质量安全管理清单

食品安全管理制度清单

序号 管理制度名称 文本编号

1 进货查验记录管理制度 JHP/QSM01

2 生产过程控制管理制度 JHP/QSM02

3 出场检验记录管理制度 JHP/QSM03

4 食品安全自查管理制度 JHP/QSM04

5 从业人员健康管理制度 JHP/QSM05

6 不安全食品召回管理制度 JHP/QSM06

7 食品安全事故处置管理制度 JHP/QSM07

8 其他制度 JHP/QSM08

1。进货查验记录管理制度

第一条

为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法

定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，

保护消费者的合法权益,制定本制度。

第二条

凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等）验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的,还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

第三条

对食品包装标识进行查验核对，内容包括:（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；(二）产品质量检验合格证明，认证认可标志；（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；(四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期;（六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。

第四条

法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测

机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

第五条

经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要

求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理.

第六条

按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和

误导宣传的内容。

第七条

做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记

录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容.保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查.

第八条

在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门.

2. 生产过程控制管理制度

为确保在生产加工环节过程中,杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。

1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定.

2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负.

3、生产加工的成品应严格执行葡萄酒原酒食品标准规定。

4、辅助材料按消毒规定进行操作。

5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容,准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂。错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。

6、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产,保证各种辅助材料数量的供给,因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。

7、对葡萄酒原酒的生产过程进行有效控制,保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行,确保产品质量满足规定要求。

8、生产过程分为一般工序和关键工序。本厂葡萄酒生产的关键工序有:原料验收、配料(食品添加剂的使用)及压榨，发酵（卫生控制等）,除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。

9、关键工序在工艺流程图，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。

10、生产结束后，各工序认真填写岗位工作记录，生产科

长审核后，上报质检员进行出厂检验。

11、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。

12、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍,班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时,确保生产车间的卫生

3。出场检验记录管理制度

1.最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品标准、检验要求进行检验。

2。检验员对最终产品进行检验,并做好检验记录。

3。与最终产品相关的检验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验.

4。如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验.

检验过程中发现的质量总是必须得到解决后才能发货。

5。当某些检验和试验项目本公司不能进行时,由质检部委托有资格的单位进行检验。

6.最终检验项目完成后,由品控部检验技术人员或质量检验员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，填写“产品放行单"等出库手续.如判定为不合格，按《不合格控制制度》的规定进行处理。

7.每一次检验,质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应

及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。

8。质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。

4.食品安全自查管理制度

1、目的

为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。

2、职责

2。1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作,批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。

2.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。

2.3 质保部:负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查,起草自查报告.对不合格项目的整改、实施效果进行确认.

2.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。

2.5 受检部门：在职责范围内，协助自查,负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。

3、要求

草食品安全自查的策划自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查,并覆盖所有的相关部门。

5.从业人员健康管理制度

目的：为保证我司的食品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾病的发生,保证消费者的身体健康,特根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律，对食品从业人员实施统一的健康管理，为规范操作特制订本管理办法.

适用范围：适合公司所属的各生产，及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理。

管理规定：

一、健康管理的范围和要求

健康体检的范围:食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的食品从业人员具体范围包括:生产、食品的分公司和生产包装容器等相关产品的生产车间的一线生产人员、质检人员、设备维修人员、原辅材料和成品仓库保管人员、食堂工作人员，仓库保管人员，后勤科各地基食堂工作人员，质检科从事检验的工作人员，质检科、设备科从事技术服务需要进入分公司生产车间的工作人员等.

食品从业的健康要求:患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病

等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

二、健康管理的组织办法

1、管理职责：厂办负责联系开发区卫生防疫站负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作.在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接解除食品饮料的岗位,将追究部门、生产车间正职领导的责任。

2、入厂体检：凡公司每年新招的上述范围内的食品从业人员，均须经过入厂体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位，也应立即办理健康证方可上岗。由厂办指定开发区卫生防疫站为定点单位,进行入厂体检，并开展健康知识培训。检查范围包括痢疾、伤寒、病毒型肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等等。

3、根据体检结果上岗：上述人员如果检查合格，健康知识考试合格,办理健康证，方可入厂从事食品方面的工作。如果检查出有碍食品安全的疾病,分公司办公室应通知所属部门，并申报分公司质检科，由所属部门安排其他不直接接触食品的岗位,或者不予安排入厂。

4、建立员工健康档案:分公司办公室负责保管员工健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息，具体见附表《员工健康证信息台帐》。

5、健康证的年检：健康证有效期为一年，分公司办公室负责员工健康证的年检,保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前,分公司办公室联系当地疾控中心的授权指定单位，统一组织健康年检.

6、年检结果的处理:根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如直接解除食品饮料生产的员工在任职过程中患有法律规定的传染性疾病，公司将有权将其调离岗位，安排至不直接接触食品饮料生产的岗位，员工必须服从岗位安排。分公司办公室将健康证年检情况及时通知所属部门,如查出不合格人员应上报总经理。健康证年检不合格的人员，如果属于暂时性的，管理者应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗；如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理者应安排其他适合的岗位，决不可继续留在原岗位。分公司办公室应将健康证年检不合格的情况和相应人员安排情况详细记录在《员工健康证信息台帐》中。

7、监督检查：质检科对每年的健康证年审情况进行监督管理。重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管理，健康证年检不合格的人员，是否进行了妥善的安排.如果发现不合格的情况，应立即指出并责令做出正确处理，并对违规的部门或生产车间进行考核扣罚。

三、员工其他卫生管理规定

个人卫生要求:食品生产经营人员的衣着应外观整洁,做到常

剪指甲、常理头发、经常洗澡等，经常保持个人卫生。食品生产经营人员在进行操作接触食品前或便后以及接触污染物以后必须将手洗净,方可从事操作或接触食物。食堂中出售直接入口食品时，除将手洗净,还必须使用工具售货。

6.不安全食品召回管理制度

一、目的

使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、

快速、完全的召回,避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。

二、范围

本制度适用于本公司进入流通领域的不符合食品安全标准的产品.

三、职责

1、总经理负责产品召回的启动及审批。

2、食品安全领导小组负责产品召回的总体策划与监督。

3、质量科负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。

四、食品安全危害的调查和评估

1、需要召回的不安全食品包括：（1）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品;（2)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（3）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标