销售及收款流程图

完整销售流程图[销售部流程图] 销售部流程图流程开始客户接待流程土地证办理协助流程流程结束房源确定流程换订进入换订流程下订流程退订进入退订流程房产证办理流程交房流程合同签订流程折扣审批流程工程质量监督流程补充协议签订流程合同变更流程合同款收款流程收取首付款按揭办理流程按揭手续已清、款项清合同审核流程合同鉴证流程收取全款回款核对流程客户合同领取流程工程变更流程客户接待流程客户流程开始到达售楼现场1. 询问客户是否来过，从哪个渠道知道楼盘信息的；2. 销售讲解:沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解信息途径等,并回答客户相关问题；3. 了解客户需求销售人员客户特别有意向,进行谈判, 促成下订成交客户有意向,对意向房源进行着重介绍，未成交客户随便了解一下下订流程递上名片并请求客户留下信息客户愿意留下信息客户不愿意留下信息填写客户登记表日后追踪客户流程结束房源确定流程销售副总流程开始确定可以发售的房源，包括有房源退出或换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源，并通知。

订单审核批准签字销售经理销控表登记并在第一时间内公示房源。

在当天例会需予以再次确认。

确认房源并通知订单审核签字销控表登记，第一时间公示房源并汇报。

流程结束不可订销售人员自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。

客户下订前，再次确认此房源。

另行推介。

进入下订流程，签订单。

下订流程销售人员流程开始根据客户需求重点推介确认房源情况并汇报订购单填写提交订单提交订单陪同返回订单客户认可推介房源要求下订认可签字交纳订金保存销售助理确认房源，发放订购单审核签字销控登记、公示房源订单客户联确认订金已交，填统计表格销售经理审核批准签字、盖章订单收据财务部收取订金订单内务联订单财务联存档客服部流程结束电脑录入客户，及订单保存换订流程流程开始客户因个人原因提出口头换房申请维持原订单提交书面申请办理新房源购房手续销售人员成功了解 __并解释不成功填写换房申请表并确认换房房源收回订单客户联，重新补订购新房源手续和签定购房合同销售助理审核换房申请资料，签字确认。

产品销售收款作业流程1.销售订单生成：当客户下达订单时，销售团队将根据客户要求填写订单信息，包括产品数量、价格、运输方式等。

订单生成后，销售团队将订单信息传递给内部的相关团队。

2.审核订单：内部团队会对订单进行审核，确认订单的准确性和可行性。

他们将核实产品的库存情况、客户信用以及是否存在特殊要求等。

如果订单存在问题，内部团队将与销售团队协商解决。

3.发货准备：一旦订单审核通过，仓储团队将准备产品发货。

他们将核对订单中的产品数量，并进行包装和标记，以确保产品能够安全运输到客户处。

5.产品运输：产品将通过合适的运输方式送达客户处。

在运输过程中，销售团队和客户可以跟踪产品的实时位置和状态，以确保产品按时到达。

6.产品收货：客户收到产品后，他们会进行产品验收，并确认产品是否与订单一致。

如果存在数量不足、破损或其他问题，客户可以向销售团队提出投诉或要求退货。

7.发票生成：销售团队会根据订单信息生成发票，包括产品名称、数量、价格以及客户信息等。

发票将与产品一起送达客户处。

8.客户付款：客户根据发票上的金额和付款方式进行付款。

常见的付款方式包括银行转账、现金或支付宝等。

客户可以将付款通知发送给销售团队，以便团队能够确认收款情况。

9.收款确认：销售团队会确认客户的付款情况，包括支付时间和金额等。

一旦付款得到确认，销售团队将更新订单状态，并将付款信息记录在财务系统中。

10.结算处理：财务团队将处理客户付款的相关事宜，包括核对订单和发票信息，记录收款情况以及更新财务报表。

11.收款对账：财务团队负责与客户进行收款对账，确保收到款项与发票金额一致。

如果存在差异，财务团队将与销售团队和客户之间协商解决。

12.应收款管理：财务团队会监控和管理未收款项，包括与客户进行催款和跟进。

如果存在逾期未付款的情况，可以与客户协商解决或采取法律手段。

以上是一个典型的产品销售收款作业流程，它涵盖了从订单生成到收取客户付款的整个流程。

这个流程的目的是确保订单能够顺利完成，并及时收到款项，从而确保公司的资金流动和客户满意度。

财务工作流程一、现金收付1、收现：根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)注意：检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)管理费用岗——(其他应收款)销售核算岗——(货款)成本核算岗——(加工费、材料款)注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现(1)费用报销：审核现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(2)人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金注：(1)下午下班后，现金库存应在限额；(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与电脑账账核对余额。

