定期识别采购风险与危害控制程序

危害识别和风险评价管理制度1 目的辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。

2 适用范围本制度适用于公司管理体系实施过程中危险因素识别、更新与评价的全过程。

3 相关文件及引用标准《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第____号令）《危险化学物品安全管理条例》（____令第____号）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-____）《变更管理制度》（文件编号：QG/____10.10-____）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-____）4 职责4.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。

4.2主管副总：负责开展危害识别和风险评价工作。

4.3其他各副总：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。

4.4安环质监部：负责制、修订《危害识别和风险评价管理程序》，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。

审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

4.5生产部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。

监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

____公司办：分别负责交通、保卫方面的危害识别和风险评价管理工作，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

4.7各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安质部、生产部、工会共同进行监督检查。

5 工作程序公司应对所有生产经营活动中的危害因素进行识别和风险评价。

根据评价提出消除或减少风险的控制措施。

具体见附件一：危害因素识别和风险评价流程图。

采购管理制度的法律合规与风险控制采购管理制度是组织内部的一套规范和流程，用于指导和管理采购行为，确保合规性和风险控制。

在制定和执行采购管理制度时，法律合规和风险控制是至关重要的。

本文将探讨采购管理制度的法律合规性要求以及如何进行风险控制。

一、采购管理制度的法律合规性要求1.明确法律依据：采购管理制度必须明确与之相关的法律法规及文件依据，并及时更新以适应法律环境的变化。

2.确保公平竞争：采购管理制度应关注公平竞争原则，禁止任何形式的歧视或偏袒，遵守公开、公正、公平的原则。

3.保护知识产权：采购管理制度应强调对知识产权的保护，明确禁止违反知识产权法律法规的行为。

4.合法合规采购程序：采购管理制度应确保采购程序合法合规，包括明确采购需求、制定采购计划、征集供应商、评审、签订合同等环节。

5.信息安全与保密：采购管理制度应加强对信息安全和保密的管理，确保采购过程中涉及的信息不被非法获取或滥用。

二、采购管理制度的风险控制措施1.风险识别与评估：采购管理制度应建立风险识别与评估机制，定期对采购活动进行风险评估，及时发现和预防潜在风险。

2.供应商评估与监控：采购管理制度应建立供应商评估与监控制度，包括评估供应商的信誉度、技术能力、财务状况等方面，以确保选择合格的供应商。

3.合同管理与风险防范：采购管理制度应强调合同管理，确保合同的完整性、合法性和可执行性。

同时，风险防范措施也应纳入合同中，以规避潜在风险。

4.质量与合规监督：采购管理制度应加强对采购商品或服务的质量和合规性监督，确保所采购的商品或服务符合规定标准和法律法规要求。

5.内部控制与审计：采购管理制度应建立完善的内部控制体系，并定期进行内部审计，发现和纠正采购过程中的不当行为和风险。

三、采购管理制度的意义与挑战1.意义：采购管理制度的法律合规与风险控制能够确保采购活动的合法性、公正性和透明度，减少违反法律法规的风险，提高采购效率和质量。

2.挑战：制定和执行采购管理制度所面临的挑战包括法律法规的复杂性、供应链的多样性、信息技术的快速发展等，需要持续关注并应对这些挑战。

XXXXXX科技股份有限公司质量、知识产权管理体系程序文件风险和机遇识别、评估与应对控制程序XX-XX-030受控状态：发放编号：编制：会签：审定：标审：批准：2020年4月20日发布2020年4月27日实施1目的通过对影响实现预期策划结果能力的内外部环境及相关方需求和期望的识别，确定需应对的风险和机遇，并建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2适用范围本程序适用于在公司管理体系活动中风险和机遇的识别及应对风险和机遇的方法和要求的控制提供操作依据，这些活动包括：2.1 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；2.2 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；2.3 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；2.4 生产过程的风险和机遇管理；2.5 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；2.6 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；2.7 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；2.8 持续改进过程的风险和机遇管理；2.9 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南；2.10 本公司经营管理活动中知识产权风险管理。

3职责3.1总经理负责风险和机遇管理所需资源的提供，负责风险可接受准则方针的确定。

3.2质量安全部：负责建立维护本程序，负责组织实施风险和机遇的评审，负责本部门的风险和机遇识别、评估及应对风险和机遇的措施的策划、执行和监督。

3.3 综合部负责本公司知识产权风险防范综合管理工作,负责办公设备及软件侵权风险防范及识别的管理工作。

3.4 其他相关部门负责协助进行公司的风险防范管理工作。

4工作程序4.1风险和机遇管理策划4.1.1为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应根据建立的识别风险和机遇的方法，确定本部门存在的风险和机遇，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析及措施表》。

