下载文档原格式
项目背景：某房地产开发公司计划在市中心建设一座高端写字楼。
项目总投资约10亿元人民币，占地面积为5000平方米，总建筑面积为15万平方米。
该项目由我国某知名建筑公司负责设计、施工和监理。
采购管理模式：1. 设计-管理（Design-Management）模式在项目初期，房地产开发公司采用设计-管理模式。
即委托一家设计机构负责整个项目的设计工作，同时提供类似CM（Construction Management）服务。
设计机构在完成设计工作后，将项目分为多个阶段，并分别与各个阶段的承包商签订合同。
2. 设计-采购-施工（Design-Build）模式在项目施工阶段，房地产开发公司采用设计-采购-施工模式。
即选择一家具备设计、采购和施工能力的总承包商，负责整个项目的实施。
总承包商在完成设计、采购和施工任务后，将项目移交给房地产开发公司。
具体操作步骤如下：1. 设计阶段（1）房地产开发公司与设计机构签订设计合同，明确设计范围、设计标准、设计周期等。
（2）设计机构根据合同要求，完成项目设计工作，并提交设计图纸。
2. 采购阶段（1）设计机构根据设计图纸，编制详细的采购清单。
（2）总承包商根据采购清单，负责采购项目所需的材料和设备。
3. 施工阶段（1）总承包商根据设计图纸和采购清单，组织施工队伍进行施工。
（2）房地产开发公司委托监理公司对施工过程进行监督，确保工程质量。
4. 项目验收（1）施工完成后，总承包商组织验收，确保项目符合设计要求。
（2）房地产开发公司对项目进行验收，对不符合要求的工程进行整改。
采购管理模式的优势：1. 简化项目管理流程，提高项目实施效率。
2. 降低项目成本，避免因设计、采购、施工阶段分离而造成的资源浪费。
3. 明确责任主体，有利于工程质量的保证。
4. 促进设计与施工的紧密结合，提高项目整体品质。
总结：该工程项目采购管理模式在实践中取得了良好的效果，为房地产开发公司节省了大量时间和成本，同时也确保了工程项目的顺利实施。
采购管理案例某公司计划为了满足新产品的生产需求，需要采购大量的原材料和设备。
为了保证采购的质量和效率，公司决定进行采购管理的优化和改进。
首先，公司成立了采购小组，由专业的采购人员组成，负责整个采购过程的规划和执行。
小组成员分工合作，确定采购计划和目标，明确各自的职责和工作要求，确保采购工作的顺利进行。
其次，公司加强了对供应商的管理和评估。
在选定供应商之前，采购小组经过细致的调研和评估，确定了与公司目标和要求相匹配的供应商。
通过签订合同、定期检查和评估供应商的综合能力和表现，以确保供应商的稳定性和可靠性。
另外，公司注重采购合同的管理和执行。
采购合同中明确了双方的权利和义务，包括产品质量、交货时间、价格等方面的约定。
公司加强了对采购合同的监督和执行，确保供应商按合同要求提供所需的原材料和设备。
此外，公司建立了完善的库存管理系统。
根据公司的生产计划和市场需求，制定了合理的库存策略和管理措施，包括采购数量的合理核算、库存周转率的控制等。
同时，对库存进行定期盘点和检查，及时发现和解决问题，有效避免了过多的库存积压和资金浪费。
最后，公司加强了对采购流程的监控和控制。
根据项目的特点和要求，制定了详细的采购流程和时间节点，明确了各个环节的责任和任务。
通过监控和控制采购流程的执行情况，及时发现和解决问题，确保采购工作的顺利进行。
通过以上的改进和优化，公司的采购管理问题得到了有效的解决。
采购过程更加规范和高效，原材料和设备的质量得到了保证，库存管理更加合理，节约了公司的资金和成本。
同时，供应商的稳定和可靠性也得到了有效的保证，为公司的生产和业务发展提供了强有力的支持。
