测量系统分析过程检查表
- 格式:doc
- 大小:73.00 KB
- 文档页数:1
按VDA6.3编制的过程审核检查表批准:审核:编制:莱州市金雁机械制造有限公司2006/12/15发布 2007/01/01实施过程审核检查表使用说明审核检查表是过程审核员进行审核的依据。
在进行具体审核时审核员可以完全采用,也可从中选择一部分或增加一些提问,但是必须保持所要求的结构。
在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程,因为过程对产品的影响特别重要。
公司产品实现过程不包括产品开发和产品设计,故对VDA6.3《过程审核》的A部分:《产品诞生过程》的要素1《产品开发的策划》、要素2《产品开发的落实》予以删减,列出要素1与要素2,是为了与标准保持一致。
审核检查表分为两部分:A部分产品诞生过程1 产品开发的策划2 产品开发的落实3 过程开发的策划4 过程开发的落实B部分批量生产5 供方/原材料6 生产6.1 人员/素质6.2 生产设备/工装6.3 运输/搬运/贮存/包装6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进7 服务/顾客满意程度序号审核项目/内容审核结果记录评分1.3 1.3 是否策划了落实产品开发的资源?要求/说明所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到了。
在正式委托后,这些数据必须精确化。
在要求有更改时,如有必要必须重新进行资源调查。
必须策划并配齐必备的资源。
需考虑要点,例如:-- 顾客要求-- 具有素质的人员-- 缺勤时间-- 全过程时间-- 房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)-- 模具/设备-- 试验/检验/实验室装置-- CAD,CAM,CAE。
1.4 1.4 是否调查了解并考虑了对产品的要求?要求/说明通过跨部门合作/行业水准比较(Benchmarking)来了解产品的要求,可使用例如:QFD(质量功能展开)、DOE(实验设计)等方法。
既往的经验与未来的期望必须予以考虑。
对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应,产品必须具有竞争力。
需考虑要点,例如:-- 顾客要求-- 企业目标-- 同步工程-- 坚固的设计/受控的过程-- 定期的顾客/供方会谈-- 重要特性,法规要求-- 功能尺寸-- 装车尺寸-- 材料。
2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内部资料严禁翻印测量系统分析参考手册MSA第三版快速指南注:关于GRR标准差的使用传统上,惯例是用99%的分布代表测量误差的“全”分布,由系数5.15表示(此处,σGRR乘以5.15用来表示全分布的99%)。
99.73%的范围由系数6表示,是±3σ并代表“正态”曲线的全分布。
如果读者选择提高全部测量变差的覆盖水平或分布至99.73%,在计算中请使用系数6代替5.15。
在等式完整和结果计算中了解使用哪个系数是关键的。
如果在测量系统变差和公差之间进行比较,这一点特别重要。
目录第一章通用测量系统指南 (1)第一章一第一节 (2)引言、目的和术语 (2)测量数据的质量 (2)目的 (3)术语 (3)术语总结 (4)真值 (9)第一章—第二节 (10)测量过程 (10)测量系统的统计特性 (11)变差来源 (13)测量系统变异性的影响 (15)对决策的影响 (15)对产品决策的影响 (16)对过程决策的影响 (17)新过程的接受 (18)过程设定/控制(漏斗实验) (20)第一章—第三节 (22)测量战略和策划 (22)复杂性 (22)确定测量过程的目的 (22)测量寿命周期 (23)测量过程设计选择的准则 (23)研究不同测量过程方法 (24)开发和设计概念以及建议 (24)第一章—第四节 (25)测量资源的开发 (25)基准协调 (26)先决条件和假设 (26)量具来源选择过程 (27)详细的工程概念 (27)预防性维护的考虑 (27)规范 (28)评估报价 (28)可交付的文件 (29)在供应商处的资格 (30)装运 (31)在顾客处的资格 (31)文件交付 (31)测量系统开发检查表的建议要素 (33)第一章—第五节 (37)测量问题 (37)测量系统变差的类型 (37)定义及潜在的变差源 (38)测量过程变差 (45)位置变差 (45)测量系统变差 (53)注释 (55)第一章—第六节 (57)测量不确定度 (57)总则 (57)测量的不确定度和MSA(测量系统分析) (57)测量的溯源性 (58)ISO表述测量中不确定度的指南 (58)第一章—第七节 (59)测量问题分析 (59)第二章测量系统评定的通用概念 (61)第二章—第一节 (62)引言 (62)第二章—第二节 (63)选择/制定试验程序 (63)第二章—第三节 (65)测量系统研究的准备 (65)第二章—第四节 (68)结果分析 (68)第三章- 简单测量推荐的实践 (69)第三章- 第一节 (70)试验程序示例 (70)第三章- 第二节 (71)计量型测量系统研究- 指南 (71)确定稳定性的指南 (71)确定偏倚的指南- 独立样本法 (73)确定偏倚的指南- 控制图样本法 (76)确定线性的指南 (78)确定重复性和再现性的指南 (84)极差法 (85)均值极差法 (86)均值图 (89)极差图 (90)链图 (91)散点图 (92)振荡图 (93)误差图 (93)归一化直方图 (94)均值—基准值图 (95)比较图 (96)数值的计算 (97)数据结果的分析 (101)方差分析法(ANOV A) (103)随机化及和统计独立性 (103)第三章- 第三节 (109)计数型测量系统研究 (109)风险分析法 (109)解析法 (119)第四章- 复杂测量系统实践 (126)复杂的或非重复的测量系统的实践 (127)第四章- 第二节 (129)稳定性研究 (129)S1:单个零件,每个循环单一测量 (129)S2:n≥3个零件,每循环单一测量 (130)S3:从稳定过程中大量取样 (132)S4:分割样本(通用),每循环单一样本 (133)S5:试验台 (133)第四章- 第三节 (135)变异性研究 (135)V1:标准GRR研究 (135)V2:p≥2台仪器的多重读数 (135)V3:平分样本(m=2) (136)V4:分割样本(通用), (136)V5:与V1一样用于稳定化的零件 (137)V6:时间序列分析 (137)V7:线性分析 (138)V8:特性(性能)随时间的衰变 (138)V9—V2:同时用于多重读数和P≥3台仪器 (138)第五章- 其他测量概念 (139)第五章- 第一节 (140)量化过度的零件内变差的影响 (140)第五章- 第二节 (141)均值极差法-附加处理 (141)第五章–第三节 (148)量具性能曲线 (148)第五章–第四节 (154)通过多次读数减少变差 (154)第五章–第五节 (156)GRR的合并标准偏差法 (156)附录 (164)附录A (165)方差分析概念 (165)附录B (170)GRR对能力指数Cp的影响 (170)公式 (170)分析 (170)图形分析 (170)附录C (173)d2*表 (173)附录D (174)量具R(重复性)的研究 (174)附录E (175)使用误差修正术语替代PV计算 (175)附录F (176)P.I.S.M.O.E.A误差模型 (176)术语 (179)样表 (184)M.S.A手册用户反馈过程 (187)序号题目页码1控制原理和驱动兴趣点 (15)2偏倚研究数据 (75)3偏倚研究–偏倚研究的分析 (76)4偏倚研究- 偏听偏信倚的稳定性研究分析 (78)5线性研究数据 (81)6线性研究- 中间结果 (92)7量具研究(极差法) (85)8方差(ANOV A)表 (106)9方差分析%变差和贡献 (106)10ANOV A法和均值极差法的比较 (107)11ANOV A法报告 (107)12计数型研究数据表 (111)13测量系统示例 (127)14基于测量系统形式的方法 (128)15合并标准偏差分析数据表 (160)16方差分量的估算 (165)17 5.15σ分布 (166)18方差分析(ANOV A) (167)19ANOV A结果列表(零件a&b) (168)20观测和实际Cp的对比 (172)序号题目页码1长度测量溯源链的示例 (8)2测量系统变异性–因果图 (14)3不同标准之间的关系 (40)4分辨力 (41)5过程分布的分组数量(ndc)对控制和分析活动的影响 (42)6过程控制图 (44)7测量过程变差的特性 (45)8偏倚和重复性的关系 (56)9稳定性的控制图分析 (72)10偏倚研究–偏倚研究直方图 (75)11线性研究–作图分析 (82)12量具重复性和再现性数据收集表 (88)13均值图–“层叠的” (89)14均值图–“不层叠的” (90)15极差图–“层叠的” (91)16极差图–“不层叠的” (91)17零件链图 (92)18散点图 (92)19振荡图 (93)20误差图 (94)21归一化直方图 (95)22均值- 基准值图 (96)23比较图 (96)24完整的GR&R数据收集表 (99)25GR&R报告 (100)26交互作用 (105)27残留图 (105)28过程举例 (110)29灰色区域与测量系统有联系 (110)30具有Pp=Ppk=1.33的过程 (116)31绘制在正态概率纸上的计数型量具性能曲线 (124)32计数型量具性能曲线 (125)33(33 a & b)测量评价控制图 ......................................................................................... 144&145 34(34 a & b)评价测量过程的控制图法的计算 ............................................................. 146&147 35无误差的量具性能曲线.. (151)36量具性能曲线–示例 (152)37绘制在正态概率纸上的量具性能曲线 (153)38(38a, b & c)合成标准偏差研究图形分析............................................................... 159,162,163 39观测的与实际的Cp(基于过程).. (171)40观测Cp与实际Cp(基于公差) (172)第一章通用测量系统指南第一章-第一节引言、目的和术语引言测量数据的使用比以前更频繁、更广泛。
编号有效性和效率过程名称KPIC03运营战略市场调研报告、项目小组名单、风险分析报告、可行性分析报告、产品设计信息检查表C02总经理研发部销售过程控制程序n销售额增长率n月,(本月销售额-去年同期销售额)/本月销售额×100%C04竞争对手信息初始流程图、初始特殊特性清单、初始材料清单、供方报价单、报价单、产品质量和可靠性目标、产能计划、项目输出材料清单、客户特殊要求清单、阶段评审报告C04市场部生产部产品安全存量计划n销售计划达成率n月,本月销售额/本月销售计划×100%S06顾客要求经过评审的合同S03生产部财务部n合同/订单评审完成率n月,本月合同或订单评审数/本月合同订单总数×100%M02售后市场信息合同评审记录M01质量部n合同/订单更改率n月,本月更改的合同或订单数/本月合同或订单总数×100%C08以往同类项目信息合同登记台帐M03人事行政顾客内部和供方数据合同/订单更改单项目输入材料清单发货计划顾客订单顾客对订单的处理要求,现有库存,安全库存计划顾客批准的报价单C01n报价投标过程的输出n项目开发计划表、产品图纸和工程规范、DFMEA、样件控制计划,样件及OTS报告、产品和过程质量评审记录表S01研发部质量部新产品开发控制程序n PPK和MSA达成率n实际PPK值/1.67×100%过程责任部门相关部门方法/程序/研发收集周期和计算方式前过程过程输入输出结果后过程C01订单新产过程分析表顾客n 产品法律法规要求n 过程流程图及其评审表,车间平面布置图及其检查表,特性矩阵图,PFMEA ,试生产控制计划,工艺指导书,包装规范,初始过程能力研究计划,测量系统分析计划、项目培训计划等,阶段评审报告S02生产部财务部五大工具n 项目开发日程准时率n 实际MSA 评价分数/计划MSA 评价分数n 以往产品的FMEAS03n PPAP 通过率n 次,项目各节点实际耗时/项目计划总耗时×100%n 顾客试制协议(包括进度等)S06n PPK 达成率n 顾客框图纸S07n 样品,同类产品的使用分析报告M01n 