工艺变更通知单

工艺变更流程主题工艺变更流程文件编号本流程总负责工艺工程部版本A版0次拟制发布实施日期审核批准1. 目的：为了使工艺变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺变更的有效性和适宜性。

2. 适用范围：所有的工艺变更3.流程图：工作流程图开始提岀丄艺广变更需求变更文件发放/回收1新工艺执行!是结束责任人相应使用表单流程说明技术部/品管部/ 生产部/工艺部《工艺变更申请单》1、部门提出工艺变更由车间主任及以上人员写《工艺变更申请单》2、《工艺变更申请单》要写明变更的原因及变更内容等信息；3、需求《工艺变更申请单》由本部总监审核；提出部门总监《工艺变更申请单》1、提岀部门总监审核变更内容及原因是否合理；工艺工程部总监制造中心总经理《工艺变更申请单》1、工艺工程部总监审核变更内容及原因是否合理，是否对品质、效率、成本有影响；对提出不合理的返回。

2、制造中心总经理对变更需求最终批准。

工艺工程总监相关人员《工艺变更申请单》1、工艺工程总监根据工艺变更的需求和内容安排相关人员做相关的工艺试验，并将试验结果汇总；工艺部/生产部/ 品管部/技术部总经理《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》1、工艺部对工艺试验结果分析，本部门能确定的由工艺部门确定；如本部门不能确定的由工艺工程总监主导开评审会，评审会参与部门（品管、生产、技术、工艺）2、评审的主要内容是工艺更变是否合理，更改后对品质、效率、成本有什么影响；3、工艺变更总经理须参与评审。

工艺部经理《工艺变更通知单》变更后的文件1、工艺部经理编写变更工艺文件和变更通知单制造中心总经理《工艺变更通知单》变更后的文件1、审批工艺变更的文件的编制正确性；2、审批工艺变更通知单的正确性；工艺部资料员《工艺变更通知单》变更后的文件旧文件1、工艺部资料员发放工艺变更通知单和变更文件，并做好发放记录及台帐2、资料员回收以前的老工艺文件，回收的旧文件按公司《文件销毁流程》处理；生产部人员工艺部人员品管部人员变更后的文件1、生产计划部按变更的新工艺变更工艺流程卡并执行，同时变更后生产第一批产品时通知工艺部进行跟踪检查；2、品管部在工艺变更后的对第一批生产产品进行监督检查；4.流程备注:。

更改实施日
期：
20 年 月 日
产品型号零件名称
版 本 号
零件来源
已制毛坯在制零件已完工零件
审核工艺审批时间
时间
时间
8、综合评审意见
校对时间
☐☐
6、旧版资料（文件）处理要求
7、文件发放的部门
☐收回作废 ☐收回存档 ☐原图签字修改
☐技术部 ☐生产部 ☐采购部 ☐品管部
更改为
☐BOM（物料清单）☐工艺文件☐检验文件☐作业指导书
☐产品报价表其他说明：
4、变更内容明细
5、更改涉及的相关文件
☐技术图纸
原有内容
更改件处理
3、处理意见
☐返 工 ☐报 废 ☐封 存☐库存用完为止 ☐用于其他客户2、变更原因
☐降低成本 ☐版本更新 ☐材料更换 ☐工艺改进 ☐缺料 ☐客户要求 ☐供应商要求☐图纸错误 ☐结构错误 ☐设计规范 ☐法律法规 其他简要说明：
产品图号☐外购 ☐外协 ☐自制
技术阶段
☐ 设计/试制阶段 ☐ 批量生产阶段
编号：GS-JX190401版本：A / O V1.0
技术更改通知单
更改类型：☐临时更改 ☐永久更改
1、基本信息
请输入贵公司的名称
INPUT COMPANY。

一、项目名称：XXX装饰工程二、项目地址：XX市XX区XX街XX号三、甲方单位：XX公司四、乙方单位：XX装饰有限公司五、变更原因：由于项目实际情况与前期方案存在差异，为了保证工程质量，特需对装饰工程方案进行变更。