招标采购中的风险管理与控制1. 概述招标采购是企业获取资源、服务或产品的一种重要方式，然而在采购过程中存在诸多风险，如供应商违约、价格波动、质量问题等。

有效的风险管理与控制能够确保采购过程的顺利进行，降低采购成本，提高企业效益。

本文档旨在介绍招标采购中风险管理与控制的基本概念、方法及实践。

2. 风险识别在招标采购过程中，风险识别是风险管理与控制的第一步。

风险识别主要包括以下几个方面：1. 供应商风险：包括供应商信誉、财务状况、技术能力等方面的风险。

2. 价格风险：包括市场价格波动、供应商报价虚高等风险。

3. 质量风险：包括产品或服务质量不达标、供应商交货延误等风险。

4. 合同风险：包括合同条款不明确、合同履行不到位等风险。

5. 政策风险：包括政策法规变化、税收政策调整等风险。

3. 风险评估风险评估是对识别出的风险进行定性和定量分析，以便制定针对性的风险应对措施。

风险评估主要包括以下几个方面：1. 供应商评估：通过调查、访谈等方法了解供应商的信誉、实力、业绩等方面。

2. 价格评估：分析市场价格走势，预测价格波动对采购成本的影响。

3. 质量评估：通过样品测试、现场考察等方式评估供应商的产品质量。

4. 合同评估：审核合同条款，确保合同符合法律法规要求，降低合同纠纷风险。

5. 政策评估：关注政策法规变化，分析政策风险对企业的影响。

4. 风险应对针对评估出的风险，制定相应的应对措施，降低风险对企业的影响。

风险应对措施主要包括：1. 供应商管理：建立严格的供应商准入制度，定期对供应商进行考核，优选供应商。

2. 价格控制：采用固定价格、价格调整等条款，降低价格波动风险。

3. 质量保障：设立质量检测机构，对采购产品进行严格的质量检验。

4. 合同管理：完善合同管理制度，确保合同履行到位，降低合同纠纷风险。

5. 政策应对：关注政策法规变化，及时调整采购策略，降低政策风险。

5. 风险监控与报告风险监控是确保风险应对措施得以实施，并在采购过程中及时发现新风险的过程。

风险辨识、评估和控制管理制度
是组织机构为了应对风险而建立的一套管理程序和方法。

其主要目的是通过对潜在风险进行辨识、评估和控制，以减轻风险对组织造成的影响。

以下是风险辨识、评估和控制管理制度的主要内容：
1. 风险辨识：通过对组织内外环境的分析，以及对组织活动的细节进行审查，辨识出可能存在的潜在风险。

这包括对组织内部的人员、制度、设备等进行风险识别。

2. 风险评估：对已识别的风险进行评估，以确定其可能发生的概率和影响程度。

这可以通过定量和定性的方法来进行，例如使用风险矩阵或概率统计分析。

3. 风险控制：基于风险评估的结果，采取一系列控制措施，以减轻和控制风险对组织造成的影响。

这包括制定相应的风险管理策略、制度和流程，以及实施必要的控制措施。

4. 监测和审查：对风险控制措施的实施进行监测和审查，以确保其有效性和及时性。

这可以通过定期的风险评估和内部审计等方式来实现。

5. 持续改进：根据监测和审查的结果，及时调整和改进风险管理制度，以适应组织环境和需求的变化。

这包括修订风险管理策略、制度和流程，以及加强相关的培训和沟通。

通过建立风险辨识、评估和控制管理制度，组织能够更加全面和系统地识别和管理风险，避免或减轻由于风险带来的不利影响，提高组织的稳定性和竞争力。

采购管理方针及工作流程1. 简介本文档旨在确立采购管理方针及工作流程，确保采购活动的高效性和合规性。

通过明确采购管理方针和工作流程，我们将能够更好地管理采购过程，降低采购风险，并提高供应链的可持续性。

2. 采购管理方针2.1 采购目标：确保采购的品质、成本、交货和服务满足组织的需求，同时遵守国家法律法规和道德标准。

2.2 供应商选择：基于供应商绩效、信誉和可靠性，选择符合质量标准的供应商，并建立长期稳定的合作关系。

2.3 采购合同：制定明确的采购合同，明确双方权责，保护组织的利益，并确保供应商遵守合同条款。

2.4 内部合规：遵守组织内部的采购政策和程序，确保采购过程透明、公正、合规。

3. 工作流程3.1 需求确认：组织内部部门提出采购需求，并明确需求的具体细节，包括技术要求、数量、交货期等。

3.2 供应商选择：采购部门根据需求，评估并选择符合条件的供应商，进行供应商谈判和评估。

3.3 采购合同：与供应商达成一致后，制定采购合同，明确双方的权责，并确保合同符合法律要求。

3.4 采购执行：按照合同约定，组织进行采购活动，并及时跟踪供应商交货状态。

3.5 品质检验：收到货物后，进行品质检验，确保货物符合要求。