生产过程绩效M04n 生产力及过程能力目标M06n 过程设计开发的输出n 提交保证书C03研发部质量部生产件批准控制程序nPPAP 通过率n 年,提交数量/提交次数×100%n 顾客产品/过程批准要求n 生产件批准-尺寸测量结果M01生产部财务部五大工具书n PPK达成率n 次,实际值/1.67×100%n 工程更改的输出n 生产件批准-材料试验结果n 生产件批准-性能试验结果M04n 设计更改申请书n 修订的研发文件和PPAP ,满足更改要求的产品C03研发部质量部工程更改控制程序M06n 工艺更改申请书n 文件更改申请单M01生产部财务部五大工具M09C01n 销售计划n 按时完成的合格产品C01研发部制造过程控制程序C02n 原材料n 领料单S05质量部控制计划S05n 生产计划S07财务部工艺指导书n 日工作安排M01市场部6S 管理程序n 生产日报M03n 产品交接记录表n 工序流转卡C01n 顾客订单规定的交付时间/路线/方式要求n 按时交付的合格产品M01生产部交付控制程序n准时交付率n 月,按时交付次数/交付总次数×100%,n 生产计划达成率n 月,合格入库数/计划生产数×100%C02新产品开发n 计划外(非顾客需求)更改频次n 各状态(样件/试装/批产)的实际更改频次交付C03制造生产部C03n顾客规定的传递信息方式/系统n入库单M03质量部成品安全存量计划n超额运费n月,交付情况变化发生的费用S04n现场拉动单n出库单M07财务部应急计划控制程序n顾客抱怨次数,包括中断、特殊状态通知、退货n月,顾客中断的次数n总成零件n发货计划人事行政部n合同登记台帐n物料库存周转率统计表n产品交付监控统计表C03n顾客服务协议要求n提供给顾客的咨询服务C01研发部n顾客售后ppm值n季,顾客售后百万分之不合格品数C08n顾客反馈信息n提供给顾客的现场服务S08质量部n外部损失率n季(外部故障成本/销售收入)×100%M02n顾客投诉/退货/索赔/中断n对顾客投诉的处理/答复M01n顾客满意度nM07n顾客规定的解决问题的方法n顾客抱怨台帐M02顾客n产品绩效n顾客抱怨通知单M03 顾客0-km处ppm值n顾客沟通走访记录单顾客售后ppm值n现场服务人员记录表n顾客中断、退货n顾客满意度调查表n顾客反馈n顾客满意度分析报告n顾客审核结果n改进措施n超额运费n满意的顾客n顾客通知n产品实现过程绩效n顾客调查问卷—顾客的主观感受n顾客要求n具备能力、便于维护的设备C03生产部设备设施控制程序n设备利用率n月,设备实际运行时间/可利用工作时间×100%n过程设计和开发输出n得到及时修理的设备M01人事行政部6S管理程序n设备故障率n月,故障时间/(实际运行时间+故障时间)×100%C04交付市场部C05顾客反馈市场部顾客反馈控制程序设备设施管理艺部n产能需求n效率和有效性得到改进的设备M02质量部n设备MTBFn月,平均故障时间间隔n生产商建议设备使用说明指导书n年度设备预防性预测性维护计划计划部n设备MTTRn月,平均修理时间n以往设备维护/故障经验n预防性预测性维护实施记录n6S得分n按检查表评分n年度设备设施保养计划n设备设施保养实施记录月设备故障率统计表n设备故障率分析n MTBF/MTTR分析设备设施安装计划书n设备调试综合评价报告书设备定期点检表n设备日常点检表n设备参数检查表n设备、备件、工装购置计划n过程设计和开发的输出n工装图纸\合格工装C03生产部n工装完好率n月,损坏工装/工装总量×100%n工装开发/使用经验n得到更换的易损工具M01研发部n工装MTBFn月,平均故障时间间隔n工程更改通知单n根据工程更改得到修订的工装及文件质量部n工装MTTRn月,平均修理时间n工装制作评审单\工装制作委托书n工装检验、试装报告\工装验收报告n工装开发计划书\工装台帐n工装履历卡\工装维修记录表n工装报废申请单\工装维护计划n易损工装更换计划\工装领用登记台帐C01n法律法规n及时交付的合格产品S07研发部n供应商交付率n月,按时交付次数/实际交付总数×100%C02n生产计划n采购计划、送检单、合格供方名单M01质量部n顾客抱怨次数(包括中断退货及特殊通知),n季度,顾客实际抱怨次数n安全存量计划n与供方的质量技术协议生产部n超额运费n月,每月实际发生的金额S02工装管理C02设备工艺部工装管理控制程序S01设备设施管理C02设备工艺部S03采购采购部采购控制程序n 环境要求n 设计开发的输出n 顾客指定的供应商n 顾客通知(与质量/交付问题有关的特殊状态)C01n 合格供方名单n 供应商交付业绩月统计表供应商能力调查表S07研发部供应商管理程序n 进货检验合格率n 月,每次抽样合格率/交付次数×100%C02n 供应商业绩n 潜在供应商评价表M01采购部供应商业绩管理办法n供应商绩效n 月,按供应商业绩管理办法执行S04供应商管理n 设计开发的输出n 潜在供应商免于现场审核批准报告生产部n 顾客特殊要求n 潜在供应商评价报告、新供应商考察表、APQP 评审报告、供应商质量体系监控表年度供应商考评记录表n 研发规范n 供应商进货合格率统计表n 现有供应商业绩n 合格供应商名册n 供应商月度绩效评价C02n 设计开发输出:n 得到防护的产品S07市场部物流仓储控制程序C06 过程流程图n 及时交付的产品S08质量部标识和可追溯性控制程序S03平面布置图n 得到优化的库存周转率M01采购部检查库存品的频次n 零部件安全存量计划M03包装要求/运输方式n 入库单、出库单、发货计划、合同登记台帐、物料库存周转率统计表、产品交付监控统计表、仓库账、卡、物盘点表、有寿命库存点检表n 材料、产品n 工序流转卡n 安全存量计划n 库存卡n 库存条件要求n 检验报告n 进货/制程待标识的产品/成品n 检验和试验结果n 返工产品\可疑产品n 检测装置校准/验证结果n 产品审核结果n 零部件及成品库存周转率n月,2×月使用量/(月初库存量+月末库存量)采购序质量部S05物流仓储生产部n紧急放行的产品n可追溯性要求/追溯需求n设计和开发输出n计量器具维护计划C03检测装置控制程序nGAGER&Rn季度,按测量系统分析控制程序操作检测装置需求n计量器具登记台帐S07测量系统分析控制程n校准计划实施率n年,校准完成数/计划校准数×100%n上一级的溯源标准n计量器具台帐M01实验室控制程序n工程更改n计量器具履历卡n生产商建议n计量器具周期检定计划n监视和测量装置n计量器具发放回收记录n计量器具降级/报废申请单n计量器具日常检查表n处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测装置n合格的测量系统C02n过程设计开发的输出n进货检验报告S05采购部n采购件上线不良率n月,采购件在线不良数/采购件投入数×100%C03 