采购及应付款管理流程优化案例第一篇：采购及应付款管理流程优化案例采购及应付款管理流程优化案例（1）选题(2)范围确定财务流帐务系统存货及暂估应付发票登录及应付款确认付款计划及付款管理采购材料需求计划定单接收货物发票确认业务流财务及管理报告、财务及管理分析采购及应付款流程－现状采购及应付帐款管理流程弊端：• 采购缺乏统一管理--采购职责(物料,设备)分散于多个部门中,多方管理多方预算,公司对年度采购量缺乏宏观调控,进而影响公司整体成本控制；• 物料采购与材料仓库管理欠缺专业分工--同时负责定价、发单、接货、存货管理，存在舞弊空间,不利于提高专业效率；• 手工入帐及重复对帐--流程中多次手工入帐及多方对帐导致大量重复人手及工作；• 缺乏有效的订单系统--采购使用多种单据,对入库与采购在批次、类型、数量和时效上缺乏有效控制,对已订未到的采购及安全存货量缺乏系统科学的认识；• 缺乏供应商管理体系--供应商的价格、质量、送货时限及服务水平并无进行系统评定,不利于选择最佳供应商及减少成本；• 应付款给付欠缺科学的现金流量分析及供应商关系考虑--科学的付款排序可以同时均衡现金流量及公司与供应商之间的关系维护。
供销公司供应商原材料仓库规划高层次分析现有流程确认问题流程设计优化流程实施计划实施持续监控和改进采购及应付帐款管理流程现状•物料采购流程•物料收货流程•记应付帐款流程•付款流程•采购退货流程•物料采购流程•物料收货流程•记应付帐款流程•付款流程•采购退货流程优化•采购及应付帐款管理流程概览采购流程－现状生产部门兼具采购功能，分工不合理，容易造成舞弊；1在没有统一的采购订单的情况下，各种物料的采购流程都不一样，无法对采购业务进行集中管理；4生产部原材料燃料财务部生产计划原材料定额汇总表供销公司物资供应处•查询库存和在途物资资料•采购-油料-橡胶-帘子布2计划调度处比价采购处不具备进行采购审批所需的技术数据和供应商资料，采购人员不够专业化；31装备动力部固定资产设备材料审批生产部23审批中标供应商资料比价采购处中标供应商资料询价报价报价答复函设备动力处没有对的采购过程进行系统性记录，采购业务分散（如，物料、设备和模具由不同部门实施采购），公司无法全盘了解整体采购额度。
采购质量管理案例一、案例背景：公司X是一家制造业公司，主要生产家电产品。
由于产品品质对于公司声誉和销售至关重要，因此公司十分重视采购质量管理工作。
最近，公司发现一批原材料质量有问题，导致线上产品的质量出现了一定程度的问题。
二、问题分析：1.原材料质量问题：–经过初步调查发现，原材料质量问题主要集中在供应商A提供的部分原材料上，存在着质量不稳定的情况。
2.采购策略问题：–公司在选择供应商的过程中可能存在着一些问题，导致质量审核不严格。
3.监控体系问题：–公司的采购质量管理监控体系可能需要优化，以确保及时发现和解决供应商质量问题。
三、解决方案：1.原材料供应商管理：–加强与供应商A的沟通与合作，共同制定改进措施，增强其质量保障能力。
–拓展供应商策略，寻找更加稳定的原材料供应商。
2.采购策略调整：–完善公司的供应商审核流程，加强对供应商的资质和质量审核，确保供应商的质量可靠性。
3.监控体系优化：–建立更加完善的供应商质量监控体系，定期对供应商进行质量评估，快速发现和解决潜在问题。
四、实施效果：1.优化原材料供应商合作关系后，产品质量得到明显改善，客户投诉率降低。
2.采购策略调整后，公司的原材料采购质量得到有效控制，产品质量稳定性提升。
3.监控体系优化后，公司能够更加及时地发现和解决原材料质量问题，降低了生产风险。
五、结论：采购质量管理是公司生产过程中至关重要的一环，通过本案例的分析与解决方案的提出，公司X在采购质量管理中取得了一定的成效，但仍需要不断优化和完善，以确保产品质量的持续稳定提升。
1、案例研讨：永安公司的采购流程现状：•该公司生产所需的材料有1000多种，可分为钢材类、水泥类、辅助材料类、生产工具类、小五金、劳保用品。
•所有材料均由一位采购员负责采购业务。
•公司每次有大宗采购业务时，均从长期固定的供应商处采购。
思考：目前公司存在的问题是什么？你有什么好的办法帮助企业解决？2、案例研讨：对龙成公司的采购问题分析现状：•该公司规模不大，可计算机就有５个以上牌子。
•各部门只要有预算，可以按照个人喜好自行选择。
思考：目前公司存在的问题是什么？你有什么好的办法帮助企业解决？3、案例研讨：某IT公司的客户服务型采购业务现状：•某IT公司向客户提供计算机等硬件设备时了解到客户希望同时做好网络、通讯及信息系统并提供“解决方案”。