二、银行存款收付（一）银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打营→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)其他项目收款：收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位(3)贷款：收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位（二）银付1、日常性业务款项根据付款审批单(计划费用经相关岗位审核，计划10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗(材料采购)——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)——→管理费用岗(管理部门用款)——→销售费用岗(销售部门用款)——→工资福利岗(工资兑现、福利)——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

营销部工作流程图
1、销售实施工作流程
涉及部门：财务部、物管公司
2、房款催欠流程(分期付款)
涉及部门：财务部、行政部
3、房屋销售合同签管流程
涉及部门：财务部、行政部、工程部
4、阶段性（月度)广告计划拟定审批流程
涉及部门：财务部、广告公司
注:关于合同签定前的销售接待流程及属销售现场的相关细化工作流程图暂不做设定。

1、销售实施工作流程
3、房屋销售合同签管流程
备注：销售部门需汇同工程部或工程管理等相关部门拟定公司总体的销售政策和分项目的销售政策初步细则，包括详细说明公司认可的附加条款。

4、阶段性(月度)广告计划拟定审批流程。

銷售循環主流程圖WAM-CS-101
銷售預測及銷售計劃流程圖
營業單位經營分析營業單位
訂單處理作業流程圖
營業單位客戶營業單位生管單位營管單位成品單位會計單位關務單位
備注：現在的做法是：業務在報價時並沒有拿到經核准的《售價核定表》，售價核定表只是在月底的時候一次性補單，售價核定表的表單失去應有的作用，只是為了符合流程作業，
授信管理作業流程圖
客戶營業單位營管副總經理總經理董事长
開立發票作業流程
成品課營業單位關務單位財會單位客戶
應收帳款處理作業流程圖
客戶營業單位總經理董事長成品課技術/生產單位會計單位
收款及繳款作業流程圖
客戶營業單位營管單位財務單位會計單位
收款及繳款作業流程圖電匯
客戶財務單位營業單位會計單位
收款及繳款作業流程圖現金、支票
客戶財務單位營業單位會計單位
逾期帳款處理作業流程圖
客戶營業單位會計單位
客訴處理作業流程圖
客戶營業單位品管單位生產單位最高權責單位會計單位。

财务收支业务流程图模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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食品销售(供应)操作流程图1.订单接收客户通过电话、邮件、在线平台等方式向公司提出订购需求。

销售人员接收订单，并记录订单信息，包括客户姓名、联系方式、订购数量等。

2.库存检查销售人员查询公司现有的食品库存情况，确保能够满足客户的需求。

如库存不足，销售人员应及时与客户沟通，并提供其他可行的解决方案。

3.价格确认销售人员根据公司的价格政策，确认客户的订购价格。

如客户有特殊折扣或优惠条件，销售人员应与客户协商并记录相关信息。

4.订单确认销售人员将订单信息与客户核对无误后，向客户确认订单。

客户确认订单后，销售人员应记录确认时间及相关细节。

5.物流安排销售人员将订单信息传递给物流部门。

物流部门根据订单信息，安排合适的运输工具和时间，确保商品能够按时送达客户。

6.产品包装仓库人员按照订单需求，对食品进行包装。

包装应符合公司标准，并保证食品的安全运输。

7.出库/发货仓库人员将已包装好的食品出库，并进行相应的发货手续。

销售人员应及时将发货信息告知客户，以方便客户跟踪物流情况。

8.物流跟踪物流部门负责跟踪订单的物流情况，及时向客户提供运输进展信息。

9.客户确认收货客户收到商品后，应及时与公司联系，并确认收货情况。

客户满意后，销售人员应记录确认时间，并处理相关收款、发票等事务。

10.售后服务如客户对食品质量或售后有任何问题，销售人员应及时处理，并与其他部门协同解决。

销售人员应关注客户的反馈，并及时向公司提供市场情报和意见反馈。

以上为食品销售(供应)操作流程图，公司的各个部门应密切配合，确保流程的顺利进行，并提供优质的产品和服务给客户。