产品质量审核记录单(F8)

QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。

2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。

目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。

经过监督和丈量达到目标。

若达不到采纳纠正举措。

1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。

2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。

3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。

况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。

道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。

1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。

品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。

QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。

产品质量登记表产品名称：________________生产日期：________________生产批次：________________生产厂家：________________质量检验员：________________1. 产品信息- 产品名称：________________- 产品型号：________________- 产品批次：________________- 生产日期：________________- 生产厂家：________________- 质量检验员：________________2. 外观检查- 产品整体外观是否完好无损？- 是否有明显的划痕或变形？- 是否有松动或缺陷的零部件？3. 尺寸和重量- 产品的实际尺寸是否符合规格要求？ - 产品的重量是否与标称重量相符？4. 功能测试- 产品的各项功能是否正常？- 是否有异常的声音或震动？5. 安全性能- 产品是否符合相关安全标准？- 是否存在安全隐患或使用上的风险？6. 耐久性能- 产品是否具有足够的耐久性？- 给定使用寿命内是否能正常工作？7. 包装完整性- 产品包装是否完好无损？- 是否有破损或缺失的包装？8. 检测结果- 产品是否通过质量检验？- 若未通过，请注明具体问题和缺陷。

9. 质量记录- 检测时间：________________- 检测结果：________________- 处理措施：________________- 处理人员：________________10. 备注- 补充说明其他相关信息，如不符合项的具体原因、异常情况的描述等。

本质量登记表用于记录产品的质量检验情况，以便确定产品是否符合质量标准要求。

在每次生产过程中，应由质量检验员对产品进行全面检查和测试，并记录检测结果。

如果产品在检验过程中存在任何不符合要求的情况，相关的处理措施应被采取和记录下来。

尽管质量登记表旨在确保产品的高质量，但仍然建议在购买产品时进行个人检查和测试，以确保产品符合个人需求和期望。

产品审核办法工作指导书BJMY2008-01产品审核办法１总则1.1 产品审核是内部质量审核的重要内容，•是由企业自身进行的以顾客在使用中对产品的评价标准来检查和评价产品质量的活动。

1.2 审核的目的是为了获得产品的有关质量信息，•以不断改进产品质量，确保产品质量完全满足用户要求。

２责任2.1 由审核组长负责产品审核工作，•审核小组按计划要求具体实施。

2.2 在产品审核过程中，•生产车间等有关部门应积极配合审核小组开展工作，并服从其安排。

３产品审核的实施3.1 审核小组依据审核计划编制产品审核检验计划。

3.1.1 •依据产品的技术要求及顾客反馈的质量意见确定产品审核检验特性。

3.1.2••依据质量缺陷严重性分级原则和标准，•确定关键缺陷（Ａ）、主要缺陷（Ｂ）、次要缺陷（Ｃ）。

3.1.2.1 分级原则•• ａ） •针对具体产品的使用要求和用户反馈的质量信息中表明的质量缺陷项目，按其对产品适用性的影响程度进行；•• ｂ）应以产品的安全性、功能、寿命与可靠性、外观、•包装等方面，特别是产品的使用过程中去考虑。

3.1.2.2 分级标准•• Ａ级：关键缺陷──预计给人员带来危险与不安全的假设或已知的缺陷。

•• Ｂ级：主要缺陷──预计会导致故障产品或降低用于规定的使用目的，或已知的局部及完全影响可使用性。

•• Ｃ级：次要缺陷──预计不会严重降低用于规定的使用目的之可使用性或与适用的标准相比有偏差，但对使用或操作略有影响。

3.2 对应检验计划要求编制产品质量审核记录表、评价报告。

3.3 产品审核具体实施方法3.3.1 审核小组按计划到现场随机抽取样品，•并按检验计划进行检查。

3.3.2 填写产品质量审核记录单，记录审核情况。

3.3.3 计算分析审核结果。

审核评价结果采用如下经验公式：QKZ=100(0.56-nA /2N×mA)nA/2(0.81- nB/2N×mB)nB/2(1- nC/2N×mC)nC/2式中：•• QKZ──质量特性值•• N──样本数•• nA 、nB、nC──在审核中发现的总Ａ类、Ｂ类、Ｃ类的缺陷总数。