控制计划n尺寸检测记录表S08生产部n零公里PPMn月,顾客0Km退件数/交付数×1000000S03 试验指导书n进货检验台帐M01n进货检验合格率n月,抽样合格数/抽样总数×100%S06n不满足接收准则时的反应计划n首件检查表n一次下线合格率n月,检验合格数/总参检数×100%n产品(材料,采购产品,零件,半成品,成品)n巡检记录表n合格的检测装置和测量系统n过程质量唯一性清单n供应商提供的质量证明n产品入库检验记录n产品出库检验记录n全尺寸检验和功能试验报告n过程合格率统计表n进货检验合格率统计表S06检测装置管理C02质量部财务部S07检验和试验质量部检验和试验控制程序n一次下线合格率统计表n采购件上线不良率C05n产品监视和测量的结果n不合格品处置单M01采购部S05n生产过程监控分析结果n让步申请单M02市场部S07n顾客反馈\抱怨\产品审核发现n冻结令M03 n内部产品审核的发现n生产件报废单n物流过程损坏n顾客退货通知单n可疑产品n顾客投诉评审处置记录表n过程不合格品统计记录表n外来文件n有效的、清晰并易于识别的文件n顾客样品n得到标识的作废的参考文件n法律法规n文件控制清单n管理体系策划的输出,包括手册和程序文件及三级n文件发放/回收登记表n产品及过程设计开发的输出(包括设备和工装输出文件)n文件借阅登记表n改进的输出(涉及文件编制或更改)n文件更改申请单n文件废止/销毁审批表n外来文件评审记录表n外来文件登记表n作废文件登记表n质量记录控制清单n质量记录归档登记表C01n顾客要求n年度经营计划M04n内部需求n中长期经营计划 质量方针\公司发展n月部门工作计划n竞争对手资料n质量目标及其衡量方法n行业背景资料/信息n法律法规n以往绩效数据S07n内部审核结果n生产过程绩效得到持续改进n持续改进成功率n年,持续改进成功项目/已识别出的持续改进时机×100%M03n外部审核结果n产品质量得到持续改进n合理化建议n年,合理化建议人均数S08不合格品管理质量部不合格品控制程序n故障成本率n月,(内部故障成本/质量成本)×100%M01文件控制所有过程所有过程人事行政部所有部门文件与资料控制程序n文件不受控率n季,不受控文件数/应受控文件数×100%M02运营战略所有过程总经理各部门运营战略管理程序n目标达成率n年,达成的计划项目数/计划项目总数×100%所有过程管理者代表各部门持续改进控制程序M04n 质量目标\质量方针n 质量管理体系绩效得到持续改进M06n 员工建议n 持续改进项目申报表C01n 数据分析结果C01n 质量目标n 原因已根除的问题C04n 顾客退货/抱怨n 纠正预防措施报告C05n 公司内生产过程不合格n 纠正措施应用于其它类似的过程和产品S07n 质量报表资料n 防错M03n 顾客审核n 8D M04n 第三方审核n 修订过的FMEAn 顾客规定的解决问题的方法n 内部审核的发现C01n 体系策划n 年度质量成本报告M01C03n 咨询/认证n 改进建议/措施M02C04n 培训C05n 质量改进措施S08n 检验和试验结果M05n 检测装置购置、校准M09n 不合格品处理n 顾客投诉、退货、索赔处理n 质量方针n 管理评审计划M01n 质量目标n 各部门工作报告M02n 各部门的工作报告,包括以下内容n 管理评审报告包括:M08顾客满意 资源需求 员工满意 质量管理体系及其过程改进措施/意向 运营战略完成情况 与顾客要求有关的产品的改进措施/建议质量成本 审核结果 顾客反馈n 过程绩效n 产品符合性n 实际/潜在市场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响n 纠正、预防措施的状况n 上次管理评审措施的跟M02运营战略所有过程质量部各部门n 季度,按照质量成本控制程序执行程代表各部门制程序总经理管理者代表及各部门纠正和预防措施控制程序n 纠正和预防措施准时关闭率n月,当月实际关闭问题数量/当月应关闭问题数量×100%M03质量成本控制财务部各部门质量成本控制程序n 质量成本产值率管理评审控制程序n 管理评审决议落实完成率n年,完成项目/计划项目数×100%M04管理评审所有过程n 公司内部可能影响质量管理 体系的变化n 改进建议n 顾客特殊要求n 具备意识/技能/资格/积极性的人员总经理n 员工满意度n 年,按照程序执行n 质量研发/工具n 培训计划各部门n 培训实施计划率n 年,实际实施培训次数/计划实施培训次数×100%n 内审员资格要求n 培训记录表n 法律法规要求的资格n 培训需求申请表n 公司经营计划n 员工满意度n 各部门培训需求n 内部所有质量活动的输出记录n 质量记录控制清单n 来自供应商及顾客的记录n 质量记录归档登记表质量记录控制程序n 卷内目录n 文件借阅/复制登记表n 文件废止/销毁审批表M02n 经营计划n 年度过程审核计划管理者代表内部体系审核控制程序n 内审覆盖范围完整性n 年,已审核完成内容/应覆盖的审核内容×100%顾客n 外部审核结果n 过程审核流程计划质量部过程审核控制程序n 过程审核总符合率n 年,各过程要素得分之和/审核要素数n 过程绩效监控结果n 过程审核检查表产品审核控制程序n 质量特征值QKZn 月,(1-所有项目缺陷分数之和÷所有项目加权的抽样数之和) ×100n 法律法规n 过程审核提问评分一览表n 以往管理评审及内部审核结果及QMS 文件n 过程审核结果一览表n 设计和开发结果→产品审核频次n 过程审核报告n 年度内审计划n 审核实施计划n 内部质量审核检查表n 内部质量审核报告n 不符合项及纠正报告M05人力资源管理和培训所有过程所有过程人事行政部人力资源管理控制程序n 季,已归档质量记录数量/应归档质量记录数量×100%M07内部审核M02各部门M06记录控制所有过程所有过程财务部所有部门n 质量记录归档完整率n首末次会议记录标准n顾客期望n公司方针目标公司发展宗旨n市场开发输出n公司QMS文件C01n管理评审输出M04n运营战略输出M02沟通运行控制程序n公司会议决议落实完成率n月,完成项目/应完成项目×100%M08沟通运行M01管理者代表各部门。
