不可接受风险清单(公司)

建立避难所等设施。
6
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、 暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财 产损失
二
已制定控 制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
1
食堂、加工 食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不 食物场所 当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品 加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动 办公室、公 物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、 对养殖业的监管和检测不到位。 施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和 重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生 物的不断增多等都可能诱发急性传染病的 爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为 制措施 、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经 营场所和公共场所事件）

不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。

为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。

2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。

因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。

3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。

4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。

为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。

5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。

为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。

6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。

为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。

7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。

为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。

8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。

为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。

9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。

为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。

《危险源辨识、风险评价表》
经验判断法：凡符合下列条件之一的，确定为不可接受风险
Ⅰ）不符合法律法规和其他要求的；
Ⅱ）列入国家标准《不可接受风险辨识》中危险物质（爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质）超出其临界量；Ⅲ）相关方（含员工）强力投诉或抱怨的危险源；
Ⅳ）直接观察到可能导致事故和行为性危害因素；
Ⅴ）曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的。

《不可接受风险辨识、风险评价表》
编号：JL-4.3.1-02 序
号危险源
办公作业、区
域
风险
风险等
级
确定不可
接受风险
管理方案或措施
1 触电办公作业
电气安装非电工操作\漏
电保护器不合格\不检查Ⅳ√
严格执行持证上岗制度\购买三C漏电保
护器并每季度检查一次
2 触电施工现场
使用、维修设备机具时电
源部分破损、外壳接地
Ⅳ√使用前进行检查、及时进行维修
3 火灾办公作业进入禁烟火区违反规定
Ⅳ
√加强教育和严格检查。

办公作业消防设施不合理/不合格√定期检查消防设施
办公作业无应急预案√编制应急预案
4
火灾、爆
炸
施工现场动火作业违反规定Ⅳ√现场动火作业必须经业主许可汇总人：行政部刘维伟2016.11.20。

