需要采集温度传感器的数据，并将其发送到控制器中进行处理。

在处理过程中，我们需要对数据进行滤波、降噪和预处理等等，以保证数据的准确性和稳定性。

接下来，我们需要将处理后的数据送入MPC控制器中，生成最优的控制信号。

最后，将控制信号发送到加热器中，以实现温度的控制。

程序设计的优化主要集中在以下方面：数据采集与处理在传统的控制程序设计中，数据采集和处理往往是独立的，可能会导致数据的不一致性和误差。

目录1 目的 (2)2 范围 (2)3 职责 (2)4 措施和方法 (2)5 相关文件 (5)6 质量记录 (6)1 目的为在实现管理方针和管理目标的过程中，追求对管理体系过程的持续改进。

对于存在的不合格采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生，识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。

达到持续改进的目的，不断提高管理的有效性。

2 范围本程序适用于对纠正措施和预防措施过程的控制和管理。

查明和消除产生不合格的原因，防止不合格再发生而采取的纠正措施，以及根据信息分析对有可能发生不合格的潜在倾向而采取的预防措施。

本程序适用范围也包括持续改进活动。

“不合格”包括不合格品和管理体系运行的不合格项。

涉及交付和交付后发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》程序。

3 职责3.1 公司总经理公司总经理是公司改进活动的主要责任者，为建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据,确保管理方针和管理目标满足持续改进的要求,确保管理评审以识别管理体系改进的机会，并负责对管理体系的改进做出决定。

3.2 管理者代表协助总经理协调改进措施的实施，对实施的情况进行监督管理。

3.3 质量安全标准部质量安全标准部是改进活动管理的主要责任部门。

负责管理体系的内部审核与管理评审中涉及体系不符合的整改措施的控制，并检查其实施的有效性。

3.4 市场部负责有效地处理顾客的意见。

负责将顾客意见及时传递到相关部门，参与对用户意见的处理及纠正措施的实施。

对纠正措施的实施效果进行验证。

3.5 各职能部门、专业室各部室负责本部门管辖范围内相关信息的收集、分析和传递，负责纠正和预防措施的制定和实施效果的验证，做到持续改进。

各项目部负责本项目不合格项纠正措施的控制，对纠正措施的实施效果进行验证。

4 措施和方法4.1 持续改进4.1.1 本公司应通过：a）建立和实施管理方针和目标，以明确改进方向和激励改进的实施；b）采用数据收集和分析过程、产品、环境和职业健康安全绩效监测、内部及外部审核等信息，寻求改进的机会；c）实施纠正和预防措施或其他有效措施，达到持续改进的目的；d）在管理评审中，评价改进效果，以确定新的改进目标和改进措施。