当前位置：文档之家 › OCS-过程检查单

OCS-过程检查单

  • 格式：xls
  • 大小：176.00 KB
  • 文档页数：6

下载文档原格式

  / 6

合集下载

过程检验单

过程检验单

检验细则 A、喷涂件检验内容
1. 确认待装喷涂件必须有临时批号号，否则视相关喷涂物料为不合格品； 2. 对有临时批次号的零件在装配前进行第二次检验，零件无划伤及磕碰，面体不得有 混色、漏青、沙眼、流挂等； 3. 对于检验不合格的喷涂件，装配人员及操作总负责人可根据不合格件的临时批号进 行追溯，并对检验操作人开据不合格单，并及时对项目负责人进行上报；
北京国亿通精密机械制造有限公司
BeiJing Gou YiTong precision machinery manufacturting Co.,LTD
成品过程检验报告
执行项目：液槽（ 产品序列号： ） 油箱（ ）其它：（ 开始日期： ） 产品所属型号： 结束日期： 产品物料号： 操作总负责人： 检验结果 备注
操作总负责人： 项目负责人：
B、表面处理件检验内容
1. 对表面进行发兰、镀铬或其它表面处理的物料，按图纸进行检验；确认表面处理工 艺与图纸要求相符； 2. 对零件外观进行检验，件体本身不得有红锈现象，零件无破损现象； 3. 如有表面处理件不合格现象，检验人可以直接向项目负责人或外协负责人进行反馈 并提交相应书面
1. 所使用的标准件规格、型号与图纸相符； 2. 所使用的标准件必须符合图纸要求国标号； 3. 标准件无滑丝、脱扣、变形、折断等现象；如使用本批标准件不合格率高于5%，则 通知项目负责人及采购部，并以书面方面提交报告；
检验结果
备注
D、总装配检验内容 检验结果 检测人 1. 对已经装配完成的产品，按图纸由操作总负责人进行逐项的检验；各零件安装与图 纸相符，无错装、漏装等现象； 2. 对已经装配完成的产品进行检验，各用胶连接处不得有流挂、涂抹不均匀、渗油、 漏油等现象； 3. 连接油箱或液槽，通油通电进行测试，在连接正确的情况下，模拟真实工况；进行 检验备注 检测人 老化测试，并对测试过程中的各数据表值进行记录，每20分钟为一个周期，共记录12个 普通液槽压力值（ ）混粉液槽压力值（ ）普通油箱压力值（ ）混粉油箱压力值（） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 普通液槽真空值（ ） 混粉液槽真空值（ ） 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 E、包装过过程检验内容 检验结果 备注 1. 对测试完成的产品进行排油，并对内部进行清理；产品体内、外不得有油污、油渍 残留； 2. 检查产品最终外观，无划伤、磕碰及其它外观不合格因素； 3. 检验所有管路无渗油迹象，无脱落，确保管路的完整性； 4. 对所有螺钉及螺母安装处进行检验，无松动及脱落等现象；确保安装的螺钉及螺母 的完整及一致性； 5. 按图纸检验，所有装配件与图纸相符，无漏件、少件、错件等安装问题， 6.对所有项目确认完成后，对产品整体进行清理，并在固定位置粘贴“产品序列号”标 签；并完成包装； 最终判定： 负责人： 注：所有装配产品必须填写此检验单，各填写项目必须保证真实性，不得有漏填、错填；检测人与操作人等填写必须使用个人 全名；保证各个产品都有独立的检验报告和唯一的产品序列号，为了确保产品的质量，对于客户反馈的不合格因素，项目人可 对其操作人及操作负责人进行追溯。

筋膜间室综合征模板

筋膜间室综合征模板

病因


增加间室容积的情况： 骨折、缺血后组织肿胀、软组织损伤、挫伤、 挤压伤（包括采用截石位）、激烈运动、补液 （包括关节镜检查）、血管成形术、动脉穿刺 等。 减少间室容积的情况： 烧伤、肌疝修复术、包扎固定过紧等。
病理
缺血-水 肿-缺血 的恶性 循环


一般情况下，周围神经在缺血30分钟后即有功 能异常，缺血12小时以上时神经功能可能永久 丧失；肌肉在缺血2-4小时即出现功能改变， 而缺血在4-12小时后亦可发生永久性功能丧失， 肌肉发生挛缩。 早期诊断，急诊治疗。
诊肉活动障碍 被动牵拉痛 感觉障碍
疼痛