质量管理五大工具、七大手法知识点总结在当今竞争激烈的市场环境中,产品和服务的质量是企业立足和发展的关键。
为了有效地管理和提升质量,质量管理领域发展出了一系列实用的工具和手法。
其中,质量管理的五大工具和七大手法是被广泛应用且行之有效的方法。
接下来,让我们详细了解一下这些重要的质量管理工具和手法。
一、质量管理五大工具1、统计过程控制(SPC)SPC 是一种通过控制图来监控和分析生产过程中数据的变化,从而判断过程是否处于稳定状态的方法。
它能够帮助我们及时发现过程中的异常波动,采取相应的措施进行调整,以确保产品质量的稳定性和一致性。
例如,在某汽车零部件生产线上,通过对零件尺寸的定期测量并绘制控制图,可以清晰地看到尺寸数据的分布情况。
如果控制图上的点超出了控制界限,就表明生产过程可能出现了问题,如设备故障、原材料不合格或者操作人员失误等。
这时就需要立即查找原因并进行改进,以避免不合格产品的大量产生。
2、测量系统分析(MSA)MSA 用于评估测量设备和测量过程的准确性和可靠性。
一个准确可靠的测量系统对于获取准确的质量数据至关重要,否则可能会导致错误的决策。
假设在一家电子厂,对电阻值的测量如果存在较大的误差,就会导致将合格的电阻判定为不合格,或者将不合格的电阻判定为合格。
通过 MSA 可以确定测量系统的重复性、再现性等指标,进而采取措施改进测量系统,比如校准设备、培训测量人员或者更换测量工具。
3、失效模式及后果分析(FMEA)FMEA 是一种在产品设计和过程设计阶段,对潜在的失效模式及其后果进行分析和评估的方法。
通过提前识别潜在的风险,并制定相应的预防措施,可以有效地降低产品和过程的失效风险。
以一款新型手机的研发为例,在设计阶段对可能出现的屏幕易碎、电池续航不足等失效模式进行分析,评估其可能产生的后果,如用户满意度下降、维修成本增加等,并制定相应的改进措施,如采用更坚固的屏幕材料、优化电池管理系统等。
4、产品质量先期策划(APQP)APQP 是一种产品开发的结构化方法,旨在确保产品在满足顾客需求的同时,按时按质完成开发并投入生产。
质量管理五大工具、七大手法知识点总结在质量管理领域,有一系列重要的工具和手法,它们帮助企业和组织有效地提升产品和服务的质量,增强竞争力。
其中,质量管理的五大工具和七大手法备受关注。
下面我们就来详细了解一下这些工具和手法的具体内容和应用。
一、质量管理五大工具1、统计过程控制(SPC)SPC 是一种借助统计方法对过程进行监控和控制的工具。
通过收集和分析过程中的数据,如产品的尺寸、重量、强度等指标,绘制控制图,从而判断过程是否处于稳定状态。
如果过程出现异常波动,能够及时采取措施进行调整,以预防不合格产品的产生。
例如,在一家汽车零部件生产企业中,对生产线上零部件的直径进行定期测量,并将数据绘制成控制图。
当控制图显示数据超出控制限,就意味着生产过程可能出现了问题,如刀具磨损、原材料质量变化等。
此时,就需要及时查找原因并进行改进,以确保零部件的直径符合要求。
2、测量系统分析(MSA)MSA 用于评估测量系统的准确性和可靠性。
一个准确可靠的测量系统对于获取真实有效的质量数据至关重要。
它包括对测量设备的精度、重复性、再现性等方面的分析。
假设在一家电子厂,对电阻值的测量系统进行 MSA。
如果测量结果的重复性差,即同一操作人员多次测量同一电阻值得到的结果差异较大,那么就需要对测量方法、设备或操作人员进行培训和改进,以提高测量的准确性和一致性。
3、失效模式及后果分析(FMEA)FMEA 是一种前瞻性的风险评估工具,用于识别产品或过程中潜在的失效模式,并分析其可能产生的后果和影响。
根据风险的严重程度、发生的可能性和可探测性,对失效模式进行排序,从而确定优先采取预防措施的方向。
以一款新型手机的研发为例,通过 FMEA 分析,可能会发现电池过热可能导致手机爆炸这一潜在失效模式。
针对这一风险,可以采取优化电池设计、增加散热装置、设置温度监控系统等预防措施,降低风险发生的可能性和后果的严重性。
4、产品质量先期策划(APQP)APQP 是一种结构化的方法,用于产品的开发和设计阶段,确保产品能够满足客户的需求和期望。
1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则:1)过程打分占整个项目得分的30%,以30分为满分,最低分不低于9分。
2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程,因此各项目包含的软件过程是不同的,为了使软件过程数目不同的项目,仍以合理的方式进行过程打分,需对剪裁后的软件过程数目进行换算,从而不因剪裁而失分。
3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。
4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理,质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可;检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。
5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。
2.2.打分步骤:1)依据标准过程定义项目过程,得出项目过程数N。
2)每个项目过程的得分M=30 / N。
3)采用“过程检查表”,对各个过程进行检查和打分。
4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X,每项标准得分10分,因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。
5)实际检查时,对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”,因此实际每项得分Bj=(打勾条款数/ 该项实际检查总条款数)×10。
6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。
7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。
8)若某个过程发生多次z,则该过程得分B=(∑1zB)/z 。
9)项目的过程得分C=∑1NB 。
10)为确保项目组的基本得分不低于9分,因此各过程打分不得低于9/N分,低于此分,以9/N分计算。