•于是IT公司随便找个几个厂商进行合作。
思考：目前公司存在的问题是什么？你有什么好的办法帮助企业解决？4、案例研讨：东风汽车供应部的采购质量管理实践•该公司供应部在1994年开始推进采购质量管理工作，1995年５月依据ISO9000/94版标准建立了文件化质量体系，于1997年通过第三方认证。
•结合质量体系自查、公司内审、第三方审核中暴露出的问题，不断提高体系文件的质量要求。
•将质量体系认证情况纳入供应商评价体系，并且每个季度对供应商进行一次综合评价，为订货引入竞争机制。
•为促进供应商加强质量控制和实施技术进步，该供应部加强了质量索赔力度。
思考：谈谈你所了解的企业中采购质量是如何管控的？5、案例研讨：某公司的请购单流程•该公司请购经办人员发现库存料品短缺，当即向采购部下达请购单；•采购部门接到请购单后，当即向Ａ供应商下达采购订单进行采购。
思考：目前公司存在的问题是什么？你有什么好的办法帮助企业解决？6、案例研讨：某公司的验收流程•仓储部收到一批料品，当即通知检验部门进行检验；•检验人员通过检查、点数、量度等方法将料品检验完成，并请采购人员帮助编制检验报告；•在检验过程中发现货物数量比实际多出２个，仓储部负责人随即将全部料品放入仓库。
采购流程管理实例 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998采购流程管理××股份有限公司文件修改控制目录1.目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 规定内容供方的评定采购活动的触发采购实施采购验收5. 引用文件NW607101《合格供方评定办法》NW607104《采购验收规定》5.3NW607105《库房管理规定》6. 质量记录NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”NR607103B“设备采购通知单”NR607103C“合同执行本地采购申请单”NR607103D“送货验收单”NR607103E“设备直发（自采）验收单”NR607103F“产品返修单”附录：购货合同1.目的规范采购流程，明确采购责任，对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。
2.适用范围2.1适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。
2.2适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。
3.术语和缩略语3.1直发：为缩短交货期和节省运费，采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供应商处发给用户或分支机构。
3.2自采：为缩短交货周期，当地采购价格合理，并能得到更好的服务，驻外分支机构在当地进行的采购行为。
3.3 购货合同：采购部门就采购内容与供方达成的协议。
合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同。
4规定内容供方的评定4.1.1批准采购的产品/服务应从合格供方采购。
采购部门负责按照NW607101《合格供方评定办法》对供方进行评定，只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供方。
4.1.2常用产品采购部门应按照比质比价原则，评定两家以上合格供方。
4.1.3为合格供方建立档案。
进行动态管理，监督检查，对不合格供方及时通报。
4.1.4将评定结果及时反馈给供方，以便更好地培养和确定供方，与其建立良好、稳固的关系。
MRP采购管理案例概述MRP（Material Requirements Planning，物料需求计划）是一种基于生产需求和供应链管理的方法，旨在确保生产线上的物料供应能够满足生产需求，避免生产线停滞和库存过剩。