异常疼痛，其剧烈程度与原发性损伤不成比例， 甚至一般镇痛剂也无法缓解的暴发性、肌肉缺 血性剧痛;或原始病情已稳定，疼痛已缓解， 随之再次加剧。 进行性持续加重 骨折部位以外位置也出现疼痛及压痛。
感觉

受累神经分布区则出现感觉异常，初为感觉过 敏，进而迟钝。进行触觉、针刺觉检查时，两 点分辨觉和轻触觉最早消失是本症早期的重要 依据之一。
被动牵拉痛

由于肌肉缺血挛缩，各间隔区压力上升时，相应 支配区域肢体活动障碍，被动牵拉远端肢体引起 剧痛;在OCS中，足内翻、踝背伸、背屈足趾引起 的疼痛是早期诊断的最重要体征。
注 意


进行性发展，密切，持续观察。 肢体远端动脉搏动存在并不是安全的指标。 禁止抬高患肢。 在治疗期间应严密观察症状的改善、肿胀 的消退、肢端循环及室内压降低情况，注 意记录尿量及观察尿色，定期检查肾功能、 电解质。
保守治疗


适应证：肢体明显肿胀、压痛，皮肤有张力性水 泡，肌肉被动牵拉痛，经Whietside产此测压力未 高于30mmHg者。 甘露醇250 m l，地塞米松5 mg静脉滴注，每2h1 次;低分子右旋糖酐500 m 1，七叶皂苷钠25 mg 静脉滴注，1次/日；速尿20 mg肌肉注射，每2 h 1次。观察6h如在该期间内诊断性治疗效果不佳 或加重，则切开减压。

OCS快件收取培训

OCS快件收取培训
⑶ 、 不接收各种法令、法规所禁止出运的物品、危险品及赝品，对不 能承运的物品，须及时向客户说明。必要时向客服部咨询。 ⑷ 、确认客户所发物品类型及数量，是否与其提供的发票内容一致。 ⑸ 、检查包装，通常不接收易碎物品的发运，若发运需由客户提供高质 量的包装，若使用公司提供的免费包装，需书面说明公司不承担破 损责任并获得客户签字；
蓝色12项：件人填写中外运-欧西爱斯国际 快递有限公司赋予的固定预付帐号，建议由 各分公司向发件人提供前打印好；
项目2：由发件人填写或打印该公司的英文 全称，可由分公司向发件人提供前打印好；
项目3：由发件人填写或打印该发件公司的详 细英文地址，包括发件部门名称，不可以使 用邮政信箱地址，可由当地公司向发件人提 供前打印好； 项目4：发件人或发件公司负责人亲笔 签字（特定客户在协议中说明相关承诺 的除外）；
快件收取培训
总部作业部
一、了解收取快件的作业流程
课 程 目 标
二、熟知相关单证的填写要求 三、掌握快件包装要求和技巧 四、学会识别禁、限运品 五、掌握特殊件的处理办法
课 程 内 容 介 绍
一、整体快件流程 二、快件收取流程 三、收件前的准备工作 四、派送员快件收取 五、快件运费的计算和收取 六、出口快件的包装 七、取件路单的填写 八、取件信息的核对 九、取件后的交接工作 十、危险品、禁运品及限运品的介绍 十一、海关快件知识介绍 十二、出口日本货物清关基本情况
一、快件整体运作流程
取件
出口操作中心
发件地口岸
中转站
目的地口岸
进口操作中心
派送
取件
出口
出港
中转
进港
进口
派送
二、快件收取流程
取 件 调 度 快件收取前的准备 路区取件 取件结束后的交接 快 件 发

OCS 风险评估

OCS 风险评估

XXXX
from supplier/s 从供应商
没有有机标识，包装破损
no organic label, package broken
XXXX
3.
Transport 运输
between production sites 生产场所内运输
没有有机标识或没有产品明 单独运输，运输过程随附产品信 细，与其他原料 / 产品一起 息卡，注明有机字样。 运输。 Separately transport, use tracer
No organic label or no product information and transport with other conventional material card accompany with the products/material and mark with 'organic'
XXXX
to client/s 运输到客户
货物没有分开运输，没有标 OCS 产品将被分开运输，并标 识 识OCS。
goods not delivered seperately, not identifed OCS goods will be delivered seperately and identifed
XXXX
加工前分包单位还未检查认
without own OCS certificate 证 没有自己的OCS 证书 p rocessing before OCS
XXXX
inspection.
new supplier/s 新供应商 2. OCS Supplier/s OCS供应商 long-standing supplier/s 长期供应商
No 编号