2.3.例子:某项目计划进行5个阶段的审计:计划过程,需求过程,设计过程,测试过程,计划跟踪和监督过程,其中计划跟踪和监督过程执行两次,其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项,实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10=130,实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=第二次计划跟踪和监督过程,实际检查了15项,标准分为15×10=150;实际检查得分140。
内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B下述有关支持过程 (风险评价 ) 的问题是否已经明确?使用什么?(材料、设备)有谁进行?(技能、培训) 使用哪些主要标准?(测量、评估)如何进行?(方法、技术)活动过程 输入 输出 资源 绩效指标 记录1.顾客订货合同 /要货计划 /协议2. 口头订单/传真/电话3.顾客合作意向4.顾客协议 顾客导向过程(COP)过程特性:是否已明确执行者?是否已经定义过程?过程是否已经被文件化?是否已经明确了过程的相关接口?过程是否已经被监控?1.合同评审记录2.合同更改记录3. 己接受的产品价格 4.可开发的产品目录1.财务部/销售部/技术部2.设备/计算机/必备的办公设施C1:顾客要求评 审 1.合同评审率100%2.合同变更率≤5%是 否是否5. 产品图纸/技术要求6. 价格要求 /同类产品价格7. 适应的法律法规受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第1页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 顾客导向过程(COP)活动过程1.顾客对产品的要求、技术规范、质量协议、材料规范、包装规范2.顾客提供的图纸或合同评审的要求3.顾客提供的特殊特性及相应的特殊要求4.有关的法律法规1.过程流程图2.现场平面布臵图3.PFMEA4.试生产控制计划、初始能力研究计划5.测量系统分析计划 6.全尺寸检查计划7.过程批准的接收准则8.工作现场的操作指导书1.开发产品进度按计划时间完成≥85%2.开发产品成本达产率≥95%3.试生产合格率1.技术人员/财务人员及项目开发小组成员2.顾客提供的图纸C2:产品过程开发绩效指标输入输出记录资源要求受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第2页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 顾客导向过程(COP)活动过程1.过程流程图2.过程失效模式及后果分析3.试生产控制计划4.场地平面布臵图5.测量系统分析计划6.初始过程能力研究计划7.包装规范8.过程指导书(工艺卡) 1.试生产首批样品报告2.生产件批准PPAP3. 批生产控制计划4. 初始能力研究5. 测量系统评价6. 生产确认试验1.具有设计和开发能力的人员/顾客代表/检查人员/生产人员 2.电脑系/MSA/SPC3.与批产相同的设备 4.检测装臵C3:产品过程设计与验证/确认1.PPK≥1.672.CMK≥1.67绩效指标输入输出记录资源9.包装标准受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第3页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B顾客导向过程(COP)活动过程1.作业准备验1. 顾客的更改规范 证记录2. 技术更改通知单 3. 更改的图纸、作业文件4.相应的生产 和检查记录或技术通知2. 生产现场技术要 求3. 材料//设备/工1.技术人员2.更改的技术资料 C4:工程更改绩效指标 输入 输出 记录资源受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第4页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B顾客导向过程(COP)活动过程1.销售计划1.各相关人员2.设备/检测装 臵3.生产计划和 仓库库存标准4.各库房最高、最低储备定额 5.5S 管理规定6. 车间定臵管理图2. 生产计划或生产 通知单3.工艺、检验、设1.合格入库的产品2.产品按时入库1.生产计划达成 率100%C5:制造过程 备的指导文件绩效指标 输入 输出 记录资源受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第5页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 顾客导向过程(COP)活动过程输入输出资源绩效指标记录C6:过程控制1.工艺作业指导文件(包括特殊过程作业指导书)2.检验指导性文件3.设备操作指导书、维护保养计划等4.控制计划5.标识和可追溯性规定1.过程首巡检记录,最终产品检查记录2.产品、过程审核报告3.作业准备验证4.操作现场的SPC统计控制图1.各相关人员2.设备/检测装臵/场地/工装3.生产计划和应急计划4.SPC统计技术1.产品一次交检合格率98.6%2.关键工序过程能力指数CPK≥1.33受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第6页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B顾客导向过程(COP)活动过程1.产品收发清单/发货记录统 计2.运输协议/外 包工作质量评 价4.额外运费记录 1.保管员/销售员/外包货运公 司 交付及时率100% 2.运输车辆/存1.顾客的订单要求2. 口头、电话、传 真订单 C7:产品的交付 绩效指标 输入 输出 记录资源审核员: 审核日期:第7页 共25页受审核部门:相关条款: 部门负责人:内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B顾客导向过程(COP)活动过程1.技术人员/制造人员/销售人 员/检查人员/ 顾客代表 2.检测设备/通讯工具1.