不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。

不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。

不可接受风险清单引言概述：风险是企业经营过程中无法避免的因素，但某些风险可能对企业的生存和发展造成严重威胁。

为了保护企业的利益和稳定经营，制定不可接受风险清单是必要的。

不可接受风险清单是指在企业经营中，对某些风险采取零容忍的态度，不接受其发生的一份清单。

本文将分析不可接受风险清单的必要性，并详细阐述其内容。

一、法律合规风险1.1 违反法律法规企业在经营过程中必须遵守相关的法律法规，例如劳动法、环境保护法等。

违反法律法规可能导致企业面临巨额罚款、法律诉讼等风险。

1.2 侵犯知识产权企业在产品研发和市场推广过程中，必须尊重他人的知识产权。

侵犯知识产权不仅会导致企业声誉受损，还可能面临巨额的经济赔偿和法律责任。

1.3 不当竞争行为企业在市场竞争中必须遵守公平竞争的原则，不得从事不正当竞争行为，如虚假宣传、恶意诋毁竞争对手等。

不当竞争行为可能导致企业丧失市场份额，甚至面临法律纠纷。

二、安全风险2.1 信息安全企业的信息资产对于经营活动至关重要，包括客户数据、商业机密等。

信息泄露、黑客攻击等安全事件可能导致企业遭受重大损失，甚至破坏企业的声誉。

2.2 生产安全企业在生产过程中必须确保员工的人身安全和生产设备的正常运行。

生产安全事故可能导致人员伤亡、财产损失，甚至影响企业的生产能力和市场信誉。

2.3 网络安全随着互联网的普及，企业面临着越来越多的网络安全威胁，如病毒攻击、网络诈骗等。

网络安全问题可能导致企业的业务中断、数据丢失等严重后果。

三、财务风险3.1 信用风险企业在与供应商和客户进行业务往来时，必须考虑信用风险。

供应商或客户的付款能力不足可能导致企业无法按时收回款项，甚至面临坏账风险。

3.2 汇率风险企业在进行跨国业务时，必须考虑汇率波动对财务状况的影响。

汇率波动可能导致企业的收入和成本发生变化，进而影响企业的盈利能力。

3.3 资金风险企业在经营过程中需要足够的资金支持，包括日常经营资金和项目投资资金。

电线老化超负荷用电引火灾
火灾
√
√
5
1
5
一类风险
50
办公区日常工作
裁纸刀划伤
划伤
√
√
40
4
10
四类风险
51
办公区日常工作
漏电
触电
√
√
5
1
5
一类风险
52
办公区日常工作
行走时滑跌
摔伤、人身伤害
√
√
30
3
10
四类风险
53
办公区日常工作
电脑使用对人体的损害
电磁辐射
√
√
32
4
8
四类风险
54
办公区日常工作
显示器模糊影响视力
46
公共区域安全
公共场地临时施工无防护
人身伤害
√
√
16
2
8
三类风险
47
公共区域安全
施工噪音
人身伤害
√
√
15
3
5
三类风险
48
公共区域安全
施工粉尘
对人体有害
√
√
15
3
5
三类风险
编号：JL-4.3.1-01 NO.03
序号
区域/活动
危害因素
导致伤害
时态
状态
D=矩阵法
备注
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
D
C
F
49
办公区日常工作
库房或禁止吸烟和明火作业处吸烟
火灾
√
√
5
1
5
一类风险
23
工程维护

不可接受风险清单标题：不可接受风险清单引言概述：在现代社会中，风险无处不在。

为了保护个人、组织和社会的利益，人们常常制定风险清单，以识别和管理潜在的风险。

其中，不可接受风险清单起到了至关重要的作用。

本文将探讨不可接受风险清单的定义、重要性和实施方法，并提供一些建议以帮助读者更好地应对不可接受风险。

正文内容：1. 定义不可接受风险清单1.1 不可接受风险的概念不可接受风险是指那些对个人、组织或社会造成严重损害或无法弥补的风险。

这些风险可能导致人员伤亡、财务损失、声誉受损等严重后果。

1.2 不可接受风险清单的目的不可接受风险清单的目的是识别和记录那些无法接受的风险，以便采取适当的措施来降低或消除这些风险。

它帮助个人和组织更好地理解潜在的风险，并制定相应的风险管理策略。

2. 不可接受风险清单的重要性2.1 强调风险管理的重要性不可接受风险清单强调了风险管理的重要性，帮助个人和组织认识到风险管理是一项持续的任务，需要全面的风险识别和评估。

2.2 保护个人和组织利益不可接受风险清单有助于保护个人和组织的利益，防止潜在的损失和危害。

通过识别和记录不可接受的风险，个人和组织可以采取相应的措施来降低风险，并保护自身的利益。

2.3 促进决策的合理性不可接受风险清单为个人和组织提供了决策依据，帮助他们在面临潜在风险时做出明智的决策。

通过清单上的风险评估，个人和组织可以更好地权衡利弊，做出符合自身利益的决策。

3. 不可接受风险清单的实施方法3.1 风险识别和评估首先，个人和组织需要进行风险识别和评估，以确定潜在的不可接受风险。

这可以通过调查研究、专家咨询和数据分析等方法来完成。

3.2 风险分类和分级将识别到的风险按照不同的类别进行分类，并根据其严重程度进行分级。

这有助于个人和组织更好地理解风险的性质和影响，并有针对性地采取相应的措施。

3.3 制定风险管理策略根据不可接受风险清单上的风险，个人和组织需要制定相应的风险管理策略。

监理工程分公司危险源辨识及不可接受风险清单（2018年）批准：审核：编制：2018年4月沈阳附录A（规范性附录）中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司危险源和危害因素辨识、风险评价和控制措施表单位/项目：监理分公司Q/LEPDI31301.06-2018-1/0序号活动/过程/区域危险源和危害因素风险（事故/事件）现有控制措施风险等级评价结果（可控/不可接受）需进一步采取的措施1 监理服务现场办公电器的使用漏电、乱拉接电触电、人身伤害1.采用CCC认证插座2.安全防火管理办法3.应急预案低风险可控2 出差途中、监理服务施工现场交通事故人身伤害1.每车设立安全员。

