物业内审检查表

各部门检查表内部审核检查表内部审核检查表受审部门：最高管理者(公司总经理) 编制/日期: 审定/日期:内部审核检查表7a. 组织是否对持续改进质量管理体系所必要的过程进行了策划和管理？b. 是否制定了纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？C.纠正措施是否包括：①评审不合格（包括顾客抱怨）。

②确定不合格原因。

③评价确保不合格不再发生的措施的需求。

④确定和实施所需的纠正措施。

⑤记录所采取措施的结果。

⑥评审所采取的纠正措施。

d. 预防措施是否包括：①确定潜在不合格及其原因。

②评价防止不合格发生的措施的需求。

③确定并实施所需的预防措施。

④记录所采取措施的结果。

⑤评审所采取的预防措施。

e. 纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输入？8.5改进（1）询问管理者代表关于质量管理体系持续改进的情况。

确认：a. 持续改进是否涉及质量管理体系、服务过程和服务质量。

b. 持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。

C.持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。

d. 质量方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整质量目标（不求在某一段时间内全部的质量目标都在改进，但至少应有进行日常改进活动的证据），审核的结果是否能表明有持续改进，数据分析是否能证明有持续改进的趋势，管理评审的输出中是否有持续改进的内容，纠正和预防的实施是否有助于质量管理体系的持续改进。

e. 持续改进的结果是否达到了提高效率和有效性的目的。

（2）询问管理者代表：公司对重大项目的持续改进作了哪些明确规定。

确认：a. 如何识别改进的机会。

b. 如何建立改进组织，制订改进计划。

C.如何进行原因分析，确定改进措施。

d.如何对改进措施进行验证。

（3）询问管理者代表：关于纠正和预防措施的管理情况，确认：a. 公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。

b. 采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施的风险进行了评估。

C.当采取纠正和预防措施后，弓1起文件的更改是否进行记录。

鹏基物业质量环境管理体系内审检查表.doc /受审核部门最高管理层审核时间年月日 ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款4.1 总要求 4.1 总要求 1。

公司是否建立了QMS/EMS2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？3。

公司有无外包过程；如何管理？4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？5。

是否对各过程的相关阶段实施了检测？6。

公司对标准的应用如何;有无剪裁;理由充分否？4。

2。

2质量4。

4。

4环境1。

手册内容的覆盖面是否完整？ /环境管理管理体系文2。

手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的手册件编制特点?3.能否适应公司的运作；5．1管理承 1。

最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承诺诺能够提供哪些证据？2。

最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？4。

组织的成员如何认识这种重要性?5。

2以顾客 1.组织如何确定顾客的需求和期望? 为关注焦点 2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了?3。

组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？审核员：审核组长:/受审核部门最高管理层审核时间年月日ISO9001 ISO14001 审核要点审核记录备注条款条款5.3 4．2 1。

最高管理者是如何认识质量方针和环境方针的重要性？质量方针环境方针 2。

制定的质量方针和环境方针能否满足标准的要求?3。

质量方针和目标以及环境方针和目标的关系是否明确？4。

组织采用什么措施传达质量方针和环境方针?5.组织各层次对质量方针和环境方针的理解程度如何?6。

质量方针和环境方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？5。

4策划 4.3规划 1.质量目标和环境目标的设定是否在相关层次上得到分5。

4。

1质量 4. 3. 3 解？分解是否适宜？目标目标 2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致？和指标 3.质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确?4。

部门负责人审核员涉及活动检 查 方 法判定结果4.1总要求*与总经理交谈有关质量体系的建立、实施及持续改进*查看文件化质量体系（题问并查阅）4.2.1文件要求*询问质量管理体系文件包括那些？*查阅体系文件（题问并查阅）4.2.2质量手册查阅质量手册的批准签字及相关内容，是否包括了：a.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述（题问并查阅）5.1管理承诺询问建立和改进质量体系的承诺能够提供那些证明？5.2以顾客为关注焦点交谈了解管理者对于以顾客为关注焦点的理解及如何做到《质量手册》由最高领导批准发布。

内容包括了：质量管理体系的范围（物业管理和餐饮服务过程的提供）；包括了ISO9001：2008标准中7.3条款删减的理由;还包括了对程序文件的引用;还有质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。

1、通过会议、内部培训向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

2 、总经理负责组织管理层制订公司的质量方针和质量目标并批准。

在各个部门进行了质量目标的分解。

（附件1：年度质量目标分解）3、总经理按照策划的时间（12个月内至少1次）主持召开管理评审会议，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性（查有年度管理评审计划）。

4、总经理应确保公司质量管理体系的有效运作能获得必要的资源。

1、通过与顾客的交谈、沟通，签约服务合同来确定顾客的需求和期望；2、将顾客的需求和期望转化为具体的物业管理和餐饮服务项目；3、根据服务业适用的法律法规要求和顾客要求提供满意的服务；4、对于顾客的满意度信息进行调查、收集并分析，持续改进工作，达到增强顾客的满意。

共 页检查结果记录总经理回答说：我公司遵循八项质量管理原则，根据ISO9001标准要求，建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，公司已经：a)识别物业管理和餐饮服务质量管理体系所需的过程，这些过程包括从识别顾客需求到顾客评价的过程，也包括具体的质量活动的子过程；b) 识别各项服务过程特性，确定这些过程的顺序和相互关系；c) 确定这些过程有效运行和控制的准则和方法；d) 确保具有必要的信息和资源，以支持这些过程的运行和监视；e) 监视、测量、分析这些过程，并采取必要的措施，实现策划结果和持续改进。

考评项目人员素质
景观绿化维
护
前台接待情
况
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物业管理情况检查表
考评内容及要求检查结果整改情况着装整洁，使用文明语言,服务主动热情
按时上、下班，按分配的作业区实施工作
根据气温变化，及时对花草树木浇水/ 打药、施肥
根据花草树木、灌木的长势及时修剪枯枝、做到整齐成型、造型美观，管理区域内无
杂草、无垃圾、纸屑、无枯枝
草地地面无垃圾、无积水，无果皮纸屑等杂物
绿化带无白色垃圾、杂草，花草树木上无挂物，无枯枝
出现枯萎、或者意外损坏的花草树木，或者出现被盗事件时是否及时上报甲方综合部
水系景观池里无杂物、青苔；
各类止回阀门均能正常使用
主动接待客户，引导入座
及时为客户送上茶水，回答提问等
及时回收水杯、清理桌面，物品恢复原状
精选范本
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岗位人员无擅自离岗情况
保安及秩序
对来往车辆和客户做到敬礼示意
维护
积极引导车辆按秩序停放
楼梯走道无陈旧垃圾、纸屑、烟头；扶手、栏杆、无灰尘
卫生间地面无垃圾、积水、无严重臭味，便器无水锈、污渍，镜面、台面无水珠、无
污渍，墙面瓷砖、门窗无灰尘、无污渍
样板间通道、地面、桌椅、沙发、箱柜、各电器、台面等无灰尘，地表无杂物，各物
保洁情况
品位置归复原位
大门口、道路、楼道等公共区域无烟头等
垃圾桶及时清倒、清洗，表面无污渍、无臭味、垃圾房地面无污水，墙面无污渍、垃
圾日产日清，定时消杀毒，清洁工具摆放整齐
检查人员：物业方确认：日期：
精选范本。