顾客信息反 馈处理记录2.信息反馈表3.顾客走访记 录1.顾客满意度≥ 88%2.交付产品的退 货率PPM ≤290 1.顾客投诉意见、 建议 2. 应急计划 C8:顾客满意/ 顾客投诉 绩效指标 输入 输出 记录资源受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第8页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 支持过程(SP)活动过程输入输出资源绩效指标记录1.培训计划2.培训试卷3.员工培训档S1:人力资源管理1.人员培训需求2.业务计划要求3.顾客要求4.转岗和新入厂的员工5.岗位人员素质要求案本4.培训有效性评价记录5.员工名单人员素质矩阵图6.己培训并己考核合格的具有能力并且数量满足要求的员工1.综合部/外部培训机构/合格的教师(兼或专) 培训有效率100%2.培训场所/培训设备/培训教材受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第9页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 支持过程(SP)活动过程输入输出资源绩效指标记录1.文件受控清单2.文件的发放S2:文件与资料的控制受审核部门:相关条款:1.ISO/TS16949:200 9文件管理要求 2.组织的管理要求 3.顾客的特殊要求 4.图纸、技术资料管理办法、回收、作废等记录3.可提交的PPAP文件4.己填写的记录5. 己评审的外来文件6. 文件更改通知1.档案员/规定记录填写2.文件柜/贮存条件/电脑系统部门文件有效版本100%部门负责人:第10页共25页审核日期:审核员:内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B支持过程(SP)活动过程1.设备验收、 点检、维护、 保养等记录2.设备故障停机统计 3.设备事故报 告 4.关键设备备 件储存定额 /设备档案 5.设备安装、 验收记录 6.工装卡片 7.工装、模具 台帐1.设备清单2.顾客要求3.生产能力要求4.设备作业指导书5.设备维护保养计 划6.工装设备图纸7.工装台帐.8.模具送修单1.设备保养计划 达成率≥90%2.设备总效率≥90%3. 模具维修计划完成率≥95%4.模具验收合格 率≥95%1.设备管理员/ 操作者/合格的 维修工2.备件和工具 S3:设备、工装 、模具的维护管 理过程 绩效指标 输入 输出 记录资源8.工装、模具维修记录9.工装、模具验证记录受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第11页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 支持过程(SP)活动过程输入输出资源绩效指标记录S4:采购管理1.采购材料清单2.采购计划3.质量保证协议 /有关法律法规4.供应商质量能力调查表5.供方手册6.原材料、外协件最高、最低贮备定额7. 仓库管理制度/化学危险品管理规定8.材料分类规定1.采购合同/供货质量协议2.合格供应商名录3.合格入库的材料和其他物资/物资台帐4.供货检验结果通知5.供应商供货统计1.采购员/保管员/检查员/财务人员2.检测设备/运输车辆/网络系统1.进料产品质量合格率≥99.2%2.按时交付率100%受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第12页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 支持过程(SP)活动过程输入输出资源绩效指标记录S5:生产管理1.订单的交期要求;2.生产计划的安排;3.人员的安全管理;1.订单的执行;2.各部门的生产计划,生产计划的完成率;3.人员的安全宣导与管理;1.各部门相关人员2.机台设备和物料齐全;计划达成率率=100%重伤=0,轻伤≤1件/年第13页共25页受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第13页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B记录表单编号:SHFZY/QR0106-03B记录1.返工或挑选 后合格的产品2.不合格拒收\报废\让步接收 的产品 3.不合格品通 知单/评审处臵 单/废品单 4.不合格品统 计台帐 5.产品质量分1.原材料、生产制 造过程中、交付的 不合格品2.搬运、贮存、包装、交付过程的不合格品 3.检验文件/返工、 返修作业指导书进料产品的合格率≥99.2%产品一次合格率 1.各部门相关 人员 2. 检测设备和电脑 支持过程(SP)活动过程支持过程(SP)活动过程S6:不合格品控制内部审核检查记录表绩效指标绩效指标输入输出输入输出资源资源析报告受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第14页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 支持过程(SP)活动过程输入输出资源绩效指标记录S7:测量装臵1.工艺监视和测量需求/测量系统分析计划 2.计量或实验设备台帐3.内校规程4.计量器具检定计划 5.计量器具的购制计划1.计量器具的验收记录2.计量器具检定计划/记录/检定证书/内校记录3.实验计划及实验记录4.重复性再现性数据表/测量系统分析报告1.计量管理员/检查员量2.检测装臵和SPC1.周期检定率100%2.MSA计划执行率≥96%受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第15页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 支持过程(SP)活动过程输入输出资源绩效指标记录S8:产品防护与可追溯性1.被搬运\贮存\包装防护的产品2. 最高、最低储备定额3.仓库管理制度4.产品的唯一性标识1.完好无损的原材料\半成品\成品2.成品入库单3.库存品抽检一览表4. 物料台帐5.产品标识卡1.司机/包装工/保管员/操作者2.工位器具/运输车辆/包装箱(袋)1.产品一次合格率≥98.6%2.