2.安全知识培训、安全意识教育和宣传。

3.遵守车辆驾驶规定，车辆及驾驶员管理办法4.交通事故应急预案低风险不可接受1、注意车辆保养2、加强交通培训3 监理现场高空作业坠落人身伤害注意安全、远离危险点、现场急救、120急救。

一般风险不可接受1.严格执行《电力工程勘察安全规程》（DL5334-2016）。

2.应急预案4 监理现场酷暑季节中暑、冻伤人身伤害配备防寒衣物、配备防暑降温物品、药品。

2、极端天气减少户外作业时间。

低风险可控5 监理现场传染病地区疫病人体伤害及传染佩带防护装备、携带防护药品、120急救。

低风险可控6 监理服务施工现场漏电触电、人身伤害尽量穿绝缘鞋进入现场、注意观察。

低风险可控7 外业、监理服务施工现场食物安全、食物中毒、水土不服人身伤害注意饮食、饮水安全2、现场急救、120急救低风险不可接受1.配备防护药品。

2.根据天气预报，进行应急准备，进行人员疏散。

3.《应急准备和响应控制程序》(Q21_2220)。

4、水要加热开水才能饮用。

8 监理现场野外吸烟、点火火灾、人身伤害、财产损失严禁在危险地区吸烟、点火现场扑救、拨打119.低风险可控9 监理现场各种动植物伤害人体伤害现场携带药品2、现场急救、120急救。

低风险可控10 监理现场摔伤、人从悬崖坠落、上部山体掉块人身伤害注意安全、远离危险点、现场急救、120急救。

JHA
6
10
0
4
装置
JHA
1
13
0
5
安全检查
SC1.
O
33
3
6
拆除、报废
JHA
O
3
0
7
质检
JHA
6
16
0
由此表可见，不可接受风险结果分布在：装置工作危害分析(JHA)得出2个结果。安全检查表分析(SC1.)得出3个结果
不可接受风险清单
工作危害分析
序号
工作岗位
作业活动
危害因素
主要后果
1
车间
转运原材料
转运工具故障、转运过快、固定不稳、周边环境繁杂
不可接受风险及操纵措施清单
XXXX化工厂2017年11月
不可接受风险的分析
通过对公司的各类作业活动及设备设施的风险评价，用工作危害分析
风险评价结果统计一览表
序号
作业岗位
分析方法
安全级风险度V4
可接受风险风险度4〜8
不可接受风险风险度9〜12
1
车间
JHA
4
46
2
2
自然周边环境
SC1.
12
7
0
3
消防系统
泄漏、灼烫
2
车间
加料
接触危险化学品
灼烫
安全检查表分析
序号
所在岗位
检查
工程
检查标准
达不到标准的主要后果
现有操纵措施（管理、技术）
1
贮罐区
安全装置
可盖有效
发生泄漏、灼烫
1、日常检查、更换
2、选用有资质厂家生产的合格产品
3、正确穿戴防护用品

编制：
审核：
溺亡 批准：
序号: 危害 人员伤亡 人员伤亡
人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡
控制措施 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案
人员伤亡 管理方案、应急预案
人员伤亡
人员伤亡 日期:
管理方案 管理方案
1
重大风险 高处坠落 起重伤害 物体打击 机械伤害
倒塌 触电
6
各种易燃易爆品存储防护不当;线路短路跳火;生活用火不当； 木工点作业防火不当；空压机长期未维护检修。
火灾
7
各种工程夏日施工安排不当、防护不当；采购变质污染的食物； 食堂食品超过期限；油漆、切割打磨作业防护不当。
中暑、中毒
8 水利工程围堰作业防护不当、人员违规下水等
不可接受风险清单

序号
危险源
1 高处作业防护不当、高处检修作业防护不当
2
高处作业防护不当、个人操作用力不当、高处检修作业防护不 当、机械检修操作不当、汽车吊车工作范围内站人
3
机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施、机动(运输) 车和装载机制动失灵、无证上岗驾驶
4 电杆架设不符合要求，不牢固或松动
5 各种电机、电器、开关、线路漏电，无漏电保护装置