六、变更内容：1. 立面设计调整：项目实际场地有限，原立面设计需进行调整，包括窗户尺寸、门窗数量等。

2. 材料选择更换：经过深入研究，发现原选用的部分装饰材料在实际施工中存在一定的隐患，因此需要更换为更适合的材料。

3. 室内空间布局调整：根据施工情况和使用功能的需要，对原有的室内空间布局进行调整，包括隔断设置、家具摆放等。

4. 装饰风格调整：原方案设计的装饰风格与实际场地不太相符，需要对装饰风格进行调整，使之更贴合项目实际情况。

5. 施工工艺改进：根据施工过程中的实际情况和工艺水平，需要对原有的施工工艺进行一定的改进和调整，以确保施工质量。

6. 其他相关变更：根据实际情况的需要，可能还需要对其他相关方案进行一定的调整或变更。

七、变更依据：根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，以及《装饰工程施工规范》等相关行业标准，对装饰工程方案进行变更。

八、方案变更流程：1. 甲方单位与乙方单位协商一致后，召开会议完成方案变更决策。

2. 完成方案变更的工程图纸、设计说明等相关文件的变更。

3. 对变更内容进行评审，包括方案设计、造价测算、施工技术等评审。

4. 审批通过后，对变更内容进行重新编制，制定相关施工方案。

5. 编制变更施工方案的合同书，并签署备案。

1. 变更可能对工程验收的时间节点造成一定的影响，可能需要对工程进度进行重新安排。

2. 变更可能对工程造价产生一定的影响，可能需要重新编制预算并报批。

3. 变更可能对工程质量产生一定的影响，需要重点关注变更内容对工程质量的影响。

4. 变更可能对施工工艺和施工组织产生一定的影响，需要对施工方案进行合理调整。

十、变更后工作安排：1. 对已完成的工程部分进行整改或调整。

工艺变更控制程序(A 版)1.目的 明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。

2.适用范围 适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北京产品部临时通知，进 而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。

3. 职责 3.1 工程部:负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通 知执行，并确保工艺变更通知的时效性。

3.2 生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

4.定义 工艺变更通知:工程部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。

5.工艺变更作业程序 5.1 责职划分：5.1.1 涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人 员负责发出和解释。

5.1.2 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责 发出和解释。

5.2 时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令‘及”截止工令 “。

5.2.2 对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书（测试规范）。

5.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况（参照5.2.2）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。

5.2.4 对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。

5.3 内容要求：5.4 发放要求： 及时、准确、简洁、明了、记录。

5.5 审核及审批权限:→产品组主管审核→工程经理审批→工艺主管审核→工程经理审批5.6 审批人授权代理：工程经理→工艺主管→商用产品组主管→家用产品组主管→笔记本产品组主管→服务器产品组主管→OEM 产品组主管注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时退还给工程部的发放人。

技术图纸或工艺设计变更流程流程图 内容描述责任部门 相关表单提出设计变更需求，填写《技术申请/更改通知单》提交室主任审核确认，并经研发部负责人或其助理审批。

申请人技术申请/更改通知单对于工艺变更时需要进行评审，其余可不予以评审；对于设计更改应进行可靠性试验验证。

研发部、相关部门评审申请表、评审报告 更改实施实施设计或工艺变更时，应对变更前后的物料（库存物料、在订物料）、在制品、库存品、出货在途品、客户处货品等进行处理，并形成处理意见经评审后才可执行变更。

研发部、相关部门评审申请表、评审报告通知有关部门停止使用更改前的图样和技术文件资料。

研发部 设计人员打印出更改的图纸研发部根据原图纸类别进行会签（详见《全新生产用图分发流程》、《试制用图分发回收流程》） 研发部、总经办资料管理员依据原图纸类别进行复印会签后的图纸。

研发部资料管理员根据原图纸类别在每张图纸上盖“生产用图”章或“试制用图”章 研发部资料管理员将已盖章的新图纸和相关技术文件连同审核通过后的《技术申请/更改通知单》下发相关使用部门；特殊急单的外购清单先行下发。