产品标识100%受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第16页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 支持过程(SP)活动过程1.内部质量问题2.废品数据3.外协件质量4.质量审核5.供方/相关方的需 1.数据分析报求及信息反馈6.纠正与预防措施实施情况7.质量成本8.质量方针和质量目标完成情况告2.整改记录及完成目标3.过程绩效趋势分析表1.具备相应技能的人员2.计算机和相应的统计软件S9:数据统计与分析见过程指标绩效指标输入输出记录资源9生产任务及完成情况10.设备维修及停工台时受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第17页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 管理过程(MP)活动过程输入输出资源绩效指标记录M1:经营战略1.本公司的发展状况及以往的业绩2.市场需求水平3.同行业的发展水平 4.公司的目标和方针1.短期(1年)和长期(三至五年)的经营计划2.经营计划完成情况统计3.会议记录1.公司管理层及各部门负责人\多方认证小组人员2.会议室及电脑业务计划目标完成率≥90%受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第18页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 管理过程(MP)活动过程输入输出资源绩效指标记录1. ■ 业务计划(包括方针、目标完成情况 2.审核结果(体系、过程、产品)3.内、外顾客满意程度 4.纠正预防、改进实施情况M2:管理评审5.产品质量分析报告 6.以往管理评审的跟踪措施7.实际的和潜在的市场失效的分析及其对安全环境的影8.质量体系所有要求绩效趋势9.内外部环境影响情况 10.质量成本指标11.产品开发状况12.过程效率13.改进和建议1.管理评审报告2.管理评审整改措施报告3.管理评审会议记录1.公司管理层及各部门负责人2.管理评审所需的设施和材料1.整改措施按计划完成率100%2.管理评审输出改进措施完成率100%受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第19页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 管理过程(MP)活动过程输入输出资源绩效指标记录1. 《ISO/TS16949:2009技术规范》质量管理体系审核要求2.内部审核计划3.顾客的要求4.发生重大质量问题或顾客严重投诉5.公司现有的过程发生重大的改变6.审核员要求1.内部审核实施计划 2.内部审核检查记录表 3.不合格项报告/改进报告4.审核报告5.过程审核计划与报告6.产品审核计划与实施1.具有审核资格并有能力的审核员2.管理者代表3.必备的办公设施1.不符合项纠正措施整改完工率100%2.计划达产率100%M3:内部审核受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第20页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 管理过程(MP)活动过程输入输出资源绩效指标记录M5:质量成本1.外部和内部损失报告 2.财务发生的有关费用数据3.质量成本统计资料1.质量成本统计汇总表2.纠正与预防措施情况执行表3.质量成本分析报告4.5.1.成本核算的财务人员2.相关的办公软件3.相应的财务数据质量成本占销售额成本率≤4.70%受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第21页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 管理过程(MP)活动过程输入输出资源绩效指标记录M7:员工激励1.公司经营计划要求2.公司提高员工质量认识及积极性的需求3.员工表现4.员工满意度评价计划1.员工意见调查表2.员工满意度调查报告整改方案1.公司管理层 2.综合部 3.办公设施和员工满意度≥ 82%适当的SPC软件受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第22页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B管理过程(MP)活动过程M8:纠正预防受审核部门:相关条款:输入1.内部、外部(第二方、第三方)质量体系不合格报告2.过程审核、产品审核不合格报告3.管理评审报告4.制造、贮存、搬运、交付过程发现的产品不合格如:质量统计分析报告5.顾客抱怨、投诉、退货如;顾客信息反馈单6.统计分析中发现的不符合,如:过部门负责人:告程能力测算结果7.顾客满意度结果8.员工满意度报告9.供方评审结果10.各运行过程的测量结果11. 潜在质量问题1. 纠正预防措施计划2.8D报告3.更换合格产品输出资源1.各相关部门2.适当的SPC和检测设备\交通工具\财务支持及办公设施审核员:绩效指标纠正和预防措施有效率100%审核日期:记录第23页共25页内部审核检查记录表表单编号:SHFZY/QR0106-03B 管理过程(MP)活动过程输入输出资源绩效指标记录1.无计划的机器停工时间2.机器安装和机器的改造时间3.过多的循环时间4.报废、返工、返修5.无价值的使用地面空间6.产品特性和制造过程参数的变差的控制和减少7.工序的平均值不集中在目标值上(双向要求)M9:持续改进8.人力和物力的浪费9.非质量方面的过多成本消耗10.过多的搬运和贮存11.使顾客满意达到新的目标值的工序12.顾客不满意,例1.持续改进项目计划2.持续改进项目评估表 3.持续改进汇总表1.公司管理层和持续改进小组2.适当的SPC软件和检测设备\交通工具\财务支持及办公设施持续改进项目计划达产率≥80%如抱怨、修理、退货、错送、订单不新的目标值的工序12.顾客不满意,例如抱怨、修理、退货、错送、订单不全,交付不及时,顾客对产品的关心、担保等等13.不影响质量的情况下降低成本受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:相关条款:第24页共25页。