火灾、容器爆炸、其他爆炸
二级
较大风险
安环部
段伟明
9.
抽堵盲板作业
火灾、其他爆炸
二级
较大风险
安环部
段伟明
10.
临时用电作业
触电
二级
较大风险
安环部
段伟明
11.
三级及以下高处作业
高处坠落
二级
较大风险
安环部
段伟明
12.
二级及以上吊装作业
物体打击
二级
较大风险
安环部
段伟明
13.
动土作业
坍塌
二级
较大风险
安环部
段伟明
淄博正拓气体有限公司不可接受的风险清单
序号
风险点名称
风险类别
风险点等级
管控级别
管控单位
责任人
1.
受限空间作业
火灾、中毒和窒息、其他爆炸
一级
重大风险
总经理
谭 敬
2.
特级、一级动火作业，四级高处作业、一级吊装作业
火灾、容器爆炸、其他爆炸、高处坠落、物体打击
一级
重大风险
总经理
谭 敬
3.
制氢装置开停车作业
（包括紧急停车）
生产部
江来
19.
中变气分水罐（1、2、3、4）
火灾、容器爆炸、其他爆炸
四级
低风险
班组
当班班长
20.
燃料气分液罐
火灾、容器爆炸、其他爆炸
四级
低风险
班组
当班班长
21.
吸附塔
火灾、容器爆炸、其他爆炸
四级
低风险
班组
当班班长
22.
锅炉给水预热器（A、B、D、C）

化工公司不可接受安全风险清单（2019年）
编制： 审核： 日期：
序号
作业活动所在区域
作业活动名称
危险有害因素
主要后果
管控措施
作业条件危险性评价
作业频次
管控层级
作业活动中涉及到的岗位
A工程技术措施、B管理措施、C个体防护、D教育培训、D应急预案
L
E
C
D
风险级别
1
黄磷电炉
护炉作业
电炉炉气泄漏发生中毒窒息；处理电极沙封漏气发生灼烫伤害；疏通料管发生黄磷灼烫伤害；放电极时发生触电伤害；疏通导气管通钎时发生灼烫伤害；清理喷头发生炉气中毒窒息和黄磷灼烫伤害；巡查污水泵过程中发生机械伤害；巡查电极升降机过程发生机械伤害；操作不当断电极等设备事故
ABCDE
3
2
15
90
黄
1次/年
车间
各车间、班组
53
倒闸
防护用品未穿戴齐全；电气工器具未定期校检；未按规范进行操作；未按规定办理作业票；监护不到位
触电
ABCDE
3
1
40
120
黄
1次/月
车间
电工
造成人员受伤、设备损坏，或影响安全生产、工程进度
ABCDE
6
1
15
90
黄
5次/年
车间
承包商单位
36
全公司
设备管道安装作业
无警戒线或警示标志,应急设施不足或措施不当,与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施,作业现场照明不足,焊接切割作业,火星窜入其他设备或易燃物窜入动火设备,作业中易燃物外泄,机车运送设备、配件
15
转锅区
泥磷转锅回收作业

不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定领域或者项目中被认定为无法接受或者难以承受的风险的列表。