同时使用部门需将原图纸和相关技术文件更换并回收给研发部，填写《文件发放、回收记录》。

研发部应确保销售部的相关产品资料得到及时更新。

研发部、使用部门技术申请/更改通知单、文件发放、回收记录 资料管理员对回收的图纸做好存档研发部资料管理员对超过三年保存期的回收图纸申请销毁，并记录、存档《文件销毁记录》研发部文件销毁记录备注：1、明确变更图纸，均是以原图换新图，不在原图上进行更改。

2、若变更回收图纸后，仍需使用原图纸的部门，可填写《内部工作联系单》经领导会签后，前往研发部审批后，进行复印原图纸。

提出变更申请评NG更改实施图纸更改会NG图纸复印图纸盖章图纸更换存档 销毁。

工艺变更控制程序1.目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。

2.适用范围适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或产品部临时通知，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。

3. 职责3.1工程部:负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。

3.2生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

4.定义工艺变更通知:工程部人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。

5.工艺变更作业程序5.1 责职划分：5.1.1 涉及组装或包装部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释。

5.1.2 涉及测试部分临时的作业内容或作业步骤调整时，由各产品组负责发出和解释。

5.2 时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令‘及”截止工令“。

5.2.2对于可以在发文时预计变更有效期的，有效期小于一个月的部分，以“工艺变更”的形式体现作业变更信息；有效期大于一个月的部分，在一周之内导入作业指导书（测试规范）。

5.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变更，其有效期全部定义为1个月，到期之前工艺依据当时的状况（参照 5.2.2）决定采取作业指导书（测试规范）或新版工艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产领取。

5.2.4对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，工艺通知单时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或测试规范中。

5.3 内容要求：5.3.1作业内容、步骤必须清楚明了（必要时需附加图片），所需治具备注清楚。

5.3.2当涉及到OQC成品检验内容或步骤也需对应变更时，工艺通知单必须发一份给品保处QE签收.5.4发放要求：及时、准确、简洁、明了、记录。

公EC编号：品名客户产品编号料件编号责任部门责任人变更分类要求完成时间录入者EC录入时间变更前变更后变更前变更后涉及工序计划完成时间制修订文件责任部门计划完成时间FALSE申请时间内部批准签名/日期客户批准签名/日期实际完成时间制修订文件责任部门实际完成时间FALSE申请时间内部批准签名/日期客户批准签名/日期检验结果关闭时间跟进人审核审核日期是否可关闭注：评审变更可行时，参与部门在“参与部门评审会签”栏签名；确认变更事项完成后，再在“参与部门确认会签”栏签名。

（保存16年）变更内容说明变更可行性和风险评估需参与部门参与部门评审会签变更前审批参与部门确认会签变更后审批是否需向客户申请（量产批准）计划EC首批生产时间计划EC首批出货时间实际EC首批生产时间实际EC首批出货时间胶料数量已订未到数量EC是否影响项目日程成品数量半成品数量包材数量是否需向客户申请（变更可行性）EC实施时间变更准备事项结果确认(需附资料)涉及物料数量/处置措施责任部门文件编号胶料数量已订未到数量EC是否影响项目日程成品数量半成品数量包材数量是否增加外观不良风险变更准备事项(必要时,需附资料)涉及物料数量/处置措施/工作计划责任部门文件编号涉及模具编号人机料法环测是否可行是否增加尺寸不合格风险是否因此增加对环境有害影响是否增加功能不合格风险是否因此增加产品环境物质超标风险是否增加装配不合格风险变更通知单客 户PSW是否批核图纸版本Part level 营业部PMC 部工程部品管部注塑部绝缘部电镀部涂装部采购部模具维修部包装拉供应链部仓管部是否同意不同意其它〖需说明〗同意不同意其它〖需说明〗同意不同意其它〖需说明〗同意不同意其它〖需说明〗否OK 〖附报告〗NG 〖附报告〗是否过程流程图模具图档FMEA CP MIOI II PI 经验数据库其它,附清单产品履历其它过程流程图模具图档FMEA CP MIOIII PI 经验数据库其它,附清单产品履历其它是否是否是。