百胜系统操作流程图

百胜ERP系统总部成衣定制手册商品部,销售部版本号：V1.0目录概述 (3)注意事项： (3)适用范围: (3)1.生产计划........................................................................................................................................ 错误！未定义书签。

1.1生产计划流程图 (3)1.2生产计划流程描述 (4)1.3操作说明 (6)1.3.1 客户订单 (6)1.3.2工艺配料单 (7)1.3.3 生产计划 (7)1.3.4生产制造 (8)1.3.5采购建议 (9)概述商品部制定整体号型服的规格，尺寸，部位等，制定顾客的特殊形体，号型服的定制项目列表注意事项：1、定制商品部位的设置2、高级定制项目的定制3、号型服的设置4、顾客体征的设置适用范围:商品部，销售部1.定制基本流程1.1号型服建档流程程图第4页共21页咨询热线：400 - 600 - 9585网址：定制业务基本流程高级定制项目类别高级定制项目服饰爱好体型特征类别体型特征部位定制商品终端定制单定制确认单商品进货单商店配货单终端小票零售销货单1.2 流程描述流程号处理说明规范要求1 部位，根据不同类型的量体部位规则来进行设置。

确定不同大类的量体规则，第一次设置完成后基本不做改变2 高级定制类别作为高级定制的类别分类3高级定制项目隶属高级定制类别下的多个子类别4 服饰爱好顾客的喜好分类5 体型特征类别体型特征分类6 体型特征具体特征7 定制商品号型服，包括标准颜色，尺码，对应部位，以及各个部位标准长度，修正范围，修正基数等设置8顾客定制单终端根据店铺量体信息录入顾客定制单9定制确认单总部量体师确认终端回传定制单，如有需求做修改10商品进货单待定制商品加工完成后，做商品进货单11 商店配货单将定制商品配货至店铺12 零售小票单 销售定制成衣 13 零售销货单结转生成对应销售单据1.3操作说明 1.3.1 部位 1.3.1.1操作图解1、打开DRP 系统，点击基础档案，基础信息，部位，点击新增2、输入部位代码，部位名称，单位退当量，公差，点击保存，继续录入下一个1.3.2高级定制项目类别1.3.2.1操作图解1、登录DRP系统，打开基础档案，商品信息，高级定制项目类别2、点击新增，输入类型代码，类型名称，在下方选择适用范围明细，点击保存，录入下一个1.3.3 高级定制项目1.3.3.1操作图解1、打开基础档案，商品信息，高级定制项目，点击新增2、输入项目代码，输入名称，选择归属类别，是否为默认定制，如勾选则在定制选项中默认带出此项。

百胜系统操作手册(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除BS3000+系统软件使用手册一、零售管理系统A 销售日报单的销售单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售销售单→新增注意：1选择时间是否正确; 2选择的商店是否正常; 3在商品录入货品号,一看:颜色;二看：尺码; 三看:数量;四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.B销售日报单的销售退货单输入步骤：企业应用集成→零售管理→零售业务→零售退货单→新增注意：1选择时间是否正确； 2选择的商店是否正常；3在商品录入货品号，一看：颜色；二看：尺码; 三看：数量；四看:金额;五对:看下金额折扣是否和日报单一致.二、配货管理系统配货管理系统是总部和分部用来向下属直营店、专卖店配货、实现向商店配货和商店退回的商品物流的流转业务，不包含给批发商的商店配货业务。

跟踪商店要货订单，统计分析订货量与预计退货量的实际发、退货情况，对比分析商店在不同时期的配货情况、各商店的配货数量、各商品的配货情况、分布情况，合理制定商店铺货计划，迅速补货。

注意：在系统一级机构和二级机构之间可以发货和补货，门店之间的调拨不能使用此单据。

A总部向门店配货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→发货业务→商店配货通知单→商店配货出库单注意：1 总部打《商店配货通知单》确定数量后，审核，当门店收到的实物和单据一致时，在打《商店配货出库单》（此单据只要调出《商店配货通知单》的单据号，核对审核。

2选择时间是否正确 3选择的商店和仓库机构是否正常4在商品录入货品号，一看:商品条码;二看：数量是否和日报单一致.B 门店向总部退货的操作步骤：企业应用集成→配货管理→退货业务→商店退货通知单→商店退货出库单注意：1 门店写《退货通知单》，总部手工录入《商店退货通知单》总部收到货物确定数量后，审核，在打《商店退货出库单》（此单据只要调出《商店退货通知单》的单据号，核对审核。

. . 百胜系统前台收银操作流程：
步骤1、打开百胜系统后点击零售管理；
步骤2、点击前台收银；
步骤3、点击开始收银；
步骤4、选择上班员工工号；
步骤5、输入所售的商品条码；
步骤6、修改金额；
步骤7、输入实收金额；
步骤8、注意：如一小票里有多件衣服需重复输入；
步骤9、（1）多店员输入；
（2）
步骤10、输入实收金额结算；
步骤11、销售日结。

注意事项：
1、当天的小票必须当天做销售日结；
2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；
3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；
注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。