TS16949内部审核

内部质量审核控制程序1 目的本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则 , 以审查本公司质量体系、产品的符合性和有效性 , 确保体系及产品持续符合标准的要求 , 完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。

2 适用范围适用于本公司质量体系审核、产品审核以及过程审核。

3 职责3.1 技术质量部负责组织质量审核 , 指导具体审核工作。

3.2 技术质量部负责编制年度内部质量审核计划。

3.3 管理者代表负责内部质量审核计划的批准。

并负责任命审核组组长 , 指派审核员。

3.4 管理者代表负责批准审核报告。

3.5 各职能部门负责配合审核小组开展工作 , 服从其安排。

4 工作程序4.1 基本要求是保持与程序文件风格一致。

4.1.l 质量审核是审核有关质量活动是否符合规定的计划程序和实施要求 , 其结果是否达到预期目的 , 从而明确计划、程序要求是否采取纠正措施 , 实施过程改善等 , 以提高本公司的质量管理水平。

4.1.2 质量审核必须是独立的、有计划、有组织的定期进行 , 并作出审核报告。

4.1.3 由管理者代表负责组织和确定审核小组 , 质量审核小组具体执行 , 开展各项工作的计划、组织、协调、督促和检查。

4.2 审核小组人员要求及组成4.2.1 审核小组人员与被审核部门无直接责任关系 , 审核人员 ( 包括从事体系、过程、产品审核 ) 应具备以下条件 :a. 通过内审员培训；b. 从事体系审核的审核员须通过 ISO/TS16949：2009标准培训；c. 从事过程 / 产品审核的审核员须通过有关审核指导书的培训；d. 具备一年以上与质量管理有关经验 , 掌握各种质量技术；e. 审核员须正直、诚实、有判断能力、分析能力、容易接受新知识素质 :f. 具备通过调查、询问、评价和报告方法等验证评定技术 :g. 审核组长须具备策划、组织、交流和领导能力。

4.2.2 产品质量审核组由技术质量部经理任组长 , 过程质量审核组由技术质量部经理任组长。

Bureau VeritasTS16949 Internal AuditTS16949内部审核ATTENTION: Information contained in this document are confidential or proprietary and intended solely for the use of receipt.:Information contained in this document are or proprietary and intended solely for the use of receiptUnauthorized publication, use, dissemination or disclosure of the information, either in whole or in part is strictly prohibited withoutBureau Veritas’ prior written consent.第一部分内部审核概述1、审核audit（ISO19011）为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

1.1审核准则audit criteria组方针、程序或要求一组方针程序或要求注：审核准则是用于与审核证据（3.3）进行比较的依据。

1.2审核证据audit evidence与审核准则（3.2）有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息（32）有关的并且能够证实的记录事实陈述或其他信息注：审核证据可以是定性的或定量的。

1.3审核发现audit findings将收集到的审核证据（3.3）对照审核准则（3.2）进行评价的结果（）对照（）进行评价的结果32、审核分类供方第二方审核(外部审核)第一方审核(内部审核)组织本身第二方审核(外部审核)第三方验证第三方审核(审核)公证单位第二方审核(外部审核)(外部审核/评估)认证机构(如：BV、BSI、SGS、TUV...等)客户3、内部审核频次内部审核的第一次时机选择在管理体系文件已全部编制完成﹐颁布实施而且已经运行一段时间(2-3个月)﹐各项成颁布实施而且经运行段时间(个月)各项TS16949活动已有记录可查之时。

内部质量审核程序1. 目的本规定是确认我公司质量体系(以下简称Q.M.S)的有关活动是否适合ISO9001:2015(以下简称ISO 9001)、或ISO/TS16949:2009(以下简称ISO/TS16949)的要求事项并有效地实施和保持，对其进行 有效性的判断为目的。

2. 适用范围对于我公司实施质量体系有关活动的所有部门都适用。

3. 用语的定义3.1质量体系的有关活动指ISO9001或ISO/TS16949所规定的所有活动。

3.2被监查部署接受内部质量监查的管理部门（总务、人事、购买等）及制造部门的部署、所属单位，统称被监查部署。

3.3年度指从4月开始到来年3月。

3.4内部质量监查内部质量监查在ISO9001中叫做质量体系监查(以下简称Q.M.S监查), 在ISO/TS16949中有3种监查,分别是Q.M.S监查、制造工程监查、制品监查。

以『质量手册』（RDS-ZA-001）「0.2适用范围」为依据，由于在进行ISO9001审查时ISO/TS16949的要求事项是适用范围外，所以符合ISO/TS16949要求事项的Q.M.S监查、制造工程监查、制品监查在进行ISO9001审查时，如[表1]所示作为对象外处理。

[表1]内部质量监查的适用范围规格监查区分 ISO9001ISO/TS16949对象对象Q.M.S监查（ISO/TS16949的要求事项是（ISO/TS16949的所有对象外）要求事项）制造工程监查 对象外对象制品监查 对象外对象3.4.1Q.M.S监查（质量体系监查）为了检验质量体系是否符合ISO9001、或ISO/TS16949以及进一步追加的所有的Q.M.S要求事项，要对Q.M.S进行监查，频度为1次以上/年。