产品质量审核记录单日期：______________审核人员：______________审核单位：______________一、产品基本信息：1.产品名称：2.产品型号：3.产品批次号：4.生产日期：5.产品标准：（例如：国家标准、行业标准、企业标准等）二、审核内容：1.审核前准备：a)审核范围确定：根据产品标准和质量管理需求，确定需要审核的内容范围。

b)审核人员准备：审核人员应具备相关产品知识和质量管理知识，熟悉产品标准和企业质量管理体系。

a)文件完整性：确认质量体系文件是否完整、准确和及时。

b)文件有效性：确认质量体系文件是否符合质量管理要求，并能有效地支持企业质量管理活动。

a)原材料控制：确认原材料的采购合格证明和进料检验记录，并检查是否符合产品标准要求。

b)生产设备：核查生产设备的运行情况和维护保养情况，保证设备能正常运行。

c)生产操作规范：核查工人操作是否符合作业指导书和产品标准要求。

a)检验记录：检查产品的检验记录，确认是否符合产品标准要求。

b)检测设备：核查检测设备的运行情况和校准情况，保证检测结果准确可靠。

c)包装和储存：确认产品包装是否符合产品标准要求，储存条件是否符合产品要求。

b)纠正措施：确认是否有对不合格品进行纠正的措施，并核查措施的实施情况。

d)预防措施：确认是否有对不合格品进行预防的措施，并核查措施的有效性。

三、审核结果：四、改进措施：1.针对审核结果提出的改进建议，按优先级制定改进措施。

2.指定改进责任人和改进时间。

3.预计改进效果和评估方法。

五、审核结论：审核人员根据审核结果和改进建议，给出适当的审核结论。

六、附件清单：1.质量体系文件2.生产记录3.检验记录4.不合格品记录5.其他相关资料七、审核人员签名：审核人员对审核结果和审核结论进行签名确认。

八、复核人签名：复核人对审核记录单进行复核，并签名确认。

备注：以上内容仅为参考，具体的产品质量审核记录单应根据不同行业和企业的实际情况进行相应调整和完善。

产品质量审核和过程审核1. 产品质量审核产品质量审核：通过抽取已经验收合格的产品，定量或定性地检查、分析，以确定其符合规定质量特性要求的程度并评价产品质量水平的活动。

2. 产品质量审核的作用a.通过产品质量审核对比现在生产的和过去生产的产品质量水平，分析产品质量的发展趋势；b.提前发现产品质量问题，避免将不合格品交付给顾客；c.从产品审核的结果，及时发现质量体系存在的薄弱环节和有关部门或人员在质量工作或操作上的问题；d.分析产品质量变化的原因，以便采取纠正措施和预防措施；e.研究产品质量水平与质量成本之间的关系，寻求适当的质量水平。

3. 产品质量审核的内容a 产品的功能性审核，例如：产品的主要性能指针；产品的安全性；产品的寿命和可靠性；产品的可维修性；产品的技术状态；产品的接口特性；产品的配套完整性。

b产品的外观审核，例如：产品的标签或印记有无错误或模糊；产品外观有无碰伤、划伤；产品的防护是否符合要求，等等。

c 产品的包装审核包装箱盒上的标志、合格凭证是否符合规定要求；装箱产品与装箱单是否一致，有无错装和漏装；包装情况与技术标准和工艺文件的规定是否符合，等等。

4. 产品审核的重点；a.产品审核的重点是产品，但也可包括重要的外购、外协件、自制零部件。

b.质量上存在薄弱环节的产品或零部件。

c.最终检验难度大或容易错检、漏检的成品或零部件。

d.管理和技术接口不清楚或存在问题的成品或零部件。

e.如产品发生不合格可造成后果或影响严重的产品或零部件。

f.技术密集度大，性能要求高，质量要求严格的成品或零部件。

5. 过程质量审核过程质量审核就是通过对过程的检查、分析评价过程质量控制的正确性、有效性的活动。

a.过程质量是指产品形成的各个阶段、各个环节的输入经过过程活动达到增值的效果。

b.理论上讲，过程质量审核的对象包含所有过程：可以是一个大过程，也可以是一个大过程中的子过程。

c.如果审核的对象是一具体工序(工序本身也是一个过程)，此时也可称为工序质量审核。

产品质量审核记录单日期：_____________________________产品名称：_____________________________供应商名称：_____________________________批次号：_____________________________质量审核人员：_____________________________审核内容：1.原料质量评估：-对原料的质量进行评估，包括外观、气味、颜色等方面的检查，确保原料符合相应的标准和要求。