在本案例中，我们将介绍一个基于MRP的采购管理案例，展示如何通过精确的需求计划和有效的采购管理来提高生产效率和降低成本。
案例背景某家制造公司生产某种特定产品，该产品依赖于多种原材料和组件。
该公司一直面临着生产计划和物料供应之间的挑战。
在过去的几个月里，他们经历了物料短缺和生产停滞的情况，这导致了订单延迟和客户不满。
为了解决这一问题，该公司决定实施MRP系统，以更好地管理物料供应链，优化采购流程，并确保生产计划的顺利执行。
MRP采购管理案例详述步骤1: 建立物料清单首先，该公司需要建立一个详细的物料清单，清单中包含了生产该特定产品所需的所有原材料和组件。
在这个过程中，他们需要从设计部门获取产品的详细结构，并将其转化为可以用于MRP系统的物料清单。
物料清单应包含每个物料项的标识符、描述、单位、数量以及供应商信息等。
该公司还需要对每个物料项进行分类，以便在后续步骤中更好地管理和采购。
以下是部分物料清单的示例：物料编号物料描述单位数量供应商001 钢材吨10 供应商A002 电子元件个100 供应商B003 塑料零件件50 供应商C004 包装材料卷 5 供应商D步骤2: 确定物料需求计划MRP系统通过分析生产计划和当前库存情况来生成物料需求计划。
在该案例中，该公司需要根据历史销售数据和未来预测来确定产品的需求量。
这样，他们就能够预测每个物料项在未来一段时间内的需求量，并相应地制定采购计划。
物料需求计划的关键是准确的销售预测和生产计划。
该公司需要仔细分析市场趋势、历史销售数据以及任何其他相关信息，以确保需求预测的准确性。
步骤3: 供应商选择和采购计划基于物料需求计划，该公司需要选择合适的供应商，并制定采购计划。
采购管理程序文件范文简介采购管理是企业中非常重要的一项工作，它涉及到企业的资金安全、采购成本以及供应链的可持续发展等方面。
为了提高采购效率、降低采购成本，许多企业开始引入采购管理程序来进行采购流程的规范化和自动化。
本文将以一个采购管理程序文件范文为例，介绍采购管理程序的一般结构和内容。
一、文件名称文件名称：采购管理程序二、目的本程序的目的是规范和管理企业的采购流程，提高采购效率和质量，确保采购成本的合理控制。
三、适用范围本程序适用于所有需要进行采购活动的部门和人员。
四、主要内容4.1 采购需求获取1.部门或人员通过内部系统填写采购需求申请单。
2.采购需求申请单包括以下信息：–采购物品的名称、规格和数量等详细信息。
–需求的紧急程度、优先级等信息。
–预算和使用期限等信息。
–相关的附件和备注等信息。
3.部门经理审批采购需求申请单。
4.2 供应商选择和评估1.采购部门根据采购需求的内容和要求，选择合适的供应商。
2.采购部门通过评估供应商的资质、信誉和实力等方面，进行供应商的筛选。
3.采购部门可以根据需要与供应商进行洽谈和谈判，以获取更好的采购条件和价格。
4.3 采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同。
2.采购合同应包括以下内容：–采购物品的详细描述和数量等信息。
–交货日期和地点等信息。
–付款方式和条款等信息。
–质量保证和售后服务等信息。
3.采购合同应由法务部门审核和批准。
4.4 采购执行和跟踪1.采购部门按照采购合同的要求，与供应商进行采购执行。
2.采购部门应跟踪采购进度和质量，确保按时按量完成采购任务。
3.采购部门应及时与供应商沟通并解决采购过程中的问题和风险。
4.5 采购结算与评价1.采购部门与财务部门共同进行采购结算。
2.采购部门应按照采购合同的约定，对供应商提供的货物进行验收和质量评估。
3.财务部门应及时进行采购款项的支付和报销，并记录采购成本和费用。
五、更新和修订1.本程序将根据企业的实际情况和需要进行定期的更新和修订。
制订日期:
制订日期:
采购管制程序文件编号:
1 .目的:
选择合格之供应商以符合本公司之需求，使请、采购作业有所遵循，及确保所采购之原物料、成品与相关设备均能适时、适质、适量的供应，以满足生产需求。