编号：______________TS16949程序文件内部质量审核程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________TS16949程序文件内部质量审核程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。

可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。

TS16949程序文件:内部质量审核程序⒈目的:为核实质量体系的实施效果，定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。

⒉范围:适用于公司内部质量审核活动。

⒊职责:3•1管理者代表负责制订内部质量审核工作计划，并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。

3•2总经理任命审核组长，审核组长负责内部质量审核的实施，编制内审报告。

3•3各部门负责本部门被审核的准备及审核后纠正和预防措施的实施。

⒋工作程序:4•1内部质量审核年度计划4•1•1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。

4•1•2内部质量审核频次一般每半年进行一次。

发生下列情况时，适当增加审核频次:①当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;②客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。

4•1•3内部质量审核必须覆盖到所有的班次，并作好记录。

4•2审核准备4•2•1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。

4•2•2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。

4•2•3审核组长组织内审员制订审核文件，并提前三天向被审核方发放审核日程表。

4•2•4受审核部门应做好审核准备，如对审核日程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。

4•3审核实施4•3•1审核组长根据审核计划主持召开首次会议，首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。

TS质量管理体系内部审核报告一、审核目的对本公司的质量管理体系实施检查，以验证质量管理体系是否正常运行符合审核依据标准的要求。

二、审核依据1、ISO/TS16949:20092、公司《质量手册》版本（B）和《程序文件》版本（B）3、相关的法律和法规及国家标准，行业标准三、审核范围产品范围：汽车用Ep2.4通用吊钩、前盖板、隔热罩支架的制造过程。

审核部门：最高管理层、管理者代表、技术质量部、销售部、办公室、采购部、生产部、财务部。

审核场所：本公司内四、审核组成员审核组组长：五、审核日期XX年XX月XX日六、审核综述1、质量管理体系建立、实施和运行情况：本公司最高管理层在XX年XX月对建立依照ISO/TS16949：2009标准的质量管理体系的工作进行了前期的策划，具体对建立质量管理体系的要求，目的和要达到的目标进行了明确的规划。

于2006年5月正式建立了本公司文件化的质量管理体系，自XX年XX月XX日进行了全面的质量管理体系内部审核；于XX年XX月XX日公司组织了管理评审工作。

到目前为止本公司的质量管理体系已试运行整整一年的时间，为了进一步全面检查公司质量管理体系的运行情况，同时作好国家认证部门组织的ISO/TS16949：2009现场审核准备工作，公司于XX年XX月XX日进行了质量管理体系的内部审核。

本次审核按照TS/ISO16949：2009标准的要求、公司的质量手册、程序文件及相关的文件进行。

对与质量管理体系相关的职能部门和场所进行了全面的检查。

在审核过程中发现目前本公司质量管理体系的实施和运行情况基本符合最高管理层对本公司质量管理体系策划的安排和预期要达到的目标。

质量管理体系的相关文件符合ISO/TS16949:2009idt标准的要求及相关法律法规的要求。

质量管理体系的运行情况良好，部门的沟通和工作衔接也有效，本公司内部已形成了质量管理体系的监视、检查和持续改进的机制。

2、公司质量方针的贯彻、实施情况本公司的质量方针和总的质量目标由董事长制定，通过质量管理体系内部运行和各职能部门负责人的传达，各部门内部组织的对质量方针和质量目标的学习，以及在公司内进行质量方针和质量目标的宣传，已经让全体员工都了解并理解了公司的质量方针和质量目标，并且全体员工都已经认识到满足顾客要求，法规要求以及通过质量管理体系的运行来实现质量方针和质量目标对改进本公司业绩的重要性。

TS16949内部质量体系审核Internal Quality System Audit文件更改历史记录Amendment HistoryTS16949内部质量体系审核Internal Quality System Audit1.0目的 Purpose:本程序规定了开展内部质量审核的策划，准备，实施，审核，报告，跟踪验证各阶段的控制要求和方法，以确定本公司的质量管理体系是否符合标准要求并得到有效地实施和保持。

This procedure give the methods and control requirements of internal quality audit planning, preparing, implementing, auditing, reporting and following-up, to ensure that the quality management system is in compliance with requirements and is implemented and maintained effectively.2.0范围Scope:适用于本公司内部质量管理体系审核及质量体系涉及的所有部门或个人。

FP internal audit and all departments and persons related to quality management system 3.0定义Definitions: N/A3.1IQAR:内部质量审核报告Internal Quality Audit Report3.2NC:不符项（不符合ISO要求的项目）Non-conformance (item against ISOrequirement.)a)Major严重不符合项: there are systematic problem, territorial problem,and the findings will cause the major result during the system run; 体系运行出现系统性失效，体系运行出现区域性失效，出现影响产品或体系运行的严重后果的不合格现象.b)Minor一般不合格项: aim at the systematic requirements, the finding isseparate, occasional and isolated minor problem; 对不满足质量体系过程或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题.3.3OBS观察项: 未构成不合格，但有变成不合格的趋势，或是证据暂时不足。