-对原料进行抽样检测，采用适当的检测方法和设备，检测原料的各项指标，确保原料的质量合格。

-对产品的生产工艺进行审核，包括生产过程中的各项操作流程、设备的选择和使用等。

-检查生产工艺是否符合相关的法规、标准和要求，确保生产过程的合法性和可行性。

3.产品质量检测：-对产品进行全面的质量检测，包括外观、尺寸、功能、性能等方面的检测。

-采用适当的检测方法和设备，检测产品的各项指标，确保产品的质量符合相应的标准和要求。

-对工厂的生产环境进行审核，包括生产车间、仓库、设备等方面的检查。

-检查工厂的环境是否符合相关的法规、标准和要求，确保工厂的生产环境符合卫生和安全的要求。

-对产品质量相关的文件记录进行审核，包括原材料采购记录、生产工艺记录、产品检测记录等。

-检查文件记录是否齐全、准确和完整，确保质量相关的信息可以被有效地追溯和管理。

审核结论：1.符合要求：-原料质量评估合格，生产工艺符合要求，产品质量检测合格，工厂环境符合要求，文件记录齐全、准确和完整。

-审核人员可以确认该产品的质量符合相关的标准和要求，可以放行该批次产品。

2.不符合要求：-原料质量评估不合格，生产工艺不符合要求，产品质量检测不合格，工厂环境不符合要求，文件记录不齐全、准确和完整。

-审核人员应对不符合要求的问题提出整改意见，并要求供应商进行相应的整改和改进，直到问题得到解决后方可放行该批次产品。

质量记录文件清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

内审检查表编号：ZG-8.1.2-03 共页 第 页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表。

产品质量检验记录表日期：产品名称：产品型号：批次号：生产日期：生产厂商：序号检验项目检验结果检验标准备注1 外观检查2 尺寸测量3 材料成分分析已检验 GB/T XXX4 功能性能测试合格 GB XXX5 耐久性测试不合格 GB XXX6 包装完好性检查总结与建议：说明：1. 此产品质量检验记录表适用于对生产产品的质量进行检验和记录，并在后续的质量控制中提供参考依据。