进而稳定进料质量。
2. 范围:
凡供应本公司原物料之厂商和采购作业均属之。
3. 权责:
3.1采购单位:
3.1.1供应商开发、评核、登录管理
3.1.2原物料的采购
3.2品管部: 供应商评核及原物料的检验
3.3需求部门: 所需原物料的购物申请
4. 作业内容:
4.1采购管理流程(如附图一)
4.2请购与核准:
4.2.1需求单位依据生产计划或销售需求，填写( 购物申请书)。
4.2.2请购项目为原物料属初次请购时，应附上相关规格说明，经核准后送交采购
单位进行采购，如为例行性物料时，则只须注明品名、规格、数量、交期即
可。
4.2.3请购项目为新开发原物料时，应附上相关规格资料，经核准后送交采购单位
进行采购；若涉及技术相关事宜，得由请购单位协助处理采购作业。
4.3.查阅资料:
4.3.1采购单位于接获(购物申请书)或生産指示书，应即初步检核(购物申请书)或
生産指示书是否已经核准，附件说明之相关资料是否完备。
4.3.2采购人员于需要时，应查阅「零部件目录」等相关资料及记录。
4.4 寻样、寻价
4.4.1由采购搜集有能力承制本公司原物料、零组件等之厂商，经采购单位查询初
步认可后，发出(汇城电子)请厂商准备样品及承认书并传真报价单。
各项采
制订日期:
采购管制程序文件编号:
购项目属初次采购时，原则上须向两家以上供应商进行寻价寻样。
4.4.2如属以生产使用之系列规格品时或设备消耗性材料则可直接向选定之供应
商进行采购作业。
4.4.3若为客户指定厂商或属独占市场/ 技术者，经询、议价后，予以核准备查，
日后则依此直接进行采购作业。
4.4.4 进行比价时，至少应有两家以上之供应商提出价格，以利于比价之进行。
4.4.5 进行比价时，应优先考虑交期、质量等因素，尽可能选择合格供应商。
4.4.6属于经常性采购之系列规格品，采购人员可依其报价经议定价格后，汇整
成(价格对比表)，并可于适当时机，进行价格检讨或修订。
4.4.7其他需议价之采购品，采购人员与供应商进行议价时，同时应确认交期、质
量等，议价后将相关资料直接填入(PURCHASE ORDER)内。
4.5 评鉴:
4.5.1 经寻样、寻价合格之厂商，得依下列规定进行实地评鉴或书面审查。
4.5.2 供应商实地评鉴:
4.5.2.1 由采购人员召集相关人员依(供应商调查表)之项目对厂商之制作能力
及质量管理能力，进行实地了解与评估，会签判定是否登录为合格供
应商。
4.5.2.2 合格时，由采购将(供应商调查表)呈主管核准并登录于(合格厂商名
册)。
不合格时，由采购通知供应商限期改善，改善后再向本公司申请
实地评鉴，若再评鉴不合格，则取消资格。
4.5.2.3供应商编号方式为: V001(V表示供应商，001为流水号)。
凡评鉴合格
之供应商，其编号将唯一不变。
4.5.3书面审查:
4.5.3.1供应商审查不便于实地评鉴时，管理部得考虑采取书面审查。
4.5.3.2书面审查时，应针对下列事项进行:
(1)公司执照。
（副本）
(2)公司简介资料(视公司大小决定是否提供)。
(3)产品目录。
4.5.3.3书面审查结果应记录于(供应商调查表)，送会签单位会签是否合格，合
格则予以登录，不合格则取消其资格。
4.5.4 样品鉴定:
4.5.4.1由采购人员依(供应商调查表)之项目对厂商之制作能力,进行样品提供,
并附其相关资料。
4.5.4.2采购人员收到样品及相关资料后,直接交由开发部进行鉴定,书面判定样
品是否合格。
制订日期:
采购管制程序文件编号:
4.5.4.3合格时,由采购将(供应商调查表)呈主管核准并登录于(合格厂商名册)。
不合格时,由采购通知供应商对其样品进行改善,改善后再重新向本公司
提供样品及相关资料,若再不合格,则取消资格。
4.6 经评鉴结果为不合格时，则不予登录，但有下列情形时，可予以核准登录:
(1) 客户指定厂商。
(2) 独家供应。
(3) 货源供应有限。
4.7 采购执行:
4.7.1无经议价之采购品，采购人员选定供应商后，可直接填写(PURCHASE
ORDER)，经主管核准后，订单正式发出。