OCS-XS 型无线数传电子吊秤(F3) 使用说明书

OCS-XS 型无线数传电子吊秤(F3) 使用说明书

OCS-XS型无线数传电子吊秤(F3)使用说明书杭州四方称重系统有限公司二〇一四年六月1安全提醒：使用前请仔细阅读本手册警 告1、 使用电子吊秤前，必须仔细阅读本说明书，并严格按照本说明书的操作规程使用！否则可能造成人员伤害和设备损坏！2、 请按说明书要求进行使用和定期安全检查！注 意1、 请专业人员调试、检测和维修系统。

电子吊秤一般与起重机配套使用，为确保人员及设备的安全，吊秤操作人员及行车工、起重工在使用吊秤之前应仔细阅读并严格按规范操作吊秤，并做好吊秤的日常检查和定期安全检查及维护！否则可能造成人员伤害和设备损坏！连接机构（秤体承重部件、螺栓、轴伸挡圈、开口销等）如有松动或禁止23吊具过大，约束了单点加载易造成偏载并造成吊秤的吊钩吊环损坏起吊重物时，严禁撞击，起降，禁止通过秤体拖曳重物。

禁止禁止请保持吊秤单点加载4目录一. 概述 (6)二. 特点 (6)三. 主要技术指标和功能 (7)四．规格和尺寸 (7)五. 面板 (9)六. 称重显示器使用方法 (10)1.开机 (10)2.称重操作 (10)3.打印存入的称重值(报表) (12)4.动态称重 (14)5.其它操作 (15)七. 自动关闭 (16)八、使用维护 (16)1 吊秤日常检查 (16)2 吊秤使用中检查 (17)3 吊秤定期安全检查 (17)九、常见故障排除 (18)十. 售后服务 (18)附录一. 称重显示器汉字输入方法 (19)附录二：部分ASCII码表 (20)5一. 概述严格地说，电子吊秤都是在动态下使用以实现装卸和计量同步完成，但由于目前的电子吊秤实际上是静态吊秤，实际使用中往往在起吊过程中作短暂停留以获得稳定读数，但在很多情况下，这种停留由于严重影响工作效率而无法做到，比如码头装卸，这时往往以牺牲精度为代价读取一个不是十分稳定的读数作为称重值。

据测试，尽管使用了标准级吊秤（通俗地称精度0.1%），实际运行时单次计量精度只有1%，一条船装卸下来累计计量精度大约在0.2%-0.5%。

OCS快件收取培训

OCS快件收取培训
容，记 录接收时间。 ⑵、接到客服中心通知后，应尽快赶到客人处；如承诺客户取件时间
无法赶到，应立即反馈给客服中心，经客户同意后，确认再次取件
时间; ⑶、在同一取件时间段，接到同一客的2次取件通知,应提醒前台确 认是否为新快件。 ⑷、派送员之间不能互相调度，如需更换线路，必须联络客服中心统 一调度。
四、派送员上门取件
出口快件发票填写规范
SHANGHAI A to Z CO.,LTD.
10 WORKING-RD. SHANGHAI CHINA TEL: 00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
进口方的公司名称、担当者姓名、地址、电话 号码（传真可）。进口方是指与出口方直接进 行交易，而且负担所发生的关税、消费税等费 用。
⑹ 、如遇客户发运特殊规格（如超高、超宽物品）或高价值物品，需
即刻同本部门主管及相关部门人员进行确认后方可承运。
四、派送员上门取件
1、快件的检查
⑺、如遇客户发运化工品、粉末类物品、液体类物品、食品等，须即刻 同本部门主管及相关部门人员进行确认，如可承运，必要时需向客
户索取相关证明；
⑻、私人客户发件的检查。 按照国家法律规定，我们公司只能受理商业文件及包裹，不可受理私 人信件及具有私人信件性质的物品，因为这属于邮政专营业务。 私人物品操作时该注意些什么？ ①、形式发票必须由客户自己填写并签字或盖章。 ②、对于所寄物品100%进行检查、清点。
蓝色12项：发件人填写
分运单－发件人填写
项目1：由发件人填写中外运-欧西爱斯国际 快递有限公司赋予的固定预付帐号，建议由 各分公司向发件人提供前打印好；
项目2：由发件人填写或打印该公司的英文 全称，可由分公司向发件人提供前打印好；