该清单用于匡助组织或者个人识别和评估可能对其目标、利益或者声誉造成重大伤害的风险，并采取适当的措施进行管理和缓解。

目的：不可接受风险清单的主要目的是匡助组织或者个人识别和避免可能导致严重后果的风险。

通过明确列出不可接受的风险，可以确保在决策和规划过程中对这些风险进行充分考虑，从而减少潜在的损失和负面影响。

标准格式的不可接受风险清单应包括以下内容：1. 风险描述：对于每一个不可接受的风险，应提供详细的描述，包括可能导致的损失、影响的范围以及可能的后果。

描述应该准确、清晰，并尽可能具体。

2. 风险来源：标明该风险可能产生的原因或者来源。

这有助于识别和理解风险的根本原因，从而更好地制定相应的风险管理策略。

3. 风险评估：对每一个不可接受的风险进行评估，包括风险的概率和影响程度。

评估可以使用定性或者定量方法，以便更好地理解风险的严重程度和优先级。

4. 风险控制措施：列出可以采取的风险控制措施，以减轻或者消除不可接受的风险。

这些措施可以包括但不限于风险转移、风险缓解、风险避免和风险接受等。

5. 责任人：指定负责每一个不可接受风险的管理和控制的责任人。

明确责任人有助于确保相关措施得到有效实施，并及时采取应对措施。

6. 监控和审查：确定监控和审查不可接受风险的频率和方法。

这有助于确保风险清单的有效性和及时性，并及时调整和更新风险管理策略。

示例：1. 风险描述：在公司内部网络系统中发生严重的数据泄露，导致客户隐私信息被公开，可能导致公司声誉受损、法律诉讼和财务损失。

2. 风险来源：该风险可能源于网络安全漏洞、员工疏忽、恶意攻击或者外部黑客入侵等。

3. 风险评估：该风险的概率被评估为高，因为网络系统存在漏洞和攻击的可能性较大。

影响程度被评估为严重，因为数据泄露可能导致重大损失和法律责任。

4. 风险控制措施：- 加强网络安全措施，包括更新防火墙、加密敏感数据、限制员工访问权限等。

风险分级管控管理规定 The document was finally revised on 2021分发号：1.目的通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2.适用范围本程序适用于公司在所有活动、过程或服务中能够控制及必须施加影响的风险的识别、评价和管理。

3.定义3.1.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.2.风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×严重性.3.3.风险评价：评价风险大小并确定风险是否可接受的全过程。

3.4.可接受风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

3.5.重大风险: 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

4.职责4.1.总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。

4.2.安环委a)组织各部门进行危险源的辩识；b)对各部门的危害辨识与风险评估工作进行监督、协调和指导；c)组织相关部门人员对各部门上报的危害辨识与风险评估资料进行分析和汇总；d)负责对风险分级管控资料、记录的收集、整理和保存；e)组织相关部门人员对汇总结果进行评价，确定重大危险源及不可接受风险，并制定清单。

4.3.其他部门参与各自职责范围内的危害辨识与风险评估。

5.程序5.1准备5.1.1安环委组织各部门相关人员成立危险源识别及风险评价小组，对危害辨识与风险评估工作进行有效的组织和管理，由总经理全权负责，安环委组织实施；5.1.2危险源识别及风险评价小组根据各部门的情况进行分工，分别进行识别评价；5.1.3公司应通过各种途径使风险评价工作小组成员接受必要的培训，使其具备熟悉工艺技术、安全健康管理知识、法律法规要求知识、常用危险源辨识、风险评价方法和技巧能力。

土方开挖/塔吊安装
工程开工前，与建设单位办理地下管线、毗邻建筑物的资料移交，并采取相应的专项保护措施。
25
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用；
机具及防护用具进场验收
安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前，由材料员或机械员组织相关人员验收，形成书面记录，不合格不得使用。
专业分包/起重设备及滑（爬）模分包
起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模工程必须发包给具有相应专业承包资质的企业实施，收集有关资料、核查进场人员的资格。
28
使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施；
起重设备及滑（爬）模使用前验收
起重机械必须经检测合格。起重机械、附着升降脚手架、爬（滑）模使用前，必须组织联合验收，并在合格后及时办理使用告知。
4
隐患排查治理情况未如实记录、未向从业人员通报
定期安全检查
安全检查必须形成书面记录，并在项目部公示
5
未制定项目生产安全事故应急预案、未定期组织演练
项目施工准备/日常管理
项目经理根据项目危险源辨识结果，编制项目生产安全事故应急预案，每半年组织演练一次，形成书面记录，参加人员签字确认
6
特种作业人员未取得相应作业资格上岗作业
34
意外伤害
施工升降机布置在塔吊顶升时大臂或平衡臂覆盖范围
1、项目部在施工组织设计中应明确现场平面布置；2、项目生产经理负责组织落实现场平面布置，安全员监督落实。
35
散装水泥罐、预拌砂浆罐可能倾倒范围与施工升降机吊笼运行轨迹交叉
36
挡土墙坍塌
砖砌挡土墙高度超过50cm未经设计或采用120厚挡土墙