3.6 付款结算：根据合同约定，及时进行付款结算，并保留相关凭证和记录。

3.7 绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果决定是否继续合作。

4. 采购管理的监督与改进为了确保采购管理方针和工作流程的有效实施，需要进行监督和改进：- 监督：建立内部审计机制，定期对采购活动进行审计，确保各个环节符合政策和流程要求。

- 改进：根据审计结果，及时进行改进和优化，提高采购管理效率和质量。

5. 风险管理5.1 风险识别：识别和评估采购过程中的风险，包括供应商风险、合同风险、交货风险等。

5.2 风险控制：建立相应的风险控制措施，包括合同条款约束、供应商评估机制等。

5.3 风险应对：制定应急计划和措施，及时应对采购过程中出现的风险，保证采购活动的连续性和稳定性。

危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序是指通过对企业或组织进行全面的危险源辨识和风险评价，确定潜在的危险源和风险，制定相应的控制措施，以保障员工的生命安全和身体健康，同时保护环境并维护企业的正常运营。

一、程序的目的和范围：1. 目的：确保对潜在的危险源进行及时、全面的辨识，对风险进行科学、客观的评价，并制定相应的控制措施，以减少和防止事故和职业病的发生，确保员工的安全和健康。

2. 范围：适用于所有的企业或组织，无论其规模大小和行业类型。

二、程序的基本内容：1. 危险源辨识（1）制定危险源辨识计划，明确辨识的目标、范围和方法。

（2）组织专业人员进行危险源辨识，包括现场巡查、设备检查、操作步骤分析等方法。

（3）进行危险源数据的采集和整理，建立危险源台账。

（4）识别出可能导致事故或职业病的危险源。

2. 风险评价（1）将辨识出的危险源与员工接触情况相结合，评估潜在的风险。

（2）采集和整理相关的数据和信息，进行定量或定性的评估。

（3）确定风险等级，划分为高、中、低三个等级。

（4）应用风险矩阵或其它方法，确定风险的具体评估结果。

3. 控制措施的制定和实施（1）根据风险评价结果，针对高风险的危险源制定相应的控制措施。

（2）优先考虑控制措施的根本性、有效性和经济性。

（3）制定明确的控制措施的目标、方法和期限。

（4）组织实施控制措施，确保其有效性。

（5）监督和检查控制措施的实施情况，及时纠正和完善。

4. 监督和管理（1）建立健全的监督和管理机制，确保程序的有效实施。

（2）制定相应的管理制度和操作规程。

（3）定期开展风险监测和评估工作，及时发现问题并采取相应措施。

（4）建立事故和职业病的报告和处理制度，确保事故和职业病的及时报告和处理。

（5）组织相关的培训和宣传活动，提高员工的安全意识和风险防范意识。

三、程序的执行和监督：1. 确保程序的有效执行，需通过制定相应的管理制度和操作规程，明确各岗位的责任和义务。

2. 建立健全的监督和管理机制，由相关部门负责监督并进行定期检查和审核。

危害识别和风险评价管理制度
是指企业或组织为了提高安全管理和预防事故的能力而建立的一套制度和规范。

它主要包括以下几个方面的内容：
1. 危害识别：通过对工作环境、工作过程和工作设备进行全面分析和评估，识别出可能存在的危险因素或危害物，并进行归类和记录。

2. 风险评价：根据危险因素和危害物的识别结果，对其可能引发的事故频率、后果和可能性进行评估，确定风险等级。

3. 风险控制：根据风险评价的结果，制定相应的控制措施，包括工程控制、行政控制和个体防护措施，以减轻和消除危害。

4. 风险监控：建立监测和报告机制，对危险因素进行定期检查和评估，及时发现和处理潜在的风险。

5. 培训和教育：对员工进行安全培训和教育，增强他们的安全意识和安全行为能力，确保他们能够正确使用个体防护装备和遵守安全规程。

6. 应急准备：建立应急预案和演练机制，提前规划应急措施和应对方案，以应对突发事故和紧急情况。

7. 绩效评估：建立风险管理的绩效评估机制，定期对风险管理措施的实施效果进行评估和审查，并进行改进和完善。

通过建立和实施危害识别和风险评价管理制度，企业或组织能够及时发现和控制潜在的风险，减少事故的发生，并保障员工和环境的安全。

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定期识别与采购有关的风险制度定期识别与采购有关的风险制度非常重要，因为如果没有及时发现和应对这些风险，可能会导致采购失败、成本超支、供应链中断、产品质量问题等一系列不良后果。