OCS常见问题的处理办法

OCS常见问题的处理办法OCS常见问题的处理办法2013-11-26 更新说明：1. 下⾯提到的ocs5.1，或ocs5.1及以下，包括ocs3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.525, 3.526, 3.527, 4.0, 5.0, 5.1。

2. ocs7.0，⽼的tocs，包括tocs1.0，2.0，2.1，6.0，7.0，包括其中所有的R1,R2,R3等⼩版本。

ocs7.x，表⽰现在的7.0，以及以后可能的7.1，7.2，...8.0,...。

3. 以下所有对数据库的举例是sqlserver2000。

sqlserver2005/2008以及英⽂版可以参照处理。

1.⽼的TOCS的系统升级到现在的7.0会不会有问题不会，升级到7.0只是软件⽅⾯的改动，硬件基本不变。

升级到ocs7.1时，IC消费机，⽔控机程序有改动，必须同时升级硬件程序。

2.数据库备份，打开管理系统后⽼是在备份设置窗⼝进不去最后更新2009-08-031) sql2005/2008上设不成功，可以使⽤ocs7.1的数据库备份设置脚本。

2) 如果使⽤过脚本仍不能成功，参考第31条，检查是否没有数据库操作权限。

3) 如果⼀直设不成功，可以到企业管理器、存储过程⾥找sp_pb_getbackupinfo，双击打开后可以看到⾥⾯的注释，按⾥⾯的解释操作。

3.通信中⼼查找不到设备只保证在同⼀个交换机/HUB下能查到。

如果实在查不到，拿⼀张普通的⽹线(直通线或交叉线都可以)，⼀头连电脑，⼀头连设备来查找。

查找设备时发出命令到组播地址224.0.5.168，端⼝是6502。

如果从通信中⼼到设备间的任何⼀个⽹络设备不转发这个组播包，就会查找不到。

⽹络设备多种多样，默认是不是转发，怎么配置才能使⽹络设备转发这个包，这样的问题需要联系⽹络设备的⼚家，每个设备的默认值都可能不同。

查不到不是我们软件问题，是客户的⽹络不⽀持。

ocs-xz型电子吊秤用户手册说明书

OCS-XZ型电子吊秤用户手册杭州四方称重系统有限公司2016年10月地址: 杭州市仁和街道钱江开发区双漾路10号邮编: 311107电话:*************88753175 88747695传真: *************E-mail:**********************浙换2008F121-33安全提醒：使用前请仔细阅读本手册警 告1、 使用电子吊秤前，必须仔细阅读本说明书，并严格按照本说明书的操作规程使用！否则可能造成人员伤害和设备损坏！ 2、 请按说明书要求进行使用和定期安全检查！注 意1、 请专业人员调试、检测和维修系统。

电子吊秤一般与起重机配套使用，为确保人员及设备的安全，吊秤操作人员及行车工、起重工在使用吊秤之前应仔细阅读并严格按规范操作吊秤，并做好吊秤的日常检查和定期安全检查及维护！否则可能造成人员伤害和设备损坏！连接机构（秤体承重部件、螺栓、轴伸挡圈、开禁止禁止吊具过大，约束了单点加载易造成偏载并造成吊秤的吊钩吊环损坏禁止起吊重物时，严禁撞击，必须垂直起降，禁止通过秤体拖曳重物。

请保持吊秤单点加载目录1.综述 (8)2.功能特点 (8)3.主要技术指标 (9)4.外形和按键 (9)5.配置 (12)6.规格和基本参数 (12)7.使用方法 (14)7.1.打开电源后自检 (14)7.2.去皮(置零) (14)7.3.延时置零 (14)7.4.查询各次称重重量 (14)7.5.开关LCD背光（仅适用于LCD显示型） (15)7.6.关闭电源 (15)7.7.休眠及恢复 (15)8.电池维护及充电 (15)9.使用维护 (16)9.1 吊秤日常检查 (16)9.2 吊秤使用中检查 (17)9.3 吊秤定期安全检查 (17)10.常见故障排除 (18)11.电子吊秤的校准 (19)12.售后服务和法律责任 (19)13.无线连接器 (20)1.综述电子吊秤是一种直接悬挂于起重设备上从而一次完成起吊、称重和记录的高精度衡器, 由于电子吊秤固有的使用方便、不占空间、价格低廉等优点，使它非常适合于冶金、建材、仓库、码头等行业和部门使用。