4.7.2需经议价之采购品，采购人员应得议价完成经核准后，再正式发出
(PURCHASE ORDER)。
4.8采购管理:
4.8.1质量管理:
4.8.1.1 如属原物料、半成品，依「检验与测试程序」进行采购品之验收。
4.8.1.2 如属设备、模具、治夹具时，则由采购人员会同请购单位依「设备管制
程序」进行验收。
4.8.2 交期管理:
4.8.2.1 采购人员依据请购单位之需求日, 考虑验收、运送等时间，取一前置日
期与供应商议妥交货日期。
4.8.2.2 采购人员应随时掌握供应商之交货是否准时，若因不可抗拒之事故或其
他因素，导致无法准时交货时，采购人员应与相关人员协商因应对策，
重新议定交期。
4.8.2.3 若因生产计划变更导致需求日期更动时，需求单位应尽快通知采购人
员，与供应商协调更改日期。
4.8.3 数量管理
4.8.3.1 采购人员应随时掌握库存数量现况,以便订单作业。
4.8.3.2 采购人员依生産指示书之数量需求,打印采购单，根据库存数与生産指示
书之数量需求采购。
4.8.3.3库存数不够时,根据生産需求,订单数量应在需求数的基础上，另加生産损
耗率5%以上，多余数爲库存。
4.9 需求变更管理:
需求单位若因故更改请购单之品名、规格、数量、交期时，以口头通知采购人
员，必要时以书面方式通知；若属已下订单至供应商者，经与供应商协调确认
制订日期:
采购管制程序文件编号:
后，应以书面或电话通知。
4.10 采购资料管理:
4.10.1采购单得以传真或复印件寄送方式发给供应商，并取得签回之采购单传真
或复印件，或以电话确认供应商是否收到采购单。
4.10.2采购人员应建立(供应商调查表)、(价格对比表) 及(合格厂商名册)，其资
料内容视情况更正、取消或新增。
4.11 紧急采购：
若请购时间紧迫及非常态性之交易厂商，请购单位得口头报告后，先行采购并交由相关单位验收该产品。
4.12核决权限：
4.12.1本公司请购的所有物品，须经经理核准后，方可执行。
4.13付款处理：
每月由采购单位依实际交货情形，汇整有关资料后，交由总经理处理付款事宜。
4.14供应商定期考核
4.14.1对合格供应商每半年考核一次，每次考核抽其中一个月资料.送货批次
达三批以上。
办理考核工作由采购组对供应商进行评定、考核，将结果
填入（供应商考核表）中，由质检部提供相关资料；
4.14.2考核项目：分爲质量、交期、配合度三项，其中质量100%交期100%、
配合度100%；
质量得分=100X（允收数量/送货数量）
交期得分=100X（1-推迟送货数量/送货总数量）
配合度得分=100分（由采购依据供应商平时服务态度、紧急采购单处理情形
酌情给分）
4.14.3采购人员应将供应商考核结果记录于（供应商考核表）中经品管部主
管、管理代表审查后，影印一份或传真给供应商。
4.15变更方案
4.1
5.1将供应商考核成绩分等级，并按等级进行奖惩：
A、每项81-100分
B、每项61-80分
C、每项60分以下
4.1
5.2对A 级供应商可考虑增加采购量，对B级供应商可维持现状，对 C级
供应商书面通知其限期改善，对连续两次评述C级供应商可采取停止
6-8个月采购取消资格。
4.16 供应商之管理 :
4.16.1本公司之供应商除物料供应商应做定期评鉴外，其余供应商仅做合格登录
制订日期: 采购管制程序文件编号: 列管，不做定期评鉴。
4.17 记录保存：相关记录之保存，依「质量记录管制程序」办理。
5. 相关文件：
5.1检验与测试管制程序(WG-QUP-06)
5.2质量记录管制程序(WG-QUP-02)
5.3零部件目录(WG-PUW-01)
6. 使用表单：
6.1 PURCHASE ORDER (WG-ZCP-01-02A)
6.2价格对比表(WG-ZCP-01-03A)
6.3供应商考核表(WG-ZCP-01-04A)
6.4供应商登记卡(WG-ZCP-01-05A)
6.5合格厂商名册(WG-ZCP-01-06A)
制订日期: 采购管制程序文件编号: 附图一采购管理流程。