下面是一个包含1200字以上的定期识别与采购有关的风险制度的示例：一、风险识别1.成立风险识别团队：公司应成立专门的团队，由采购部门、供应链管理部门、法务部门、质量控制部门等相关部门的代表组成，负责定期识别与采购有关的风险。

2.收集信息：团队应收集来自内部和外部的各类信息，包括供应商资料、市场情况、法律法规、质量标准等，以便分析潜在风险。

3.制定风险评估指标：团队应制定一套风险评估指标，根据采购项目的不同特点，包括采购金额、供应商等级、交付时间等因素，通过量化的方法来评估风险的重要性和潜在影响。

4.识别潜在风险：根据收集的信息和评估指标，团队应对潜在风险进行分析和识别，包括供应商的资质和信用状况、交付能力、产品质量、市场波动等。

5.制定风险清单：根据潜在风险的识别结果，团队应制定一份风险清单，按照风险的大小和紧迫程度排序。

二、风险评估与监控1.定期评估风险：根据风险清单，团队应定期对潜在风险进行评估，包括风险的可能性和潜在影响的变化情况，并及时调整评估指标。

2.制定风险应对措施：根据风险评估结果，团队应制定相应的风险应对措施，包括采取替代供应商、签订风险保险、加强质量控制等，以减轻和避免风险的影响。

3.监控风险控制措施的执行情况：团队应定期监控风险控制措施的执行情况，并及时跟进和纠正措施的执行结果，确保采购活动按照计划进行，并降低风险。

4.建立风险报告机制：团队应建立定期的风险报告机制，向公司高级管理层和董事会提供关于采购风险的定期报告，包括风险评估结果、风险控制措施的执行情况等。

三、风险应对与改进1.风险应对计划：团队应建立风险应对计划，对每个识别出的风险制定详细的应对措施和时间表，并明确责任人和监控措施。

2.风险备案和监控：风险应对计划执行过程中，团队应及时备案并监控实施情况，包括风险控制措施的执行情况、效果和改进建议等。

危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序一、危险源辨识1.1 确定辨识范围在危险源辨识过程中，首先需要明确辨识的范围。

这个范围应当包括企业的所有生产和作业场所，如车间、仓库、办公区域等。

同时，还应考虑到不同岗位和作业环节可能存在的危险源。

1.2 识别潜在危险源在确定辨识范围后，应开始识别潜在的危险源。

这些危险源可能包括但不限于以下几个方面：a. 机械伤害：如运转的机器、传输带等可能导致夹击、割伤等事故。

b. 电击：不正确的操作、维护或维修电气设备，可能导致电击事故。

c. 化学危害：如化学品泄漏、误用等可能导致中毒、火灾等事故。

d. 自然灾害：如地震、洪水等可能导致设备损坏、人员伤亡等事故。

e. 职业病危害：如尘肺、噪声等可能对员工身体健康造成长期影响。

1.3 危险源分类与评估在识别潜在危险源后，应对其进行分类和评估。

分类应按照危险源的性质、可能造成的后果等进行划分。

评估则应考虑危险源的严重程度、发生概率等因素，以便为后续的风险评价提供依据。

二、风险评价2.1 确定评价方法在进行风险评价时，需要选择合适的评价方法。

常用的评价方法包括风险矩阵法、LEC法等。

根据企业实际情况，选择一种或多种方法结合使用，以保证评价结果的客观性和准确性。

2.2 评价风险等级根据选定的评价方法，对每个危险源进行风险评价，确定其风险等级。

风险等级一般分为低风险、中等风险和高风险三个等级。

对于高风险等级的危险源，需采取更加严格的控制措施。

2.3 制定风险控制措施针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。

对于高风险等级的危险源，应立即采取措施进行整改；对于中等风险等级的危险源，应制定计划逐步降低风险；对于低风险等级的危险源，应加强监测和预防，防止风险升级。

三、风险控制策划3.1 制定控制方案根据风险控制措施，制定具体的控制方案。

这些方案应明确责任部门、实施时间、验收标准等，以确保控制措施的有效实施。

同时，方案还应考虑可行性和经济性，以确保在实施过程中不会给企业带来过大的负担。