过程检验表模板

文件编号：过程检验表
机型：
机床编号：
X机械有限责任公司
主要标准配件
日期：
主要电气配件
选配功能配件
装配过程检验表
整机精度检验表
序号检验项目检验方式检验标
准
自检品检
1 动态水平将水平仪置于工作台正中，测量
三个位置，
分别测量其水平仪读数。

X向：
0.02
Y向：
0.02
2 X轴直线度大理石直尺放置
工作台中心
Y向：
0.005
Z向：
0.005
3 Y轴直线度大理石直尺放置
工作台中心
Y向：
0.005
Z向：
0.005
4 Z轴直线度大理石直尺放置
工作台中心
X向：
0.005
Y向：
0.005
5 工作台平面度将表吸于机头处，记录位于工作
台面九点位置读数
X向：
0.01
Y向：
0.01
6 十字圆主轴位于工作台中心位置，测量
主轴十字圆，测量半径大于
150mm
X向：
0.01
Y向：
0.01
7 主轴偏摆将主轴芯棒安装于主轴后，使用
表具测量主轴。

A:主轴近端
B:主轴远端180mm
近端
0.002
远端
0.006
8 主轴与Z轴导轨
的平行度
将主轴芯棒安装于主轴后，使用
表具测量芯棒X向及Y向在Z轴
运动时的读数
X向：
0.005
Y向：
0.005
样品加工精度表
检验：日期：
主轴动平衡测试
装配过程检验表
问题整改单
装配：日期：复检：日期：。

24-2过程检验单(内含4表)

过程检验单
工程名称：工程名称：工序名称：
检验标准：依据文件（图纸或工艺文件）编号：
２、焊接和涂装工序外观质量判定的合格与否加以“Ｏ”和“△”标识。

工程名称
合同编号涂装日检验记录表
焊接工序过程控制表
说明：１、监督员每天按不同工程及同工程不同接头形式抽查一次；
２、每种接头形式首次施焊的构件必须抽查；
３、监督员必须如实填写上列表格，由焊接班长或车间负责人审核。

超声波探伤报告
工程名称
主管负责人：审核：检查人：探伤日期：发报日期：
上海某公司
任务职掌一览表
年10月10日
核准：主管：提案：。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