2. 检验项目根据产品性质和要求进行调整，确保检验全面、准确。

3. 检验结果栏填写“合格”、“不合格”或其他适合的描述。

4. 检验标准栏填写适用的国家标准或相关标准规范。

5. 备注栏用于记录对检验结果的补充说明或其他需要备注的情况。

6. 总结与建议栏用于对产品质量检验结果进行综合评估，并提出改进措施或建议。

以上为产品质量检验记录表的基本格式，根据具体产品的特点和要求，可以对检验项目进行调整和扩展。

在实际使用过程中，建议根据生产和质量管理的需要，制定相应的详细操作规程和记录表。

这样可以确保产品的质量得到有效控制和提升，以满足客户的需求和期望。

通过严格的产品质量检验，可以及早发现和处理产品质量问题，避免不合格品流入市场，确保产品的质量可靠性和稳定性。

各个环节的检验工作应由专业人员进行，确保检验结果的准确性和可靠性。

总之，产品质量检验是保障产品质量的重要环节。

制定和实施科学合理的检验制度，建立健全的检验标准和记录机制，是企业质量管理的基础。

只有通过严密的质量保障体系，才能为用户提供高品质的产品，确保客户的满意度和信任度。

饲料和饲料添加剂生产企业监督检查表仓储管理B1仓储管理建立原料和产品仓储管理制度（规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录）B2 建立库位规划B3原料出入库记录（原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人）B4产品出入库记录（产品名称、规格或等级、生产日期、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人）B5不同产品的垛位之间保持相当距离，按照“一垛一卡”的原则对原料实施垛位标识卡（标明原料名称、产地或供应商代码、垛位总量、已用数量、检验状态）管理B6特殊原料管理不合格产品和过期产品隔离存放并有清晰标识B7对维生素、微生物和酶制剂等热敏物质的贮存温度实施监控，填写并保存热敏物质的温度监控记录（设定温度、实际温度、监控时间、记录人）B8 监控中发现实际温度超出设定温度范围的，采取有效措施及时处置B9按危险化学品管理的饲料添加剂贮存间（柜），设立清晰的警示标识，双人双锁管理B10建立长期库存原料质量监控制度（监控方式、监控内容、监控频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、监控记录）B11填写并保存长期库存原料监控记录（原料名称、监控内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、监控日期、监控人）机构人员C1培训建立人员培训制度和年度培训计划（培训对象、培训内容、培训方式、考核方式、效果评价、培训记录）C2 每年对员工进行至少2次饲料质量安全知识培训，填写并保存培训记录C3培训记录（培训对象、内容、师资、日期、地点、考核方式、考核结果）C4建立记录管理制度（记录表单的编制、格式、编号、审批、印发、修订、填写、存档、保存期限）C5 设立技术、生产、质量、采购、销售机构C6人员要求有许可条件要求的企业，技术、生产、质量机构配备专职负责人，学历或职称满足要求C7 技术、生产、质量、采购、销售机构负责人熟悉饲料法规和相关的专业知识C8 检验化验员等特有工种资质满足要求C9 检验化验员具备检验工作操作技能其他J1运输运输车辆清洁J2 罐装车辆做到专车专用生产管理E1 当前生产设备及辅助设备设施完好且满足生产要求E2 有生产工艺设计文件（生产工艺流程图、工艺说明、生产设备清单）E3生产工艺设定如下工艺参数：粉碎工艺设定筛片孔径，混合工艺设定混合时间，制粒工艺设定调质温度、蒸汽压力、环模规格、环模长径比、分级筛筛网孔径，膨化工艺设定调质温度、模板孔径E4 按《饲料质量安全管理规范》要求建立了各岗位操作规程和生产记录表单E5 岗位操作工熟悉本岗位操作规程E6 生产记录内容齐全E7 按照“无药物的在先、有药物的在后”原则制定生产计划E8在执行上述生产计划时，对生产线进行清洗，清洗料如回用明确标识并回置于同品种产品中E9 盛放小料及中间品的器具或包装物明确标识，不交叉混用E10现场管理生产设备定期清理E11 生产现场整洁，有防鸟、防鼠措施E12 生产现场原料、中间产品、返工料、清洗料、不合格品等分类存放，清晰标识E13 生产现场存在其它不规范现象E14 配方管理建立配方管理制度（配方设计、审核、批准、更改、传递、使用）E15 配方设计相关人员熟悉饲料法规及限制性规定E16 配料单体现了配方管理制度的相关规定E17标签管理建立产品标签管理制度（标签设计、审核、保管、使用、销毁）E18 产品标签专库（柜）存放，专人管理E19 抽查产品标签内容符合《饲料标签》标准的规定E20 标签保管员熟悉标签管理程序E21混合机最佳混合时间的实验记录完备（混合机编号、混合物料名称、混合次数、混合时间、检验结果、最佳混合时间、检验日期、检验人）E22按规定进行混合均匀度验证，有验证记录（产品名称、混合机编号、混合时间、检验方法、检验结果、验证结论、检验日期、检验人）E23 设备管理建立生产设备管理制度（采购与验收、档案管理、使用操作、维护保养、备品备件管理、维护保养记录、维修记录）E24建立生产设备档案，关键生产设备档案实行一机一档，关键设备档案包括基本信息表（名称、编号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期、投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容E25制定粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等关键设备操作规程（开机前准备、启动与关闭、操作步骤、关机后整理、日常维护保养），员工执行到位E26建立关键设备维护保养记录（设备名称、设备编号、保养项目、保养日期、保养人）E27建立关键设备维修记录（设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修日期、维修人）E28 特种设备锅炉、压力容器等特种设备通过安全检查E29 计量秤、地磅、压力表等测量设备进行定期检定或校验E30 设备维修人员熟悉设备维修情况质量控制F1 实验室布局及仪器设备放置科学合理，各功能间面积满足检验需要F2 当前主要检验仪器设备完好且满足开展检验工作要求F3质量巡查建立现场质量巡查制度（巡查位点、巡查内容、巡查频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、巡查记录）F4填写并保存现场质量巡查记录（巡查位点、巡查内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、巡查时间、巡查人）F5 出现异常情况能依据相关记录进行追溯F6依标生产生产产品所执行企业标准在备案有效期内，生产产品所执行的国家标准、行业标准有效F7 企业根据产品质量标准实施出厂检验F8产品检验记录（产品名称或编号、检验项目、检验方法、检验过程、检验结果、检验日期、检验人）F9 保存2年以内的产品出厂检验记录和主成分指标检验记录F10留样管理每周按规定抽取至少5个批次的产品进行主成分检验：（一）维生素预混合饲料：两种以上维生素；（二）微量元素预混合饲料：两种以上微量元素；（三）复合预混合饲料：两种以上维生素和两种以上微量元素；（四）浓缩饲料、配合饲料、精料补充料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷F11建立产品留样观察制度（留样数量、留样标识、贮存环境、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置方式、处置权限、到期样品处理、留样观察记录）F12保存产品留样观察记录（产品名称或代号、生产日期或批号、保质截止日期、观察内容、异常情况描述、处置方式、处置结果、观察日期、观察人）F13 留样观察室满足样品存放的需要，留样保存时间超过产品保质期1个月F14 如果留样观察产品出现异常，能追溯和进行有效处置F15不合格品管理建立不合格品管理制度（不合格品界定、标识及贮存、处置方式、处置权限、处置记录）F16填写并保存不合格品处置记录（不合格品的名称、数量、不合格原因、处置方式、处置结果、处置日期、处置人）F17 不合格品能进行追溯和处置F18建立检验管理制度（人员资质与职责、样品抽取与检验、检验结果判定、检验报告编制与审核、产品质量检验合格证签发）。