1、没有文档化需 求管理计划 2、没有关于需求 管理计划与相关 组达成共识的记 录
5
1、需求就是规范 +3 2、CCB没有显示 动作，PM 发起需 求变更 只有第一次需求 版本的功能点， 没有变更和实现 跟踪
文档检查＋访 问
清晰的轨迹 分
3
文档检查＋访 90%以上需求有版本＋1分；并且 问 需求修改受控，＋1分； 需求变更都有《需求变更单》并 且格式统一，＋2分； CCB对90%以上需求变更进行审核 ＋2分；
2
REQM (GG2)
检查项目的需求管 入门级别 理过程是否正确导 入与过程控制
3
REQM (SP1.1)
检查项目的需求规 基本级别 格书是否完备并符 合标准
需求规格书的基线化，对本次 实现增加需求标识清晰化； 1，是否建立了需求跟踪矩阵 （RTM），并已用来进行跟踪管 理？ 2，需求跟踪矩阵是否完整，包 含了所有的需求项，包括功能 性和非功能性需求？变更是否 有清晰轨迹跟踪？ 3，PM是否对“需求－后续工件 需求跟踪矩阵 ”之间（比如测试用例）建立 横向追踪？
附加分：是否可清晰化检查单， 看各种需求和实施之间关联，特 别清晰化本项目引入的需求、实 施和设计、代码一致性构建，证 据，＋3分（附加分； 1.需求都有做 版本控制，并 且是根据统一 的需求修改流 程来管理 2分 2.每个需求变 更都是提交统 一格式的《需 求变更单》 2 分 3.需求的 变更都是由CCB 来进行审核的 2分 4.需求变 更单都会提交 给客户确认 2 分 8 1、需求规范有版 本控制+2 2、PM对需求变 更进行审核+2
4
REQM (SP1.4)
基本级别
检查项目建立与维 护需求双向可溯性
4
REQM (SP1.4)
基本级别
检查项目建立与维 护需求双向可溯性
需求跟踪矩阵
4，项目组定期跟踪与审查设计 、测试、代码是否和需求以及 需求变更保持一致，并及时纠 正？ 1，是否需求有明确的版本，并 以需求基线受控的方式对其进 行修改？ 2，需求变更是否都有《需求变 更单》？ 3，CCB是否对需求变更进行审 核？ 5 REQM (SP1.3) 基本级别 检查项目的需求变 更控制 4，PM和客户是否对需求变更进 行了确认，并在《需求变更单 》上签字？ 需求变更单
检查方式
检查过程细则（包括对检查结果 自查结果描述 打分的评述）
检查结果描述
需求管理计划制定，＋ 1分；制 定项目组内外（包括用户）的需 求管理约定，＋1分；
1.有相应的与 用户确定的需 求管理流程说 明与描述 2分 2.需求管理计 划是项目组与 项目组和客户均接受需求管理计 客户共同商定 划和约定，取得一致认可，＋1 的，对于需求 分；具备对计划和约定的评审节 均会先做评审 奏，＋1分（参见同行评审检查细 2分 则）； 文档检查＋访 谈 统一工具和模板＋1分；覆盖公司 要求＋1分；贯彻使用＋1分； 成立CCB组织并明确责任与权 利，显式动作展开，并在变更轨 迹中有体现，＋1分；CCB动作所 产生的工作要求和项目活动对 应，＋2分，无显著此动作，＋0 有正规的培训过程，有PPT（培 训资料）、技能识别和约定，参 与人有实际感知，＋2分； 检查文档 需求规格书的基线版本，每基线 版本之上的需求增量是否明确， ＋3分； 需求矩阵建立，并显式化进行跟 踪＋1分；并能和项目计划中实施 动作有对应，＋1分； 需求跟踪矩阵中需求分类、实现 和版本状态完整性 ＋2分；变更 完备，并有清晰轨迹跟踪，＋1 分； 实现需求与其他工件之间的关联 与跟踪；＋2分； 1.需求模板是 统一的，符合 公司的要求并 有使用 3分 2. 成立了CCB组 织，有明确的 分工说明，对 需求会做相应 的评审与派单 3分 每个基线都会 提交相应的变 更说明 1.建立了需求 矩阵进行跟踪 1分 2.需求矩 阵完整，并有 清晰的轨迹 3 分
说明：该检查单用于项目组和审查组检查项目中该过程域的执行情况。检查时，对于所列的每个问题小 分别给出描述和评分，并在“主要证据”列相对应给出证据，“评分”列为小点的得分合计。
过程检查单
检查日期: 检查过程 自查结果 主要证据 （请填写参 与会谈人、 提供证据， 如文档、配 评分 置、 OATASK,指 明具体目录 和树及叶节 点名称） 4 检查结果
PM和客户对全部需求变更确认并 签字2分；
基本分 30分，附加分 3分
时，对于所列的每个问题小点，在“自查结果描述”列都必须 小点的得分合计。
检查结果 主要证据 （请填写 参与会谈 人、提供 证据，如 文档、配 评分 置、 OATASK,指 明具体目 录和树及 叶节点名 称） 0
4
3
1
4
项目过程检查单
检查人: PA（REQM） 检查项 检查过程
序号
对应CMMI 覆盖(SP)
问题分级
内容
问题
对应产出物
1，是否制定明确的需求管理计 划（包含需求管控及需求跟踪 措施）和相关约定?
1
REQM (GG2、 SP1.2)
入门级别
检查项目的需求管 理过程是否制度化
2，需求管理计划和约定是否在 项目初期经过相关小组（开发 组、测试组、软件质量保证组 等其它组）和用户的一致理解 与认可？ PP中需求约 定；需求管理 1，是否在项目组内统一需求管 树；项目约定 中相关部分； 理的工具或模板，并贯彻使 培训登记表； 2，是否已经成立CCB组织，并 指定需求管理的负责人，分配 明确的责任与权利，并据此展 开工作？ 3，是否对参与人员进行REQM的 培训和讨论，包括需求分析、 评审与管理、工具使用、配置 管理等？